款庄镇项目办2022年水稻种植及加工产业化

项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

为深入贯彻落实中央和省、市、县关于实现“一村一品”乡村振兴总体部署，调整产业结构，改善人民群众生产生活条件，促进款庄镇水稻种植产业发展，不断增强村民的内生动力，引导和鼓励有条件和意愿的群众积极发展水稻产业，进一步拓宽增收渠道。促进管理科学化、制度化、规范化，缩小农村群体的发展差距，有效衔接乡村振兴。坚持改革创新，推动开放创新提速，深化重点领域改革，持续增强跨越发展新动能。坚持统筹衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，着力补齐基础设施短板，全面夯实产业发展基础，倾力打造乡村振兴新样板。

2.项目实施情况

为使项目建设各项工作顺利推进，成立项目建设工作领导小组，领导小组下设办公室在镇项目办，由姚文斌同志任办公室主任，具体负责处理日常事务。该项目于2022年5月1日开工，2022年8月28日完工。建设内容为：发展水稻连片种植350亩，带动周边农户种植水稻750亩，从350亩中选择条件适合的10亩用作稻鱼共生养殖试验点，建设水稻加工厂一个。主要建设内容有四项：

一是试点农村土地连片化流转、农产品集采化提效促农民增收行动。在有水稻种植经验的多宜甲、徐谷村委会成立水稻种植专业合作社。由合作社连片发展水稻示范种植350亩, 带动周边农户种植水稻750亩，从350亩中选择条件适合的10亩用作稻鱼共生养殖试验点。其中有意愿种植水稻的脱贫户有21户、监测户5户，共种植水稻39亩。在示范种植区融入新技术、新标准、新理念，建立新型管理制度，全面提高农产品生产标准化、绿色化水平。示范种植区350亩，每亩需水稻种8公斤，共需水稻种2800公斤，每公斤20元，预投入资金5.6万元；每亩需有机肥500公斤720元，预投资25.2万元；10亩用作稻鱼共生养殖试验点，每亩需鱼苗12公斤、每公斤30元，预投资0.36万元。合作社共预计投资31.16万元。

二是扩大“云丰禾牌”、“胶泥土大米”种植促农民增收。推行“支部+产业”、“支部+合作社”的组织模式，支持新型农业经营主体发展壮大，增进新型经营主体与村集体利益联结，积极扩大“云丰禾牌”、“胶泥土大米”种植。

三是实施农民技能职业化培训、农业经营组织化促农民增收。对有意愿种植水稻农户，采取多元化、多渠道、多方式对农户进行水稻种植培训，不断增强农村劳动力技能。通过项目发挥新型农业经营主体对普通农户的辐射带动作用，推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展。

四是积极争取财政专项衔接资金建设水稻加工厂，形成生产、加工、产业链。建设水稻加工厂，主要用于优质水稻加工（含厂房、卫生厕所、加工设备、值班室）。基础设施部分预投223.39万元，机械设备部分预投资106.61万元，总预投资330万元。

（一）基础设施部分建设内容，预投资223.39万元。

1.砖砌围墙27平方米（长15米、高1.8米），钢筋混凝土地梁，双面抹灰及刮白，410元/平方米，预投资1.11万元。

2.土方回填1716立方米，44元/立方米，预投资7.55万元。

3.毛石混凝土挡土墙40立方米（长49.4米，均高1.35米，宽0.6米）500元/立方米，预投资2万元。

4.C30混凝土场地硬化443.24平方米，厚0.2米，115元/平方米，预投资5.10万元。

5. DN40镀锌钢管架设100米,42元/米，总投资0.42万元。

6. 大米加工重型钢屋架厂房661.77平方米(含吊顶、厂房内隔墙砌筑、电线、灯具等全部设施)，2300元/平方米，预投资152.21万元。

7. 新建砖混结构卫生厕所21.25平方米（含基础、隔断、刮白、1.8米高墙砖、地砖）2060元/平方米，总投资4.38万元。

8. 新建砖混结构配电室22.16平方米（含基础、墙体刮白）1300元/平方米，预投资2.88万元。

9. 新建砖混结构值班室18.44平方米（含基础、墙体刮白）1350元/平方米，预投资2.49万元。

10.新建产品品鉴室、产品展示厅、检验化验室、包装带储藏室62.44平方米（含基础、墙体刮白）。1500元/平方米，预投资9.37万元。

11.新建消毒室、更衣室5.7平方米（含基础、地砖、1.8米高墙砖）3300元/平方米，预投资1.88万元。

12.新建铁艺大门一道，预投资1.5万元（含门墩）。

13.新建4立方米化粪池1座，930元/立方米，预投资0.37万元。

14.新建排水沟41米，300元/米，预投资1.23万元。

15. 新建排水管道23.36米，砖砌检查井2座，300元/米（含砖砌检查井），预投0.7万元。

16. 250KV变压器一台，预投资24万元。

17.125平方米铜芯线电网建设600米（含空气开关、电表箱等全部设备）70元/米，预投资4.2万元。

18. 电杆2颗，预投资2万元。

（二）机械设备部分建设内容，预投资106.61万元

1.6吨粮食烘干设备18.64万元。

2.日产40吨成套碾米设备，80万元。

3.汽车衡称重系统4.38万元。

4.粮食质检常规使用检验仪器1.31万元。

5.稻谷溯源生产加工区监控设备2.28万元。

3.资金来源及使用情况

项目最终投入361.16万元，其中2022年财政衔接资金投入330万元，合作社自筹31.16万元。完成财政衔接资金支出330万元，资金支出率100%，全部用于项目建设。

4.组织及管理情况

成立了款庄镇项目建设工作领导小组，加大项目宣传力度，广泛征求群众意见，确定项目村，确定项目建设内容及实施方案，负责项目的实施、管理、监督工作。项目批准实施后由款庄镇人民政府择优选择施工队组织项目的实施，项目资金的拨付根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》有关规定，按照县财政局和款庄镇资金管理的制度和规定，严格项目资金的拨付管理，资金下达后由款庄镇人民政府拨入项目资金账户，按照项目资金报账制，严格资金审批，专款专用。由项目中标单位提供相关申请、凭据，经项目建设工作领导小组、分管领导、主要领导和财政部门审核后，按工程进度及时将资金拨付给施工方。款庄镇项目建设工作领导小组对资金使用情况、项目实施情况进行长期跟踪监管。

（二）绩效目标。

1.总目标

以党建引领促进农民持续增收五年行动（“九化行动”）为抓手，强化基层党建功能，夯实基层组织保障，提高新时代党领导农村工作的能力和水平。坚持农业农村优先发展，深入推进农业供给侧结构性改革，大力发展乡村产业，加大转移就业和创业，深入挖掘经营性收入，努力增加工资性收入，积极释放财产性收入，有效拓展转移性收入，千方百计确保农民收入持续较快增长。

立足本地资源禀赋和传统产业优势，以产业兴旺为突破口，促进款庄镇水稻产业发展，不断增强村民的内生动力，引导和鼓励有条件和意愿的群众积极发展水稻产业，进一步拓宽增收渠道。增强群众通过产业发展致富能力，实现家庭收入稳定增长。为实施乡村振兴战略，全面建设小康社会奠定坚实基础。

2.年度目标

（1）产出目标

培育水稻专业合作社，由合作社在多宜甲、徐谷发展350亩水稻连片种植示范区，从350亩中选择条件适合的10亩用作稻鱼共生养殖试验点，建设水稻加工厂，带动周边农户种植水稻750亩，发展水稻产业、发展稻鱼共生养殖，打造由田间到餐桌的稻米生产主体、收储主体、加工、销售主体等产业链，形成以提高村集体经济的自我发展能力，推行“支部+产业”、“支部+合作社”的组织模式，支持新型农业经营主体发展壮大，增进新型经营主体与村集体利益联结，推广“生态、绿色、有机”的“云丰禾”“胶泥土大米”。对连片种植示范区水稻种子、有机肥、鱼苗、及加工厂建盖用各级乡村振兴财政衔接资金给予补助。项目坚持“因地制宜、规模发展、龙头带动、服务配套、创新机制”的原则，高起点、高质量建设水稻种植基地，逐步实现水稻规模化、本地化、标准化，全力推动水稻产业快速发展。

（2）效果目标。

项目建成后将进一步加快款庄镇人民增收致富，助推“区域商贸服务中心、生态休闲旅游特色区”建设进程。“云丰禾牌”“胶泥土大米”在温度适宜的地区，管理到位前提下，生长周期为150天左右，见效快，每亩产700公斤左右。“云丰禾牌”“胶泥土大米”按当前销售价每公斤30元，每亩产量700公斤，每亩产值2.1万元，扣除当年每亩投入成本约0.1万元，合作社和农户每亩利润在2万元以上，收入比传统经济作物可观，如果稻鱼共生养殖实验成功，将加大土地利用空间，每亩又可增收620元。

通过示范种植将多宜甲、徐谷培育发展为“云丰禾牌”“胶泥土大米”专业村，逐步形成品牌富农、品牌强农的发展之路。以“供销社+合作社+农户”“公司+合作社+农户”“供销社+公司”等模式，积极开展“生产+供销+信用”三位一体经营试点，打造款庄“云丰禾牌”“胶泥土大米”农产品集采化供应基地。

多宜甲、徐谷村委会用以财政衔接推进乡村振兴补助资金建设的示范区、加工厂，入股合作社；合作社负责协调开展水稻种植技能培训、销售等工作。待稻谷销售时合作社每销售1公斤大米提成1元收益、水稻加工厂采用出租方式获取收益，不断壮大村集体经济，同时积极探索稻田养殖，构建“以短养长、以短补长、优势互补、互惠互利”的套养方式。多层次充分利用土地空间，创造更多的经济价值，既改善土壤，又为种植农户带来更高收益，为农村脱贫致富增加新路子。水稻加工厂建在多宜甲村委会，由多宜甲村委会流转土地2亩，土地流转时间为2022年3月—2037年2月，到期后继续流转。土地性质属于村庄建设用地，可以直接建盖。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：

（全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。）

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法。

指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论

（一）评价结果。

2022年富民县款庄镇水稻种植及加工产业化项目自评分98分，优秀。我镇将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入镇年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度项目资金安排、分配的重要依据。

（二）主要绩效。

通过实施该项目，稳步提高项目村群众生活质量，确保贫困人口收入水平稳定增加，巩固脱贫成效，加快乡村振兴和全面建成小康社会的步伐；增强群众自身发展意识和建设家园能力；进一步改变党委、政府在群众中的形象，改善干群关系，维护社会稳定。

项目积极探索以“政府+合作社+农户（贫困户）”的模式，充分发挥供销社在推进农村电商、现代物流、电商扶贫及消费扶贫资源优势，既带动贫困户发展壮大种、养殖产业，助推脱贫攻坚，确保贫困户持续增收，又为款庄建成“商贸型生态旅游特色小镇”奠定坚实基础。基本完成了年初制定的绩效目标。

四、成本效益分析。

2022年富民县款庄镇水稻种植及加工产业化项目财政拨款部分330万元，已用于项目建设，项目由款庄镇项目建设工作领导小组管理，项目批准实施后由款庄镇人民政府择优选择施工队组织项目的实施，根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》有关规定，严格项目资金的管理，建立健全财务管理制度，明确专人管理。资金下达后由镇人民政府拨入资金专户，按照资金报账制，严格资金审批，专款专用。由项目中标单位提供申请、相关凭据，款庄镇项目建设工作领导小组、分管领导、主要领导和财政部门审核后，按工程进度及时将资金拨付到位。款庄镇项目建设工作领导小组对资金使用情况、项目实施情况进行长期跟踪监管。项目按实施方案和批复内容进行了建设，成本控制在预算范围内。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）存在的问题；

1.部门预算绩效管理的保障机制还不完善。

2.预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。

（三）建议和改进措施。

1.进一步完善部门预算绩效管理的保障机制。

2.对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。

附件1：款庄镇项目办2022年富民县款庄镇水稻种植及加工产业化项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

款庄镇项目办2022年富民县款庄镇水稻种植及加工产业化项目项目资金支出绩效评价指标体系及打分表