富民县东村镇2022年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

(一 )机构设置、编制.

东村镇由县编办下文的机构设置单位共8个：1.富民县东村镇人民政府2.富民县东村镇财政所3.富民县东村镇社会保障服务中心4.富民县东村镇文化广播电视服务中心5.富民县东村镇综合服务中心6.富民县东村镇农业综合服务中心7.富民县东村镇为民服务中心8.富民县东村镇村镇规划建设服务中心；东村镇编制人数72人，其中行政编制27人，事业编制45人（含参公编制5人），年末实有人数70人。

（二）部门职能:

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）部门工作完成情况

积极配合推动东款散三镇区域协调联动发展规划编制，多轮次开展冷链物流项目推介洽谈工作，完成云南光琳农业仙人球繁殖基地建设和云南苗乐机制有机肥料建设项目落地落户，引进4户总部经济，完成市场主体培育1154户，镇域经济活力不断提升。完成祖库村委会2021年“一村一品”发展壮大村集体经济山地鸡养殖项目、石桥村综合商场建设项目建设，完成东村村委会2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目方案编制工作，助推村级经济引擎发动发力。建设农产品集采化供应基地1个、观光园2个，完成1个农产品品牌区域化打造，有机认证3个，依托富民现代农业示范园、祖库村委会2022年“一村一品”辣椒产业项目、中民村委会甜脆豌豆种植和蜜本南瓜种植，加大科学示范种植力度，完善农户利益链接机制，促进特色农业产业长远健康发展，采取各项惠民利民措施，提升传统优势林果核桃、板栗等产量产值，积极整治撂荒土地，坚决防止土地非粮化，粮食安全得到不断巩固，特色产业和传统农业发展提质增效。

全面推进中民、祖库、东村3个村多规合一编制工作。积极服务昆趟高速项目建设，年内顺利实现通车，完成集镇、西村等道路修复，启动乐沙公路、东杜公路“提档升级”工程建设，加快推进小中公路、杜朗至大独田村道路扩修。实施杜朗水库、杨嘎哩水库抢险加固，积极加快推动东村二水厂项目前期，完成沙坪、小杜朗、集镇水源点维修养护项目和祖库、中民、石桥、杜朗7300亩高标准农田建设。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，人居环境整治“百日攻坚”行动，完成集镇供水水源点污水处理改善工程，启动乐在至老派出所沿线美化亮化工作。完成220KV三朵变电站选址及用地报审工作。积极落实河（湖）长制，木板河（小木板村至响石尾段）被评为昆明市2022年度美丽河湖。全面推行林长制，清理毁林开荒和违法改变林地用途7891.82亩，累计造林14758亩。

准确、全面落实中央、省、市、县决策部署，健全常态化疫情防控机制，面对“11.22”疫情，我们及时优化战时指挥体系，在“精准锁定重点人员、快速截断传播链条、全面降低风险隐患、及时消除安全隐患、促进社会安定有序”上下功夫，全镇人民群防群控、守望相助，充分彰显了东村人民的力量与担当。持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，启动脱贫人口和农村居民持续增收三年行动，包装申报祖库山地鸡助农增收项目，探索实施“联农”机制，助推实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持就业优先战略，完成农村劳动力引导性培训500人，技能培训232人，新增转移就业500人。完成公益性公墓240个墓穴建设。持续巩固提高社会保险参保覆盖面，全年城乡居民养老保险参保7964人，城乡居民医疗保险参保11719人。

深入开展平安创建活动，成功创建为平安乡镇，东村村委会、石桥村委会、中民村委会、祖库村委会成功创建为平安村。在全县率先开展四中心融合建设工作，实现实体化、实战化运行，经验在全县得到推广。全力抓好信访维稳工作，积极开展矛盾纠纷排查工作，积极化解各类矛盾纠纷案件160件，化解历史积案1件。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结创建工作，完成石桥民族团结进步示范村建设。全面推进“八五”普法工作，完成市级民主法治示范村及法治镇复检工作。全面落实安全监管责任，深入开展建筑施工、道路交通、森林火灾等专项整治行动，全镇社会和谐稳定。

（四）部门管理制度

负责部门资金的现金收付、缴存和日常报账工作，及时登记银行存款日记账和现金日记账，及时将所经手的收付款原始凭证分类整理汇总后，定期移送统管会计或专户会计办理工资统发的相关业务，负责银行账户的对账工作。

建立健全机关事务管理制度，财务管理制度等，严格按照制度管理相关事务。

（五）部门资金来源及使用情况

1. 收入支出预算安排情况

东村镇人民政府2022年年初预算收入（支出）数1379.54万元，与上年的1493.31万元相比减少113.77万元，减少比例为8%，原因为减少安排民营经济发展扶持资金政府性基金预算。调整预算收入（收入决算数）为2448.99万元，比年初预算增加1069.45万元，调整主要原因是本年度中央、省、市专项转移支付项目补助资金未纳入我县年初预算编制范围，因此，造成年初预算数与决算数差异过大。比上年调整预算收入2241.74万元减少207.25万元，减少9%，减少的主要原因为是本年度中央、省、市专项转移支付项目补助资金未纳入我县年初预算编制范围，因此，造成年初预算数与决算数差异过大。决算数（收入）为2890.96万元，比上年决算数（收入）4174.27万元减少1283.31万元，减少44%。减少的主要原因为本年度非同级财政拨款预算收入、其他收入相比去年大幅减少。

2.收入支出执行情况

  2022年，东村镇人民政府收入2890.96万元，其中，一般公共预预算收入2333.61万元，政府性基金115.04万元。东村镇人民政府支出为3512.77万元，按照支出性质来看，基本支出2587.06万元，项目支出925.71万元，按照支出来源来看，一般公共预算支出2551.73万元，政府性基金支出221.48万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.33万元。

（1）按照支出功能分类来看，2022年一般公共服务支出为1099.88万元，文化旅游体育与传媒支出62.61万元，社会保障和就业支出471.36万元，卫生健康支出102.91万元，城乡社区支出261.49万元，农林水支出1415.63万元，住房保障支出82.48万元，公共安全支出支出8.12万元。调整预算数与年初预算对比，一般公共服务增加790.24万元，增加31.05%，主要原因为本年度政府机关人员增资及村委会干部增加绩效补贴，增加人员经费；文化旅游体育与传媒支出增加10.95万元，增加20.32%，原因为增加的基层公共文化经费；社会保障和就业支出增加98.14万元，增加47.91%，主要原因是年中追加村委会后备干部待遇及提高村干部岗位补助、绩效补贴；卫生健康支出增加13.51万元，增加15%，主要原因为调入6人增加的医保；城乡社区支出增加27.5万元，增加63.57%，主要原因为年中增加增量社会发展资金及追加民营经济发展扶持资金；农林水支出增加317.93万元，增加244.39%，增加原因是由于站所合并为中心核算，以前年度结转用于支出；住房保障支出增加6.17万元，增加8%，主要为增加调入人员住房公积金。

(2)“三公”经费支出情况：

东村镇2022年“三公”经费为11万元，比上年11万元减少0万元，减少幅度为0%。

其中：

东村镇2022年共有机动车14辆，和上年相比保持不变，公务用车运行维护费7万元比上年6万元增加1万元，比例为17%，增加原因为本年度内公务用车运行维护费年初预算比上年按标准多预算1万元，所以支出较上年增加，本年无车辆购置费；

公务接待费4.04万元，上年为5万元，减少0.96万元，比例为19%，原因为本年度大力压缩"三公"经费等机关运行经费支出；

东村镇2022年会议费为13.32万元，上年为4.75万元，增加8.57万元，增64%，原因为本年度增加政府部门正常联系开展业务工作会议、脱贫攻坚等相关会议支出；

东村镇2022年培训费为4.06万元，上年为0.91万元，增加3.15万元，增78%，原因为增加的农村劳动力转移和就业技能培训支出。

 （3）年末结转和结余情况

2022年东村镇人民政府年初结转1303.59万元，本年收入2890.96万元，本年支出3512.77万元，年末结转681.77万元。按照资金来源来看，一般公共预算资金结转44.43万元，政府性基金预算结转0.41万元，非财政拨款结转636.93万元，一般公共预算资金结转主要为以前年度办公经费结转、非财政拨款结转为各事业单位结转的本单位自有资金及上级拨付的各种补助资金。

   (六）政府采购情况

  东村镇本年政府采购货物支出1.9万元，主要为办公设备购置。资金来源为一般公共预算资金1.3万元，其他资金0.6万元。无超预算采购情况。

     （七）固定资产情况

 截至2022年12月31日，富民县东村镇人民政府资产总额2249.42万元，其中，流动资产1734.91万元，固定资产1230.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少163.34万元，减少主要原因是富民县东村镇人民政府2022年加大对脱贫攻坚等项目的支出力度，其中固定资产增加1.91万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

完成财政收入;完成开展农村扶贫和社会救助等工作，加强公共服务和社会管理;完成社会经济发展目标、党风廉政建设责任目标、安全生产责任目标、综治维稳平安建设工作目标、粮食安全生产责任目标、防震减灾工作目标、食品药品安全生产目标、思想文化工作目标、违法违章建筑治理工作目标、征兵工作目标、旅游市场秩序整治工作目标、保密工作目标、禁毒工作目标、计划生育工作目标任务;进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照“五个坚持”“六个稳”的要求，以乡村振兴为统领，厚植发展基础优势，优化产业结构调整，提升人居环境，加快推进“特色创意乡村旅游示范小镇”建设。依托武倘寻、昆倘高速，加快生态农业、农副产品加工、仓储物流等产业发展，加强仓储物流配套设施建设，形成交通、仓储物流集聚区；扩大东村镇国家级生态镇、昆明北部交通枢纽、红色文化、温泉资源等优势的叠加效应，以生态农业产业为主导，重点发展生态精品观光农业、农副产品商贸物流、红色教育、温泉康养等产业。

（二）部门项目具体计划目标

1、完成协税护税工作、争取上级资金工作。2、完成重点项目建设工作、社会经济发展目标、党风廉政建设责任目标、安全生产责任目标、综治维稳平安建设工作目标、粮食安全生产责任目标、防震减灾工作目标、食品药品安全生产目标、思想文化工作目标、违法违章建筑治理工作目标、征兵工作目标、旅游市场秩序整治工作目标、保密工作目标、禁毒工作目标任务。3、完成民生保障工作、营商环境提质增效、教育工作、森林管护、环境保护工作。4、完成农业农村工作，开展农村扶贫和社会救助等工作，加强公共服务和社会管理。

三、评价结论

（一）主要绩效

2022年，全镇完成累计完成财政总收入23102万元，年均增长15.3%；完成地方公共财政预算收入10774万元，年均增长14.9%；完成规模以上固定资产投资25.36亿元，完成招商引资45.8亿元，年均增长19.42%。

粮食、蔬菜、南瓜、樱桃等优势产业稳步发展，累计实现农业生产总值17.25亿元，年均增长率达10.68%。实施扶持壮大村集体经济发展试点项目7个，杜朗农产品集中交易市场、东村综合开放型社会停车场、乐在村“四位一体”项目响石村小组活动场所建成出租，实现集体收益。完成3个市级高标准农田项目建设，认证县级家庭农场13个。持续推进农村人居环境综合整治，新（改）建行政村公厕27座、无害化卫生户厕录入系统3715座。自然村保洁员覆盖率达100%，垃圾设施覆盖率达100%，巩固退耕还林1921.8亩，兑付补助资金384.36万元，森林覆盖率达59%。获评国家级生态乡镇。围绕“两不愁三保障”，扎实推进精准扶贫精准脱贫，共计投入1896万元扶贫专项资金，实施产业扶贫项目5个、基础设施建设项目20个，实现产业扶贫帮扶政策贫困户100%覆盖，中民省级贫困村出列，195户681人贫困人口脱贫退出，决战脱贫攻坚取得决定性胜利。

（二）评价结果：

2022年，在县委、县政府的领导下，镇党委、政府团结和带领全镇广大党员、干部和人民群众，以党的二十大精神和习近平总书记考察云南时重要讲话精神为指导，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动融入国家、省、市、县发展战略，抓大通道建设机遇，凝心聚力，攻坚克难，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，共同努力，圆满完成了各项目标任务。　

四、主要经验做法：

无。

五、存在的问题

按富民县预算编制指导意见，县级单位及乡镇（街道）政府（主管单位）每年可预算公务接待费50,000元，其余乡镇(街道 )单位无预算。因我单位离县城较远，日常工作中差旅费、公车油费等支出较其他乡镇支出多，所以“三公经费”支出超出预算数。整改：控制公务接待量，公务接待按照从简原则接待，进城开会人员尽量合并用车，减少公务用车运行维护费。

年初报送政府采购预算时，按预算科要求，预算金额必须大于等于实际采购金额，并有一定的节约率。绩效评价标准则把预算金额与实际购买金额差异率作为扣分标准。整改：加强采购计划测算，控制年初采购预算与实际采购相符度。

部门年初绩效预算指标与相对应的工作任务的细化、量化程度还不够具体，可衡量性有待进一步明确。

六、改进措施及建议

 在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。五是年初预算绩效要进一步细化、具体，工作目标可衡量性进一步明确。

                              富民县东村镇人民政府

2023年4月15日

附件1： 富民县东村镇2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县东村镇2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表