款庄镇人民政府2022年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

款庄镇辖11个村（居）委会，有124个村民小组，总人口2.4万人。总面积185平方公里。2022年末政府部门实有在职人员73人。

（二）部门职能。

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系；

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作；

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计、物价工作；

4、加强公共服务和社会管理；

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定；

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作；

7、承办县委县政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1、完成财政收入任务；

2、完成开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系；

3、加强公共服务和社会管理；

4、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

（四）部门管理制度。

本单位预算编制严格按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行编制。坚持量入为出，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。同时加强内审制度的建设，完善预算管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年，我单位共计收到财政拨款收入为3036.23万元，上年结余762.98万元，本年度共计支出金额为2708.51万元。

（六）政府采购情况。

2022年政府采购电脑、便携式计算机、打印设备、碎纸机、台式保密机、打印纸等办公用品共计支出7.68万元。

（七）固定资产情况。

固定资产有土地、房屋及构筑物、通用设备、图书、档案、家具、用具、装具等，原值1613442.01元，累计折旧1290429.93元，净值323012.08元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

完成一般地方公共财政预算收入3326万元，向上争取资金316.75万元，预计完成固定资产投资6.5亿元，预计完成招商引资2.3亿元。

（二）部门项目具体计划目标。

2022年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们紧紧依靠全镇各族人民，以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为抓手，统筹疫情防控和经济社会发展，砥砺奋进，难中求成，较好地完成了镇四届一次人代会确定的各项目标任务，迈出了建设“区域商贸服务中心、生态休闲旅游特色区”的坚实步伐。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1、疫情防控交出满意答卷

面对突如其来的“11·22”疫情，在镇党委的坚强领导下，全镇上下风雨同舟、共克时艰，同时间赛跑、与疫魔较量，迅速打响疫情防控阻击战。我们坚持人民至上、生命至上，严格按照“围住、捞干、扑灭”的方针，第一时间启动应急预案，对重点区域进行临时管控，科学有序做好转运隔离、核酸检测、物资保障等工作。设置疫情防控卡点65个，其中在高风险区重点路口设置卡点12个。141名医护人员、38名公安干警、1509名村（社区）基层工作者、112名机关干部、800名各界志愿者向疫而行，以无畏守平安；40余家爱心企业、爱心人士积极伸出援手，为款庄疫情捐款捐物。广大志愿者累计协助完成核酸检测12.4万人次，对132个重点场所进行垃圾清运、卫生清洁、环境消杀等，整治面积达12万平方米，解决群众各类问题和诉求176件，对重点人群开展心理健康疏导、精神抚慰服务92次，347名密接快速隔离，1138件防疫物资及时供应，2500份生活物资有序配送，快速实现重点区域“动态清零”目标，全力守护人民健康安全。

2、项目建设稳步推进

完成昆倘高速征地1236.55亩，租地594.477亩，房屋拆迁43户，全力化解各类矛盾，保障高速顺利通车；积极协调资金580万元，完成640米集镇西环路提质改造；投资361万元，完成鲁岔库村、分水岭村、荞地山村、小村进村道路硬化合计12.7公里；投资100万元完成李资树村民族团结进步示范村建设；投资79.88万元的拖卓村委会公共活动场所整治续建项目通过镇级验收；投资1776万元完成2022年3个村委会高标准农田建设，2个高效节水灌溉项目试运行；向上争取项目资金250万元，实施青平特色商铺、和平水泥制品厂、宜格村机制炭加工厂3个扶持壮大村集体经济项目建设。

3、产业结构调整不断优化

产业结构调整不断优化，积极打造胶泥土大米、茭白、桃子“百亩示范、千亩连片”种植基地，争取财政衔接资金330万元，实施款庄镇2022年水稻种植及加工产业化项目；通过举办桃花节和鲜桃采摘节推介小村桃产业，积极推动“互联网+产业”平台建设，进一步完善小村桃产销体系，实现果农收入675万元，较上年增长240万元；徐谷、新民村委会连片种植沃柑264亩、青华村委会连片种植蜂糖李150亩；全国农业科技现代化先行县示范基地建设项目有序推进，完成款庄茭瓜提质增效示范基地建设种植3000亩，成立茭瓜种植专业合作社2个，完成有机产品认证1个；云上黑山羊养殖项目引进肉羊200只、种羊520只，完成多宜甲养殖场育肥基地改造。

4、“九化行动”促农民增收稳步实施

持续加大党组织领办合作社力度，加速“九化富民”促农增收进程，年内成立合作社3家，组织农民职业技能化培训6期302人；完成土地连片流转843亩；胶泥土大米多宜甲种植基地列为省农科院乡村振兴试点，进入中科航天乡村振兴甄选计划，“丰禾牌”胶泥土大米农产品品牌效应进一步增强；拖卓农光互补赋能“一地二用”种植黄芪210亩，实现农民就地务工增收30万余元，拖卓合作社收益3万元；引导徐谷大平滩村50户农户种植沃柑110亩、凹子格村32户农户种植沃柑104亩，推进农业经营组织化保障提效。

5、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

脱贫成果持续巩固，坚决守住不发生规模性返贫的底线，实施脱贫人口持续增收三年行动计划，脱贫人口、监测户家庭人均纯收入达14529.6元，增长率达20%；认真开展脱贫户155户450人精准动态监测工作，做好11户脱贫不稳定户、23户边缘易致贫户和9户突发严重困难户监测和帮扶工作；充分发挥社会保障职能，脱贫人口基本医疗保险及大病保险参保率100%；完成2022年春季、秋季学期13名学生“雨露计划”申报工作；农村人畜饮水供水合格率、保证率均达100%。乡村振兴全面推进，巩固“干部回乡规划乡村振兴行动”成果，积极发挥5个振兴方案和已编制6个“多规合一”实用性村庄规划的带动和指导作用，完成马街、新民、宜格、青平、青华5个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划初稿编制，组织各村按乡村振兴方案，抓实年度工作。

6、环境品质持续提升

加大人居环境整治，扎实开展“爱国卫生运动”“厕所革命”，新建农村公厕1座，改造公厕4座，完成农村户厕改造150座；大力开展乡镇、村庄绿化美化三年行动，有序推进21个自然村绿美乡村建设，其中已完成阳关山、多宜甲、徐谷地等7个绿美村庄创建；投资110万元建成款庄小游园，全年出动铲车、挖机、垃圾运输车300余架次，保洁员、群众5000余人次，开展门前整治活动300余次，共计清理各类垃圾3000余吨、畜禽粪便及农业生产废弃物1000余吨、清理“五堆”1000余个；做好“两违”巡查、整治，完成整治32宗1.85万平方米；持续推行党建引领街（巷）长制，以网格化为抓手，逐步推广“一筐两桶”垃圾分类经验，定期开展环境综合整治，城乡环境明显改善。持续改善生态环境，做好4件中央环保督察反馈问题整改落实。严格落实“河长制”“林长制”工作责任制，镇级河长巡河155次，村级河长巡河254次，村级专管员巡河292次，开展清河行动9次；完成义务植树5.4万株，人工造乔木林118亩，投资60余万元完成青平、拖卓2个国家级森林乡村建设。精细化管理集镇，推进集镇入口红绿灯建设，整合资金40余万元完成集镇沿河休闲步道建设工作，投资57万元的集镇临时交易市场已建成投入使用；投资3.3万元完成农贸中路青石板路面修复220平方米，新增停车泊位122个，有效规范停车秩序。加强集镇街天市场秩序和卫生清洁管理，取缔占道行为；常态化落实日常保洁，督促住户、商户落实“门前三包”责任制，着力解决部分街巷“脏乱差”问题。

7、民生事业全面发展

提高政务服务效能，完善镇级服务事项实施清单数据57项95条，补充完善各村（社区）服务事项实施清单数据28项42条，全年共办理各类服务事项5290件，办结率达100%，群众满意率达99%，咨询人数2111人次，政务服务“好评率”均达100%。不断加强民生保障，引入社会资金240万元，完成长龙山公墓二期新建墓穴607冢；完成城乡居民基本医疗保险参保19006人，城乡居民社会养老保险参保13343人，完成农村劳动力转移就业8296人，实现劳动力转移收入707万元；发放弱势群体临时救助金、抚恤金和低保金等509.1万元；全面推进农房抗震改造工作，发放农村危房抗震加固补助金55户59万元；贯彻惠农政策，落实实际种粮一次性补贴3批次16431户83479.61亩，耕地地力补贴5627户31045.53亩，发放农机购置补贴55户79790元。关心支持教育事业，投资837.04万元新建小学校舍2209平方米；款庄中学、款庄中心小学被县委、县政府评为教育教学质量“优秀学校”，款庄中心小学申报的《农村小学语文高段古诗词群文阅读教学研究与策略》课题，获昆明市“十四五”规划小课题立项批复，并顺利开题研究，教育质量稳步提升；义务教育阶段入学率达100%、辍学率为零，年内未发生校园重大安全事故。切实推进卫健事业发展，加快推进医共体改革工作，增设24小时动态血压、24小时动态心电图检查诊断系统；争取云南省青基会捐赠项目资金48万元，购置救护车、监护仪等医疗设备，医疗卫生服务水平进一步提升。大力推动文体事业健康发展，投资15万元完成白衣村市民健身路径、标准化篮球场建设，投资20万元完成多功能公共运动场建设；坚持多形式丰富群众文化活动，通过开展文艺惠民演出、“流动博物馆”展览、款庄镇喜迎二十大庆祝七一建党节铸牢中华民族共同体意识文艺汇演等系列群众文化活动，公共文体服务供给能力不断提升。

8、社会管理不断加强

依法行政、依法治镇工作全面推进，全面推进“八五”普法，反恐防恐和群防群治工作进一步加强；抓实“四中心”融合，持续做好扫黑除恶常态化工作，建立健全“五级联动”调解工作体系和重大信访事项维稳风险评估机制，推行领导包案息访等制度，调处民间纠纷183件，调解成功率98%；办理12345市长热线交办件213件；化解重大矛盾纠纷2件；抓好群众安全感满意度测评工作，加强防范电信诈骗宣传。切实做好党的二十大期间、全国两会、冬残奥会等重要会议、重要活动安保维稳工作，确保“零进京、零上访”；严格落实安全生产责任制，出动470余人次，开展安全生产大检查26次，排查农户自建房共计558栋、重点路段125公里、重点场所41处，排查出60处安全隐患并完成整改，年内未发生重特大安全生产事故，全镇社会大局和谐稳定。

（二）评价结果。

本部门在此次整体评价中获得96.5分。

四、主要经验做法

款庄镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

款庄镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2022年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付、日常公用经费，按月、季度进行申报并支付，执行进度100%。

五、存在的问题

本单位在自评过程中发现：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财政部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

六、改进措施及建议

建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

附表：