富民县自然资源局2022年富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目根据《云南省自然资源厅关于2019年度核查项目列入省级地质灾害治理工程项目储备的通知》（云自然资地勘〔2019〕666号）》和《昆明市自然资源和规划局关于做好2019年度列入省级地质灾害治理工程储备项目前期工作的通知》（昆自然资规地勘〔2019〕14号）文件要求，对富民县散旦镇刘家村、翟家村、甸头村4个滑坡及1个不稳定斜坡开展立项并进行工程治理。
2.项目实施情况
项目于2021年8月3日开工，2021年12月30日完工，并于2022年12月14日完成初验工作，需过一个水文年完成终验。
3.资金来源及使用情况
2022年度中央地质灾害防治专项资金，资金数量为125.0万元，已全额拨付至富民县自然资源局，用以富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目工程建设。
其中：2022年3月30日拨付湖北省中大地质基础工程勘查有限公司工程款542871.01元，2022年5月6日拨付云南赛安得建设工程质量检测有限公司质量检测费32035元，2022年7月27日拨付中新凯瑞工程咨询有限公司监理费50900元。
4.组织及管理情况
建立项目实施领导小组，对工程进度、工程质量和资金管理全面负责，明确资金使用单位主要领导作为第一责任人，分管领导作为直接责任人。抽调骨干人员专项负责项目，层层落实责任，确保地质灾害防治按质按量完成。
富民县自然资源局于2020年4月14日，通过云南省公共资源交易中心开展公开招投标工作，由云南地质工程勘察设计研究院中标《富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目工程勘查、可研报告及施工图设计》，2020年4月28日与云南地质工程勘察设计研究院签订合同。施工图设计于2021年2月由省自然资源厅组织专家评审通过《云南省自然资源厅关于富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理工程施工图设计的批复》（云自然资地勘〔2021〕73号）。2021年5月7日在富民县公共资源交易中心开展施工方、监理方的公开招投标工作。
建设方：富民县自然资源局
勘察设计方：云南地质工程勘察设计研究院
施工方：湖北省中大地质基础工程勘查有限公司
监理方：中新凯瑞工程咨询有限公司
质量检测方：云南赛安得建设工程质量检测有限公司
效果监测方：云南地质工程勘察设计研究院有限公司
（二）绩效目标
1.总目标
完成富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目
2.年度目标
（1）产出目标
完成项目施工，开展质量检测与成效检测工作。
（2）效果目标。
经济效益分析：通过对富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡地质灾害实施工程治理，可以避免地质灾害进一步发展扩大，项目区各地质灾害威胁鼎城希望小学师生123人、刘家村5户23人，翟家村135户450人，甸头村2户11人，威胁共计607人，固定资产约5000万元。
社会效益分析：灾害消除后，稳定了社会，使受威胁对象能在安全的环境中发展，具有明显的社会效益，也让人们真正感受到党和政府贯彻落实全心全意为人民的精髓，用实际行动充分体现了党和政府永远将人民群众的根本利益放在第一位，为人民群众办好事、办实事的精神，社会效益显著。
生态效益分析：通过实施地质灾害防治措施，可以减免地质灾害对生态环境的破坏。地质灾害防治的环境效益主要体现在：减少水土流失，保护宝贵的土地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境等。促进生态环境进一步改善，并趋于良性循环，其生态效益相当可观。
服务对象满意度：基本满意。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范
参考《关于配合做好2021年地质灾害防治资金绩效自评价工作的通知》（昆自然资规联〔2022〕3号）并依据昆财资环〔2022〕32号文相关要求开展。
（2）公开公正
绩效评价考核过程被考核对象全程参与，考核评分公正公开。
2.绩效评价方法
项目主管部门开展项目绩效自评工作，绩效评价工作分为现场评价与内业材料考核，通过现场调研检查与内业查阅相关资料，结合项目执行实际情况，按照评价指标对项目工作进行考核评价。
三、评价结论
（一）评价结果
项目已按既定目标完成治理工程施工与质量检测工作，正在开展效果检测及预验收工作。
（二）主要绩效
通过实施地质灾害治理项目，减轻地质灾害威胁，开展群测群防工作，降低受威胁群众受灾风险。
四、成本效益分析
项目严格按照《地质灾害防治专项资金管理办法》执行，通过该地质灾害防治工程项目工作的开展，减轻地质灾害威胁，落实推进地质灾害“三查”，降低群众受灾风险。强化监督，细化项目实施，研究解决项目实施过程中的困难问题，切实提高资金执行率。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好经费控制管理，严格控制经费支出的审核、审批，合理压缩经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
4.坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。通过地质灾害防治“十四五”规划，指导各项地质灾害防灾减灾工作。
（二）存在的问题
尚未完成终验。
（三）建议和改进措施
项目工程于2022年12月14日完成初验，预计2023年12月底前（一个水文年）组织实施终验工作。
附件
富民县自然资源局2022年富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定
斜坡治理项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 | |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | |||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | |||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | |||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | ||||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | |||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | |||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | |||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | |||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | |||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | |||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | ||||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | |||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | |||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | |||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | |||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | |||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | |||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | |||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | |||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | |||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||
滇公网安备 53012402000111号
