一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

通过国家森林乡村项目建设，不仅能促进乡村自然生态得到有效保护，绿化总量、质量持续增加，而且能让村容村貌明显提升，农村人居环境明显改善，同时能引领带动乡村森林旅游、特色林业产业的发展壮大，有力促进产业结构调整，增加农民经济收入，其经济、社会和生态效益十分显著。

2. 项目实施情况。

为加强国家森林乡村建设项目的组织领导，确保项目顺利实施，保障项目建设的质量。按市县森林乡村项目建设管理要求，编制项目实施方案上报县林草局，县林草局对项目导向及技术可行性等进行审核，合格后批准实施。由村委会具体负责组织项目组织实施，镇街林业工作站对照项目实施方案做好项目日常执行监督检查工作。负责抓好项目建设指导和督促检查，严把工程建设质量关和施工进度。加强项目管理，确保项目完工，群众得实惠。严格项目资金的管理和使用，设立专帐专户，明确专人管理，严格财务制度，加强资金管理使用的检查监督，确保资金专款专用，严禁挪作他用。项目的运行管护，在项目施工验收完成后，按“谁受益，谁管护”的原则，制定相应的管护措施，明确专人管护，确保项目正常运行，农民长期受益。

3. 资金来源及使用情况。

该项目预算总投资201.88万元。其中：财政资金87.42万元。

其中：在赤鹫村内，新建罗赤公路路口处古树名木的围栏、支撑支架支架，对村内古树16株填补树洞、防治病虫害、施肥复壮等保护措施；建设赤鹫大村四组进村道路旁护坡180m；护坡挡墙160m³，护坡绿化230㎡，种植黄杨、女贞等绿化苗木，三角梅55棵。花台改造210米，C20地坪150㎡；在赤鹫大村新建村内康养小公园休息凉亭5个；村内休闲小广场屋面180㎡；改造赤鹫大村进村道路旁绿化取水点2处。在入村道路两旁（北青公路至村委会道路）栽种直径10公分以上冬樱花260株。

在平地村内，绿化池塘周边空地。加高池塘塘埂（浇筑混凝土）至高于路面0.1米，浇筑混凝土约24立方米（长200米、宽0.3米、高0.4米）。浇筑完成后填土绿化，绿化面积约215平方米，栽种满天星10750株，栽树状月季40株。绿化活动中心。绿化活动中心球场周边花台，面积100平方米，栽种欧石竹3000盆。在花台内栽种清香木4株。绿化旅游公厕化粪池片区及彝家驿站后方化粪池片区共50平方米，栽种满天星2500株。硬化彝家驿站前面空地30平方米。绿化东山学舍。绿化学舍外两个花台，每个80平方米，共160平方米。在花台内栽种清香木15株，栽种满天星7000株。在东山学舍前院空地（约50平方米）栽种牡丹、芍药各25株。紫薇树下空地（2.6平方米）铺设青砖。东山学舍后院花台（20平方米）内栽种牡丹、芍药各15株。绿化美化小广场。在小广场内修建步道一条，长80米、宽1.2米，共96㎡硬化，铺设鹅卵石100元/㎡。修建石桌、石凳两套。安装景观灯3盏，将小广场剩余空地（约200平方米）进行绿化，播种幸运草。对村委会厨房后空地进行绿化。空地面积30平方米，修建花台1个。花台内栽种树状月季8株，栽种矮壮绣球花60株。在彩钢瓦房前建1个花台（约10平米）内栽种树状月季10株，栽种矮壮绣球花80株。对绿化区域安装木栅栏500米，设置保护花草树木警示牌20块。古树名木保护，对村内古树11株填补树洞、防治病虫害、施肥复壮等保护措施。对两株古茶花实施专项保护。

在普黑泥村：在一村老年活动中心花坛插空栽种天竺桂60株。种植冬樱花40株。种植三月樱花40株。并同时在花坛里种植花卉滕子花20株。花坛及空地植草绿化100平方米。在一村老年活动中心厕所旁栽种冬樱花15株，并进行空地绿化100平方米（含坡面绿化）。在黑白村至散箐河进村道路旁插空栽种天竺桂270株。种植冬樱花250株。种植三月樱花250株。对黑白村2株古树名木进行修缮维护。用红砖砌围栏2米，后山加围栏，围栏高1.5米。在黑白村活动室做侧围栏下新建花坛并插空种植绿化树。新建花坛，砌浆砌石挡墙长71米，宽1.6米，高0.5米为基础，支砌好后用红砖砌长70米，高1米，宽1.5米，回填土105 立方米。在花坛种植天竺桂40株。种植冬樱花40株。三月樱花40株。并进行空地绿化155.4平方米。秧田箐村张有林家进家道路旁修建花坛10米，新建花坛，砌浆砌石挡墙长11米，宽1米，高0.5米为基础，支砌好后用红砖砌长10米，高1.2米，宽1米，回填土12 立方米，每米单价为1100元，11000元。并在花坛种植8株三月樱花。空地绿化10平方米。对辖区内水源地，水池，名木古树进行围栏修建，围栏高为1.2米，总长300米。村委会区域空地植草绿化36平方米。一村增设凳子。

在普桥村内：在白龙水井村种植柿子树约3072棵，合计约3200棵，胸径4cm。在天生桥村至大磨丹村道路两旁种樱花树600棵，胸径6cm。在白上村、大磨丹村两个党员活动室门前空地绿化种植香樟50株;在天生桥党员活动室放置花木箱28个。对村内9株古树名木采取填补树洞、防治病虫害、施肥复壮、修建围栏、支撑支架等保护措施。

  在永富村内： 在龙福村村内、路边栽种直径10公分以上冬樱花203株；挖塘栽种；正义村内空地绿化310平方米；栽种三角梅、月季等树木。大桥至秧田箐村路边栽种直径10公分以上冬樱花337株；挖塘栽种；砖墙花台长230米，高0.4米，宽0.6米。对辖区内的15棵古树名木建档造册管理保护。在正义、秧田箐、罗免等村组放置花箱80个；每个花箱填土；每个花箱栽种花卉3盆。凉亭一个。

在阿纳宰村：在拖阿路旁种植冬樱花400株，胸径6cm。

在阿纳宰村双石头出水处，用小红砖支砌一个长20米、高0.9米的圆形花坛及围栏花栏。在阿纳宰村党员活动室门前空地进行绿化60平方米，在党员活动室门前空地进行硬化，党员活动室走廊摆放15个花木箱，种植木春菊400株；欧洲月季1000株；大叶黄杨球10株；红花继木球10株；红叶石楠球10株；建盖5平方米小凉亭1个；石方桌1张、石凳4个。在阿纳宰村老小学门前及校内空闲地进行小微绿化，绿化面积250平方米，地砖、种植花草、花坛、铺草坪、围栏、场面硬化。对阿纳宰村党员活动室外路两旁老树板栗挂牌保护，复状。

在东核村内：在上村、核桃箐村进村路旁、居家养老互助站周边种植杜鹃、樱花等500株。苗高80--120cm及地径6cm以上。居家养老互助站建绿地小游园600㎡，采取乔、灌、草结合的方式进行绿化美化；居家养老互助站后建小凉亭一座；磨担秋一副。在东核村对龙树深井引水空地及路旁种植樱花30株，地径6cm以上。在东核村委会内外建0.5米×20米沿墙花台2个。对村内16株古树名木采取填补树洞、防治病虫害、施肥复壮、修建围栏、支撑支架等保护措施。

在咀咪哩村内：咀咪哩居家养老活动中心绿化树8公分以上云南樱花30株；切割地板及砌围水栏。咀咪哩村委会居家养老活动中心院内后挡墙爬藤植物200平方米。咀咪哩村委会居家养老活动中心大门右侧砌长3米、宽0.8米、高0.8米砖混花台一个；种植花卉3株。咀咪哩村委会居家养老活动中心前挡墙砌长60米、宽0.4米、高0.4米砖混花台一个；种植花卉180株。咀咪哩居家养老活动中心绿化管护。咀咪哩村进村公路沿线绿化。咀咪哩村进村公路共3.1公里，对可绿化路段进行绿化，沿线单侧或双侧种植8公分左右蓝花楹100株。咀咪哩村委会院内绿化。对村委会院内现有花坛、空地、小广场进行翻新绿化。打造村内行道。对咀咪哩村一、二组村内可规划性路段进行绿化美化，道路单侧（双侧）绿化，定点建设固定花台，栽植月季花、绣球花、大丽花、天竺葵、蜀葵等多年生花卉。古树名木保护围栏建设。咀咪哩村共有古树名木7棵。咀咪哩村卫生室花台建设及绿化。在卫生室新建花台；种植20公分以上红叶石楠2株。对咀咪哩村委会院内合小广场、村内人行步道、平安寺院内及门口大场、咀咪哩村卫生室花台绿化进行管护。对平安寺院内花台进行改造，并种植月季花、绣球花、大丽花、天竺葵、蜀葵等多年生花卉若干；平安寺门口空地新建花台，并进行绿化。

4.组织及管理情况。

为加强国家森林乡村建设项目的组织领导，确保项目顺利实施，保障项目建设的质量。按市县森林乡村项目建设管理要求，编制国家森林乡村建设项目实施方案上报县林草局，县林草局对项目导向及技术可行性等进行审核，合格后批准实施。由村委会具体负责组织项目组织实施，镇街林业工作站对照项目实施方案做好项目日常执行监督检查工作。负责抓好项目建设指导和督促检查，严把工程建设质量关和施工进度。加强项目管理，确保项目完工，群众得实惠。严格项目资金的管理和使用，设立专帐专户，明确专人管理，严格财务制度，加强资金管理使用的检查监督，确保资金专款专用，严禁挪作他用。项目的运行管护，在项目施工验收完成后，按“谁受益，谁管护”的原则，制定相应的管护措施，明确专人管护，确保项目正常运行，农民长期受益。

（二）绩效目标。

预算批复（申报）绩效目标

1. 总目标。

项目工程的建设将为村委会提供丰富的特色农产品，为农民开辟新的致富门路，建立稳定的经济收入来源，促进农业生产结构的调整和优化，促进农业资源优势向商品优势的转化，促进项目区农业产业化经营进程，实现传统农业向现代农业的转化。

2.年度目标。

（1）产出目标。

该项目国家森林乡村创建的实施、运行，不仅能有效增加村生态收入，同时对村种植物种单一进行改善，增加生态环境多样性。

（2）效果目标。

经济效益：引领带动乡村森林旅游、特色林业产业的发展壮大，有力促进产业结构调整，增加农民经济收入，其经济、社会和生态效益十分显著。

生态效益：国家森林乡村创建的实施、运行，不仅能有效增加村生态收入，同时对村种植物种单一进行改善，增加生态环境多样性。

社会效益：项目工程的建设将为村委会提供丰富的特色农产品，为农民开辟新的致富门路，建立稳定的经济收入来源，促进农业生产结构的调整和优化，促进农业资源优势向商品优势的转化，促进项目区农业产业化经营进程，实现传统农业向现代农业的转化。

项目实施的可持续影响分析：项目的建成，不仅可以改善村集体经济薄弱问题，充分体现了经济、社会及生态效益，为实现可持续发展奠定了坚实基础。

满意度指标完成情况分析：通过群众对赤鹫镇国家森林乡村建设项目资金满意度调查，主要从资金安排、了解建设情况、宣传程度、施工环节、生产生活、环境质量及其他需要说明等方面进行调查，通过满意度调查，满意度为90%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：

为加强赤鹫镇国家森林乡村建设项目资金的管理，在项目管理中做到科学规划，合理布局。科学选址，合理布局。统一建设标准。严格按实施方案要求、质量要求、操作程序施工，强化监管工作，严格按相关程序和规范施工，确保了工程质量，确保按期按质按量完成项目建设。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。严格按照相关标准，对项目进行充分全面的评价，做到绩效评价准确规范。

（2）公开公正。对绩效评价情况及时进行公开公示，让绩效评价过程、结果都透明化。

（3）绩效相关。做好相关绩效前期收集整理工作，在录入绩效中严格标准录入，在绩效评价中实事求是有迹可循。

赤鹫镇国家森林乡村建设项目资金绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。

2.绩效评价方法。

一是成立项目绩效评价工作组，组长由赤鹫镇人民政府镇长担任，副镇长任副组长，成员为财务科、项目科及村委会为成员的绩效评价工作领导小组，来开展绩效评价工作。二是以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；三是项目由村委会负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；四是项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。

三、评价结论

（一）评价结果。

村委会国家森林乡村项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。

（二）主要绩效。

项目工程的建设将为村委会提供丰富的特色农产品，为农民开辟新的致富门路，建立稳定的经济收入来源，促进农业生产结构的调整和优化，促进农业资源优势向商品优势的转化，促进项目区农业产业化经营进程，实现传统农业向现代农业的转化。

四、成本效益分析。

该项目预算总投资：该项目预算总投资201.88万元。其中：财政资金87.42万元。实施该项目为带动群众增收致富及发展壮大村集体经济。

项目由赤鹫镇项目科及村委会负责组织实施，项目完工后由项目单位组织相关人员进行验收，验收合格后，县财政局划拨补助资金到赤鹫镇。

加强国家森林乡村建设项目资金的管理，在资金管理中，严格按照财政奖补资金使用管理办法，资金专款专用，没有发生挪作他用的现象，确保了资金的使用规范和安全。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法:

绩效自评工作是对项目实施情况的总结，有利于工作的进一步改进和提高，很有必要，我镇村委会国家森林乡村建设项目按照上级相关要求稳步推进。按照项目绩效评价工作组要求来开展绩效评价工作。以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；项目由村委会负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。

（二）存在的问题

一是上级资金投入不够，群众自筹较为困难；二是前期组织准备工作面向农村及农户，协调难度大，容易造成工期拖延问题；三是竣工资料收集整理质量参差不齐。

（三）建议和改进措施。

一是制定切实可行的统一竣工资料收集整理标准，严格把关；二是统一竣工资料质量，积极完善相关资料存档；三是督促认真做好项目实施前期准备工作，使工作顺利开展。

附件1：赤鹫镇国家森林乡村建设项目资金2022年赤鹫镇国家森林乡村创建的补助资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

赤鹫镇2022年国家森林乡村建设项目资金支出绩效评价指标体系及

打分表