赤鹫镇2022年普桥村农村综合性活动场建设项目资金支出 绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
随着社会经济的发展，人民生活水平的稳步提高，但受基础条件和经济的制约，福利事业发展缓慢，保障孤寡、残老基本权益的服务管理工作较为薄弱，难以适应发展的需要。由于基础薄弱，投入较少，我镇农村综合性活动场所建设场地设施建设严重滞后，城乡差距越来越大，急需投资建设农村老年活动场所，我镇普桥村委会原有老年活动场所不能满足村民日益增长的需求。社会安定，医疗卫生条件越来越好，人平均的寿命在延长，老有所养是建设和谐社会主义社会，发展民生的重要目标。该工程实施以后，可以通过组织学习，深入贯彻落实国家路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，运用通俗易懂的宣传方式，加强对各级政策的宣传，使各项惠民政策深入民心。通过集体学习，对新情况、新问题积极探索和总结解决新问题办法和经验。妥善处理改革、发展和稳定的关系，把好事办好。为了满足群众日益增长的物资和文化需要，让 群众共享经济建设和社会发展的成果，实现“老有所养、老有所乐、老有所医”能正确处理和解决好人口老龄化进程中出现的矛盾和问题，切实保障 群众的合法权益。为丰富群众的文化生活，解决好群众活动场地，方便 群众就近参加文化活动，使群众有一个方便、标准、舒适的活动环境，已成为当务之急。
2. 项目实施情况。
主体工程，规划占地面积1200㎡，活动室108㎡，2层（1层为原有，2层为加层），砖混结构，其中一层层高3.6m，二层层高3.3m，室外高差为-0.15m，建筑高度为6.9m。硬化室外活动场所380㎡，庭院绿化面积80㎡。该设计方案从功能方面考虑，可满足使用要求，其功能指数较高；从外观来看造型新颖，设计美观、超前。
为确保群众文化活动场所今后正常运行，积极为 群众创造良好的活动环境，从平面布局上合理的进行功能分区，内设老年活动室、图书阅览室、棋牌室、办公室、保管室等。庭院进行硬化，并进行必要的绿化。
3. 资金来源及使用情况。
项目预计投资：总投资55万元，（其中申请彩票公益金50万元）。
4.组织及管理情况。
为确保本项目建设和项目目标的顺利，成立了项目建设协调领导小组，设置办公室。项目建设协调领导小组对项目工程进度、资金使用负全责。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
随着社会的发展，文体活动的需求己经得到了满足，但群众的精神文化需求，却面临被忽视的境地。老人在退休后由社会走向家庭，角色的转变容易使他们出现心理失衡。而随着年龄增长，群众心理逐渐发生变化，常被失落、孤独、焦虑等情绪所笼罩。长期的精神文化需求无法满足可严重影响群众的生活品质，从而导致群众的身体免疫功能的降低，为疾病敞开了大门。该项目建成后，可规范老年人的活动，拓展老年人精神慰籍，体现党和政府对群众的关怀，保持社会稳定、和谐。
2.年度目标。
（1）产出目标。
普桥村综合性场地建设项目按合同要求完工并投入使用。
（2）效果目标。
项目房屋建筑总面积 108㎡，地上2层，主体为钢筋混凝土砖混结构，外装修为浅灰色乳胶漆，铝塑钢窗，平旋式钛合金玻璃门，局部墙面为花岗岩饰面，反应该建筑物的形式和艺术效果，整体突显庄重、大气，具有时代气息。通道以楼梯为主，并设计无障碍通道，以满足老、弱、残老人的需要。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本项目建设是推动赤鹫镇普桥村委会经济发展战略的需要；是继续深化文化体制改革，不断提高文化产业的需要；是实施行业精品战略，进行结构调整的需要；是推动改革开放，完善普桥村委会功能的需要；是优化土地资源配置、确保土地增值的需要；是拓展乡村发展的需要；是社会发展的需要；是进一步推动群众事业发展的需要；是发挥自身优势的需要。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
项目单位根据绩效评估标准进行自评，并自我评定项目总体执行情况的优、良、中、差。自评：优。
三、评价结论
（一）评价结果
普桥村农村综合性场地建设项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。
（二）主要绩效
为贯彻落实中央和省、市、县关于城乡一体化和新农村建设的要求及部署，进一步丰富群众生活，提高群众生活质量，赤鹫镇普桥村委会农村综合性活动场所建设的建设必将解决普桥村委会 群众无活动场所问题，将真正让群众丰富生活。
四、成本效益分析。
1、本项目建设资金由项目建设协调领导小组具体管理，按《地方基本建设资金财务管理办法》和《国有建设单位会计制度》进行管理和核算，实行专户管理，专款专用，资金一律实行一级专户报帐制度。该项目投资计划和工程进度及已完成的工作量填写报帐申请书，经项目建设协调领导小组负责人签字后，连同所有财务原始凭证，报项目办公室审核后方可到资金专户报帐。
2、加强资金使用的跟踪检查和审计，严格财务制度，有关部门要定期对资金的拨付、到位、配套、使用情况进行检查，发现问题及时纠正。项目建设单位要接受审计部门的审计。项目竣工验收时，附审计部门的审计报告。
3、本项目必须加强领导，精心组织，认真实施，保证资金不被挤占、挪用，以保证项目达到预期目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
绩效自评工作是对项目实施情况的总结，有利于工作的进一步改进和提高，很有必要，我镇普桥村农村综合性场地建设项目按照上级相关要求稳步推进。按照项目绩效评价工作组要求来开展绩效评价工作。以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；项目镇民政残联科负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
（三）存在的问题；
一是上级资金投入不够，群众自筹较为困难；二是前期组织准备工作面向农村及农户，协调难度大，容易造成工期拖延问题；三是资料收集整理质量参差不齐。
（三）建议和改进措施。
一是制定切实可行的统一竣工资料收集整理标准，严格把关；二是统一竣工资料质量，积极完善相关资料存档；三是督促认真做好项目实施前期准备工作，使工作顺利开展。
附件1：赤鹫镇2022年普桥村农村综合性场地建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
赤鹫镇2022年普桥村农村综合性场地建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
