一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

根据《云南省自然资源厅关于印发<云南地质灾害防治技术支撑体系建设实施方案>的通知》（云自然资〔2020〕145号）的相关要求。云南地质工程勘察设计研究院有限公司（原云南地质工程勘察设计研究院）负责承担昆明市富民县地质灾害防治驻县联乡的相关工作。

项目旨在进一步完善和提升富民县地质灾害综合防治技术支撑体系的防范应对能力建设，其主要目标是：通过资源整合、职能强化、下沉县乡，重点解决基层难以完成地质灾害巡查排查核查、气象风险预报预警、群测群防、普适型监测、专业监测、综合防治、应急救援、宣传培训、信息汇总、数据管理交换应用等技术工作的短板问题，构建由地质灾害防治单位专业技术队伍组成的县级地质灾害防治技术指导站。

2.项目实施情况

根据《关于开展2022年度地质灾害防治管理综合评价与技术支撑体系运行考核的通知》（昆自然资规通〔2023〕34号）附件2县级地质灾害防治技术支撑体系考核表要求，各项工作考核合格。

3.资金来源及使用情况

资金来源为2022年市级地质灾害防治应急能力建设补助资金，资金数量为15.285万元，已全额拨付至县财政，用以富民县地质灾害防治技术指导站建设相关工作。

4.组织及管理情况。

2020年11月9日，为更好的开展地质灾害防治驻县联乡工作，云南地质工程勘察设计研究院与新平县自然资源局举行地质灾害防治工作驻县联乡挂牌仪式，并派驻技术队伍（固定人员4人）入驻富民县自然资源局，办公地点为富民县自然资源局7楼706室。

富民县地质灾害防治技术指导站由富民县自然资源局分管副局长、矿产资源与地质环境保护科科长、科员形成领导小组，驻守人员采用“1+3+N”模式，设立1名常驻人员（彭品晶），3名汛期值守及应急响应成员（向芃坤、张蜻峡、张成旭），并预备N名轮转候补技术员（云南地质工程勘察设计研究院有限公司地质勘查与生态修复分院在职人员）。

领导小组负责地质灾害防治指导中心站在防灾减灾工作过程中的统筹部署与上下级主管部门协调衔接工作。

技术支撑队伍全力配合昆明市富民县自然资源主管部门开展地质灾害防治相关工作。常驻人员主要负责日常协同辅助，重点完成系统数据填报更新、现场随行记录以及传达联络相关工作。3名固定技术员主要负责地质灾害“三查”、汛期值守、应急响应等相关工作，在固定技术员因故无法履职时，由预备技术员接替开展对应现场调查、群测群防体系建设、项目技术服务及监测预警选点检查等实施方案规定工作。

2022年度技术指导站人员总体配备齐整，响应及时。

（二）绩效目标

1.总目标

建设成一支科学、高效、有序地开展地质灾害防治专业技术支撑工作队伍，逐步形成人员基本稳定、职责范围明确、经费预算有保障、技术装备齐全、工作协调有序的地质灾害防治技术支撑的管理体制与运行机制，实现横向各责任部门信息传达通畅及时，纵向国家、省级、州（市）级、县级、乡（镇）级、村级、监测员上下联动，保障地质灾害处置快速有效。

2.年度目标

按照《云南省自然资源厅关于印发<云南地质灾害防治技术支撑体系建设实施方案>的通知》（云自然资〔2020〕145号）的相关要求,完成富民县2022年度地质灾害防治技术支撑体系建设相关工作。

（1）产出目标

完成2022年度汛期驻守（≥560人/天），完成年度地质灾害“三查”工作，协助开展群测群防体系运行与培训，参与防治工作信息系统更新，协助完成年度地质灾害防治指导性技术报告、应急预案编制、项目报批、应急调查、项目管理等相关工作。

（2）效果目标

强化“网格巡查员+监测设备+气象风险预警”相结合的风险防控模式，建立巩固“五位一体”网格化巡查排查制度和“一点多员”包保责任制度的管理长效机制。确保全年无较大以上灾险情发生并全面提升基层地质灾害防御能力。

本年度服务对象满意度为满意。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范

依据《关于开展2022年度地质灾害防治管理综合评价与技术支撑体系运行考核的通知》（昆自然资规通〔2023〕34号）开展考核。

（2）公开公正

考核过程被考核对象全程参与，考核评分公正公开。

（3）绩效相关

绩效考核分项为《云南地质灾害防治技术支撑体系建设实施方案》约定内容，整体对项目作出的绩效评价独立、客观、公正、实事求是。

2.绩效评价方法。

项目主管部门开展项目绩效自评工作，绩效评价工作组现场评价，通过现场查阅相关资料，结合项目执行实际情况，按照评价指标对项目工作进行考核评价。结合考核评价结果，由技术指导站编制并汇交《2022年度昆明市富民县地质灾害防治技术支撑体系考核评价报告》以及相关材料。

三、评价结论

（一）评价结果

项目预算市级补助资金15.285万元，到位及时，足额拨付。项目资金使用符合《地质灾害防治专项资金管理办法》及相关法律法规，按计划管理好、使用好项目建设资金，加大对整个工程的监督指导力度，建立专人管理制度，同时加强对该项目的立卷归档管理工作。

（二）主要绩效

截止2022年底，富民县驻县联乡地质灾害防治指导站主要开展工作类型有参与完成年度“三查”工作，灾险情应急调查，防治方案与应急预案编制，“云南省地质环境信息系统”、“自然资源资金监测监管系统”、“全国地质灾害项目管理系统”三个系统的数据填报更新，工程治理、搬迁避让、监测预警项目选点踏勘、检查验收。

共计驻守时长628人天，完成汛前排查145个点位；参与地质灾害科普推广、培训宣传、应急演练12次，其中参与科普宣传2次（5月12日全国防灾减灾日、10月13日国际减灾日），应急演练及群测群防培训10次；完成并提交应急调查报告4份；参与编制完成2022年度地质灾害防治方案与应急预案；协助管理验收项目1个；配合监测预警选点踏勘44处。

截止2022年12月，富民县在册地质灾害隐患点总计142个，其中滑坡123个，崩塌12个，泥石流5条，地裂缝1处，地面塌陷1处。本年度地质灾害防治技术支撑工作总体保护威胁对象1496户5863人，威胁资产25696.5万元。

四、成本效益分析。

通过逐年地质灾害防治应急能力技术支撑体系建设工作的开展，减轻地质灾害威胁，落实推进地质灾害“三查”，降低群众受灾风险。强化监督，细化项目实施，研究解决项目实施过程中的困难问题，切实提高资金执行率。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

（1）科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）持续抓好经费控制管理，严格控制经费支出的审核、审批，合理压缩经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（4）坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。通过地质灾害防治“十四五”规划，指导各项地质灾害防灾减灾工作。

（二）存在的问题。

目前本项目2021、2022年度资金拨付到位仅为预算金额的一半。

（三）建议和改进措施。

将剩余资金纳入部门本年度预算优先申报，确保应急能力建设技术支撑体系建设各项工作有序开展。

附件

富民县自然资源局2022年市级地质灾害防治专项资金应急能力建设项目资金

支出绩效评价指标体系及打分表