散旦镇2022年省级农业发展（粮食生产）专项资金

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

2022年中央农村工作会议上习近平总书记强调，保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。以实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业供给性改革为主线，紧紧围绕“粮食稳定、农民持续增收”为目标，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，以减法的理念，融合的思路，采取因地制宜、循序渐进、政府主导、多方参与、统筹兼顾、综合施策的原则，依托新型农业生产经营主体、社会化服务组织，集成种植结构优化、品种优良、齐壮栽培技术、新技术新措施、肥料配比适宜、水肥协调、绿色防控等，集中连片整体推进化肥减量增效工作，减少化肥投入，提高肥料利用效率，保障粮食生产安全，重要农产品有效优质供给，保护农业生态环境健康发展。

2.项目实施情况

2022年省级农业发展（粮食生产）专项资金共涉及富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目、富民县散旦镇2022年化肥减量增效示范区建设项目两个项目。富民县农业农村局于2022年7月27日下发《富民县农业农村局关于印发富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目实施方案的通知》（富农通〔2022〕57号），云南嘉和招标代理有限公司于2022年9月1日就富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目农药及物资的采购采取竞争性比选采购，经评定，确定云南红桑科技有限责任公司为中标单位，散旦镇人民政府于2022年10月8日同云南红桑科技有限责任公司签订富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目农药及物资采购合同，截至目前，项目已完成实施农药减量增效技术示范基地建设，示范面积2000亩，组织农药减量增效暨科学安全用药培训班2期100人次。

富民县散旦镇2022年化肥减量增效示范区建设项目由云南嘉和招标代理有限公司于2022年11月4日就配方肥及有机肥的采购采取竞争性比选采购，经评定，确定昆明保腾生化技术有限公司为中标单位，散旦镇人民政府于2022年11月7日同明保腾生化技术有限公司签订富民县散旦镇2022年化肥减量增效示范区建设项目配方肥及有机肥采购合同，截至目前，项目已完成散旦镇创建示范种植基地1个，发展油菜种植示范区1000亩（核心区100亩），组织开展化肥减量增效技术培训1期，培训人员50人次。

3.资金来源及使用情况

2022年省级农业发展（粮食生产）专项资金共涉及60万元，其中富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目30万元、富民县散旦镇2022年化肥减量增效示范区建设项目30万元。该专项资金通过财政拨款渠道拨付到富民县散旦镇财政所账户后，富民县散旦镇财政所以出具转账支票的方式，于12月27日向云南红桑科技有限责任公司拨付富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目农药及物资采购资金22.8485万元 于2022年12月27日向昆明保腾生化技术有限公司拨付富民县散旦镇2022年化肥减量增效示范区建设项目配方肥及有机肥采购资金20万元。2022年省级农业发展（粮食生产）专项资金共计拨付49.8485万元，年度项目资金拨付进度83.8%。

4.组织及管理情况

项目组织情况：为扎实推进项目建设，成立以镇分管副镇长为组长，镇乡村振兴科工作人员和村农科员为成员建设工作领导小组。县农业农村局加强对粮食安全生产的监督指导，整合资源，具体协调和监督2022年省级农业发展（粮食生产）专项资金各项工作落实，做到分工明确，确保项目分步实施。领导小组下设办公室在镇乡村振兴科，由李荣艳兼任办公室主任，具体负责领导小组日常事务，收集汇总并及时解决项目建设过程中遇到的一般性问题，对重大问题事项及时提交领导小组会议研究。

项目实施流程：专项工作小组成立—专项可实施性勘测—粮食安全工作开展实地勘察—编制实施方案、建设内容及投资概算—项目实施—项目验收—项目决算审计。

资金拨付流程：富民县农业农村局发文—项目实施部门（镇乡村振兴科）提出资金支付申请—项目主管部门审批（镇政府）—镇政府领导审批——镇财政所拨付资金。

（二）绩效目标

1.总目标

以绿色发展理念为引领，坚持绿色兴农、质量兴农、品牌强农，突出粮食生产功能区、果菜茶优势区和农产品品牌基地“三个重点”，强化政策扶持，建立集中连片示范基地。通过新技术引进试验与成熟技术示范展示相结合、绿色防控技术手段与统防统治组织方式相结合、技术模式集成与推广机制创新相结合“三个结合”，着力促进技术、服务和机制“三个创新”，努力探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的技术模式，加快构建农作物病虫绿色防控技术推广的长效机制，夯实绿色发展基石，助力乡村产业振兴。

2.年度目标

一是绿色防控技术、统防统治、技术模式集成，实施农药减量增效技术示范基地建设，示范面积2000亩，在散旦镇创建二个示范基地。落实技术2项以上，示范区综合防控效果达90%以上，病虫危害损失率控制在5%以下，绿色防控覆盖率稳定在35%以上，农药零增长。组织农药减量增效暨科学安全用药培训班2期100人次，让农户知晓和使用农药减量技术。

二是集成创新、推广应用技术模式，提高技术到位率，实施化肥减量技术服务示范基地建设，在散旦镇创建示范种植基地1个，发展油菜种植示范区1000亩（核心区100亩）。其中：散旦村委会油菜种植200亩，汉营村委会油菜种植300亩，沙营村委会油菜种植500亩（核心区100亩）。落实示范技术模式2个以上，化肥减量增效技术覆盖率100%，化肥利用率达到40%以上，单位面积氮、磷元素化肥施用量较常规施肥明显降低，化肥使用量实现负增长。根据测土配方施肥技术规程，采集大田土壤样品18个，检测土壤常规5项及锌、硼；开展化肥减量增效试验1组，示范对比1组。组织开展化肥减量增效技术培训1期，培训人员50人次以上。结合“科技三下乡”、农产品质量安全宣传等加强化肥减量增效知识宣传。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

散旦镇人民政府成立绩效跟踪工作组。由镇乡村振兴科牵头负责绩效跟踪工作。领导小组下设办公室在镇乡村振兴科，由李荣艳兼任办公室主任，牵头负责支出绩效管理日常工作。该小组成立旨在对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情況，达到的支出进度以及各类效益指标进行检査评价。

2.研究文件

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等要求，下发散旦镇人民政府绩效评价的通知，由镇乡村振兴科负责做好项目的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

绩效评价的指标体系根据执法办案项目实际发生的工作确定相关指标，产出目标包括质量，数量，时效，成本等指标效益目标包括社会效益，经济效益，生态效益，社会公众或服务对象满意度，整个评价方案设计由绩效跟踪工作组完成。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与其产出之间有紧密相关关系。

2.绩效评价方法

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

此次评价数据由镇绩效考核组向各相关科室、涉及村组、项目施工单位及相关审计监理单位采集数据，收集项目的相关资料，由镇乡村振兴科汇总分类。

2.社会调查

由项目涉及村组及镇绩效考核组共同开展，接受社会各级反馈，反馈信息由镇乡村振兴科统一汇总。

3.数据分析和撰写报告

完成各项数据采集后由镇绩效考核组对数据材料进行统计分析，并对项目撰写自评报告。

（五）本次绩效评价的局限性

无局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

结合实施绩效考评数据及考评情况，2022年省级农业发展（粮食生产）专项资金绩效评价自评得分为99分。

（二）主要绩效

项目完成情况：截止目前，富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目已完成实施农药减量增效技术示范基地建设，示范面积2000亩，组织农药减量增效暨科学安全用药培训班2期100人次，富民县散旦镇2022年化肥减量增效示范区建设项目两个项目在散旦镇完成创建示范种植基地1个，发展油菜种植示范区1000亩（核心区100亩）。其中：散旦村委会油菜种植200亩，汉营村委会油菜种植300亩，沙营村委会油菜种植500亩（核心区100亩），组织开展化肥减量增效技术培训1期，培训人员50人次以上。

项目管理情况：散旦镇政府制定了《富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目实施方案《散旦镇项目监督管理实施意见》《富民县散旦镇2022年化肥减量增效示范区建设工作实施方案》等与项目管理运行相关的指导性文件，为项目管理提供了基本依据。

绩效指标：项目按时按质按量完成建设，管护运营建设有序推进。

四、成本效益分析

散旦镇人民政府作为2022年省级农业发展（粮食生产）专项资金的主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。2022年省级农业发展（粮食生产）专项资金共申请60万元，其中富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目30万元、富民县散旦镇2022年化肥减量增效示范区建设项目两个项目万元。现已完成富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目拨付22.8485万元，完成富民县散旦镇2022年化肥减量增效示范区建设项目拨付27万元，2022年度资金拨付进度83.08%，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良好。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导重视，发挥了镇党委的核心领导作用、机关站所的服务作用和村“两委”的主体作用，整合资源，形成合力，为财政专项衔接资金项目建设提供有力的组织保证；二是不断调整和完善工作思路，找准切入点，落实各项工作措施，确保财政专项衔接资金项目建设稳步推进；三是不断加强班子队伍建设，增强村“两委”班子的凝聚力、战斗力、创造力，始终把解决“有人办事”作为解决“有钱办事”的前提条件，充分发挥党员干部的模范带头作用，积极投身到财政专项衔接资金项目建设中；四是不断创造良好的外部环境，赢得各级政府和上级有关部门的关心和支持，为财政专项衔接资金项目建设增加动力。

（二）存在的问题

1.抵御自然灾害风险能力有待提升。我镇农业基础设施薄弱，部分农田水利设施建设年限较长，建设标准不高，管护滞后，农业抗御自然灾害的能力有待提升。加之近几年，自然灾害频发，种粮农民和新型农业经营主体损失重。

2.农业基层服务体系不优。一是农业科技推广体系不完善，基层农业专业技术人员缺乏，阻碍了新技术推广与应用。二是农业社会化服务发展不平衡，在经营性服务方面，偏重于农机服务、农资供应等产前服务，缺乏现代农业急需的农产品加工、储藏、物流、营销、保险等产后服务，代育代耕、代种代育、代收代管等托管服务才刚刚起步，全镇农业社会化服务总体水平较低，难以适应现代农业发展的需要。

（三）建议和改进措施

一是大力开展水稻、小麦等主要粮食作物高质高效示范，集成推广应用新品种、新技术、新模式，努力提高粮食种植效益；二是充分利用撂荒地发展粮食生产，稳步有序推进耕地“非粮化”专项清理整治，全力稳定粮食种植面积；三是全力申报争取粮食产业政策项目，全面落实粮食产业惠农政策，高标准推进粮食生产功能区建设，打造一批粮食高质高效生产基地，示范带动全镇粮食产业发展提质增效。

散旦镇人民政府

2022年4月8日

附件1

2022年省级农业发展（粮食生产）专项资金支出绩效评价指标体系及打分表