赤鹫镇2022年罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升 建设项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
为扎实有效推进新时期产业扶贫开发工作，全面贯彻落实扶贫到村到户的各项措施，进一步巩固街道脱贫成效，根据省、市、县扶贫办关于对组织实施扶贫项目的相关规定和要求，我镇结合基础设施建设情况、农田水利设施情况、产业发展情况等，广泛征求群众意见建议。结合赤鹫镇实际、在基础设施、社会事业、生产发展等各方面现实问题，拟建设赤鹫镇罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升建设项目。以政府为主导，以乡村振兴为目标，建设公共基础设施，改善人居环境，提升群众出行能力，帮助调整农业结构，发展生态农业，不断提高农户致富能力，不断拓宽农民增收渠道，使农民生活水平普遍提高。
2. 项目实施情况。
根据周边及其他工程类似地形，地貌的地质灾害评估报告分析和推测以及对场地表面踏勘情况推测，用地地质构造中等复杂，地层岩性分布稳定，岩土地工程地质条件中等，修复连接线道路路面沥青铲除、铺设修复，修复集镇路面排水沟。
3. 资金来源及使用情况。
项目总投资：60万元，其中：省级彩票专项公益金资助50万元，县级财政资金资助10万元。
4.组织及管理情况。
赤鹫镇罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升建设项目成立专业机构，责成专职技术人员，书面申请上级给与资金支持，资金管理实行专款专用、专户管理。
为确保本项目建设和项目目标的顺利，成立了项目建设协调领导小组，设置办公室。项目建设协调领导小组对项目工程进度、资金使用负全责。
赤鹫镇罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升建设项目协调领导小组， 成员名单如下:
组 长：邓 琼（赤鹫镇党委书记）
曾益兵（赤鹫镇党委副书记，镇长）
副组长：王佼梅（赤鹫镇党委副书记、党委委员、）
成 员：角相武（赤鹫镇财政所所长）
张金龙（镇乡村振兴科科长）
段凤启 （镇路管科科长）
职能:协调领导小组在县委、县政府的组织和领导下，负责赤鹫镇罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升建设项目筹建的各项工作，具体职责如下：
（1）负责起草赤鹫镇罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升建设项目筹建方案，研究审定可行性研究报告报批和实施工作。
（2）负责赤鹫镇罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升建设项目立项、审批、设计、勘察、监理、咨询等手续的办理，争取和组织筹集建设资金及资金的使用。
（3）负责赤鹫镇罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升建设项目的选址和办理土地征用手续。
（4）负责协调各方面办量完成筹备、规划、建设任务。
（5）确保工程进度，按期交付使用，做好各项计划、材料供应、施工管理，确保工程进度。
（6）负责指派工地代表全面负责赤鹫镇罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升建设项目的整体工程从开工到竣工的基建业务工作开展。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
以政府为主导，以乡村振兴为目标，建设公共基础设施，改善人居环境，提升群众出行能力，帮助调整农业结构，发展生态农业，不断提高农户致富能力，不断拓宽农民增收渠道，使农民生活水平普遍提高。
2.年度目标。
（1）产出目标。
连接线道路路面沥青铲除、铺设修复1300米，宽度6米，厚0.05米，道路标线划定；集镇道路排水沟处理510米。
（2）效果目标。
项目建成后，社会效益极其显著，一是项目实施能显著改善沿线地区的交通环境，大幅度提高土地利用价值，促进当地经济快速发展；二是项目实施能够刺激当地运输业的发展，同时能够提高运输效率和运输的安全性，并降低运输成本，使运输企业与运输专业户将获得更多的发展机会及更大的经济收益；三是项目实施后，有利于沿线地区与其它地区的经济交流，实现商品的快速流通和交换，从而为沿线地区的商贩提供更为广阔的机会；四是项目实施会显著改善当地交通条件，居民出行和商品运输将会更加方便，能促进当地产业发展，沿线居民能够获得更多的就业机会。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为加强赤鹫镇2022年度罗赤公路至半山耕云连接线道路提升改造项目资金及项目的管理，在项目管理中做到科学规划，合理布局。科学选址，合理布局。统一建设标准。严格按实施方案要求、质量要求、操作程序施工，强化监管工作，严格按相关程序和规范施工，确保了工程质量，确保按期按质按量完成项目建设。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。严格按照相关标准，对项目进行充分全面的评价，做到绩效评价准确规范。
（2）公开公正。对绩效评价情况及时进行公开公示，让绩效评价过程、结果都透明化。
（3）绩效相关。做好相关绩效前期收集整理工作，在录入绩效中严格标准录入，在绩效评价中实事求是有迹可循。
2.绩效评价方法。
一是成立项目绩效评价工作组，来开展绩效评价工作。二是以财务部门为主，镇民政残联科负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；三是项目由镇民政残联科负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；四是项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
三、评价结论
（一）评价结果
罗赤公路至半山耕云连接线道路提升改造项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。
（二）主要绩效
以政府为主导，以乡村振兴为目标，建设公共基础设施，改善人居环境，提升群众出行能力，帮助调整农业结构，发展生态农业，不断提高农户致富能力，不断拓宽农民增收渠道，使农民生活水平普遍提高。
四、成本效益分析。
项目总投资：60万元，其中：省级彩票专项公益金资助50万元，县级财政资金资助10万元。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
绩效自评工作是对项目实施情况的总结，有利于工作的进一步改进和提高，很有必要，我镇罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升建设项目按照上级相关要求稳步推进。按照项目绩效评价工作组要求来开展绩效评价工作。以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；项目镇民政残联科负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
（三）存在的问题；
一是上级资金投入不够，群众自筹较为困难；二是前期组织准备工作面向农村及农户，协调难度大，容易造成工期拖延问题；三是竣工资料收集整理质量参差不齐。
（三）建议和改进措施。
一是制定切实可行的统一竣工资料收集整理标准，严格把关；二是统一竣工资料质量，积极完善相关资料存档；三是督促认真做好项目实施前期准备工作，使工作顺利开展。
附件1：赤鹫镇2022年罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升
建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
赤鹫镇2022年罗赤公路与半山耕云连接线道路改造提升建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
