散旦镇2022年沙营村委会花箐村民族团结进步示范村项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

为认真落实国家、省、市民族团结相关战略，持续推动富民民族团结、乡村振兴各项工作落到实处，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕发展方向，将全面推进乡村振兴、民族团结放在突出位置，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。

按照《中央宣传部、中央统战部国家民委关于进一步开展民族团结进步创建活动的意见》（民委发〔2010〕13号）《中共云南省委、云南省人民政府关于加快建设民族团结进步示范区的实施意见》（云发〔2015〕20号）《中共云南省委、云南省人民政府关于印发〈云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）〉的通知》（云发〔2017〕8号）《中共昆明市委、昆明市人民政府关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区的意见》（昆发〔2015〕10号）和《中共昆明市委、办公室昆明市人民政府办公室印发〈关于巩固和提升民族团结进步示范市创建成果铸牢中华民族共同体意识的实施意见〉的通知》（昆办发〔2020〕11号）精神，全面落实县委关于创建民族团结进步示范县的部署和要求。

2.项目实施情况

2022年1月20日富民县民族宗教事务局《关于同意散旦镇沙营村委会花箐村民族团结进步示范村建设方案的批复》（富民宗〔2022〕5号）批准实施富民县散旦镇沙营村委会花箐村民族团结进步示范村项目，项目资金经2022年1月6日富民县民族宗教事务局《关于下达2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（富民宗〔2022〕1号）下达，财政补助资金已到位。

散旦镇沙营村委会花箐村民族团结进步示范村建设项目由云南滇兮工程咨询有限公司进行招标代理，于2022年2月11日采取邀请竞争性谈判方式进行项目开标，经过招标程序确定云南凤昇建筑工程有限公司为项目施工单位，项目最终成交价为690345.25元，工期30天。于2022年3月10日签订施工合同，3月15日施工方进场施工，项目已完成小广场遮阳（雨）棚建设45平方米（长15米，高3米），墙面绘制民族团结图案；新建100立方米蓄水池1个；村庄至基本农田生产道路建设525平方米(宽3.5米，长150米)；村民门口打造庭院景观花池，每户2座，共56户112座；将村内45盏太阳能路灯改造为电力路灯；加盖玻璃房党员活动室一间，同时党员活动室配备10套桌椅板凳，配备1套音响及广播设施设备；村口安装刻字石头标识1项、建设牌坊1座；2座步道休憩亭安装民族团结对联，资金估算0.2万元；石桌石凳1套;民族文化墙体彩绘1000平方米；特色产业发展互助资金（20万元）。项目建设内容已全部完成，已完成竣工验收，完成项目审计及固定资产移交，项目后续管护方为沙营村民委员会。

散旦镇沙营村委会花箐村民族团结进步示范村改造提升项目包括架设286米镀锌管，安装800米花台滴灌，2965㎡喷灌装置，717㎡村内停车位划线，26.4㎡垃圾房建设。工程确定云南凤昇建筑工程有限公司为项目施工单位，项目最终成交价为50121.4元，于2022年10月20日签订施工合同，10月21日施工方已进场施工，项目已竣工验收，2022年11月20日项目完成固定资产移交，项目后续管护方为沙营村民委员会。

3.资金来源及使用情况

散旦镇沙营村委会花箐村民族团结进步示范村建设项目项目建设总投资441万元，其中：中央财政衔接资金100万元，整合资金341万元。该专项资金通过财政拨款渠道拨付到富民县散旦镇财政所账户后，富民县散旦镇财政所以出具转账支票的方式向云南凤昇建筑工程有限公司分别于2022年3月21日拨付60万元，2022年4月1日拨付20万元，2022年8月26日拨付20万元，资金拨付进度100%。

散旦镇沙营村委会花箐村民族团结进步示范村改造提升项目总投入资金50121.4万元，下达财政专项衔接资金5万元，村集体投入0.01214万元。项目专项资金通过财政拨款渠道拨付到富民县散旦镇财政所账户后，富民县散旦镇财政所以出具转账支票的方式向云南凤昇建筑工程有限公司于2022年12月10日拨付5万元，拨付进度100%。

4.组织及管理情况

项目组织情况：为扎实推进项目建设，成立了以镇党委书记为组长，镇人民政府镇长为常务副组长，镇人大主席、镇组织委员、镇分管副镇长为副组长，镇财政所、镇乡村振兴科、镇公路管理科、镇文旅科、镇水务科、镇村镇规划科、镇农经统计科、镇自然资源管理科、沙营村委会、云南凤昇建筑工程有限公司等相关单位部门负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室在镇乡村振兴科，由李荣艳兼任办公室主任，具体负责领导小组日常事务，收集汇总并及时解决项目建设过程中遇到的一般性问题，对重大问题事项及时提交领导小组会议研究。

项目实施流程：项目工作小组成立—项目可实施性勘测—项目可行性研究—项目勘察、设计—编制项目实施方案、建设内容及投资概算—项目立项—进行招标—签订施工合同—项目实施—项目验收—项目决算审计—交付使用。

资金拨付流程：富民县财政局、县民宗局发文—项目实施部门提出资金支付申请—项目主管部门审批（镇政府）—镇政府领导审批——镇财政所拨付资金。

（二）绩效目标

1.总目标

紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“民族团结手牵手，和谐发展肩并肩”为主题，认真宣传贯彻落实党的民族宗教政策和中央民族工作会议精神，加大宣传教育，推动民族团结进步创建工作深入开展，引导各族群众不断增强“五个认同”，促进各民族群众在共建共享中增进沟通和了解，铸牢中华民族共同体意识，与接边村庄手牵手、心连心、肩并肩和谐发展，全村呈现出各民族手足相亲、守望相助、和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面，在全镇打造出了民族团结进步示范的花箐样板。

2.年度目标

小广场遮阳（雨）棚建设45平方米（长15米，高3米），墙面绘制民族团结图案；新建100立方米蓄水池1个；村庄至基本农田生产道路建设525平方米(宽3.5米，长150米)；村民门口打造庭院景观花池，每户2座，共56户112座；将村内45盏太阳能路灯改造为电力路灯；加盖玻璃房党员活动室一间，同时党员活动室配备10套桌椅板凳，配备1套音响及广播设施设备；村口安装刻字石头标识1项、建设牌坊1座；2座步道休憩亭安装民族团结对联，资金估算0.2万元；石桌石凳1套；民族文化墙体彩绘1000平方米；特色产业发展互助资金（20万元）。项目包括架设286米镀锌管，安装800米花台滴灌，2965㎡喷灌装置，717㎡村内停车位划线，26.4㎡垃圾房建设。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1.通过绩效评价，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的开展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核我镇2022年度财政衔接资金推进乡村振兴补助资金项目绩效目标实现情况。

2.通过绩效评价，及时找准存在的问题并总结经验，提出改进的意见和建议，以完善项目管理制度、保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

3.通过绩效评价，为指导预算编制、优化财政支出结构、提高公共服务水平决策提供依据。

4.通过绩效评价，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，以及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

项目前期由镇乡村振兴科、党政办配合县级相关部门深入项目村了解项目的具体情况，并收集与项目相关的文件资料，为研究制定绩效评价指标体系开展前期调查。

2.研究文件

根据《云南省财政厅云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发云南省财政专项扶贫资金绩效评价办法的通知》(云财农〔2018〕126号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等要求，下发散旦镇人民政府绩效评价的通知，由镇扶乡村振兴科负责做好项目的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

绩效评价的指标体系根据执法办案项目实际发生的工作确定相关指标，产出目标包括质量，数量，时效，成本等指标效益目标包括社会效益，经济效益，生态效益，社会公众或服务对象满意度，整个评价方案设计由绩效跟踪工作组完成。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与其产出之间有紧密相关关系。

2.绩效评价方法

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

此次评价数据由镇绩效考核组向各相关科室、涉及村组、项目施工单位及相关审计监理单位采集数据，收集项目的相关资料，由镇乡村振兴科汇总分类。

2.社会调查

由项目涉及村组及镇绩效考核组共同开展，接受社会各级反馈，反馈信息由镇党政办统一汇总。

3.数据分析和撰写报告

完成各项数据采集后由镇绩效考核组对数据材料进行统计分析，并对项目撰写自评报告。

（五）本次绩效评价的局限性

无局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

结合实施绩效考评数据及考评情况，富民县散旦镇2022年沙营村委会花箐村民族团结进步示范村项目绩效评价自评得分为99分。

（二）主要绩效

项目完成情况：截止目前，项目现完成小广场遮阳（雨）棚建设45平方米（长15米，高3米），墙面绘制民族团结图案；新建100立方米蓄水池1个；村庄至基本农田生产道路建设525平方米(宽3.5米，长150米)；村民门口打造庭院景观花池，每户2座，共56户112座；将村内45盏太阳能路灯改造为电力路灯；加盖玻璃房党员活动室一间，同时党员活动室配备10套桌椅板凳，配备1套音响及广播设施设备；村口安装刻字石头标识1项、建设牌坊1座；2座步道休憩亭安装民族团结对联，资金估算0.2万元；石桌石凳1套；民族文化墙体彩绘1000平方米；特色产业发展互助资金（20万元）。项目包括架设286米镀锌管，安装800米花台滴灌，2965㎡喷灌装置，717㎡村内停车位划线，26.4㎡垃圾房建设。

项目管理情况：散旦镇政府制定了《富民县散旦镇2022年沙营村委会花箐村民族团结进步示范村项目实施方案》《散旦镇项目监督管理实施意见》《散旦镇项目建设管理制度》等与项目管理运行相关的指导性文件，为项目管理提供了基本依据。此外，镇政府与合作社签订的合作协议，以及合作社的章程也是项目管理的主要依据。具体情况如下：

（1）项目期限管理。根据《富民县散旦镇2022年沙营村委会花箐村民族团结进步示范村项目建设工程施工合同》，本项目的，实施期间为30天，即2022年3月20日至2022年4月21日。

（2）项目质量管理。《项目实施方案》明确：按照领导小组职责分工落实责任，镇党政办积极配合，做好项目初步设计及项目的踏勘、设计和施工技术指导、督促、检查验收等一整套服务工作，保证工程的按时启动、顺利实施和如期完成。同时，按照省、市、县有关技术标准组织施工，强化施工管理，把好技术质量关，实行单位工程单项验收制度。工程领导小组对工程建设进行经常监督管理，及时发现问题并及时研究解决。

（3）项目监督管理。《散旦镇项目监督管理实施意见》明确：对财政专项衔接资金项目资金进行监管，对合作社经营状况采取定期检查和不定期抽查相结合的方式进行监督检查，做好动态监控和评估，一旦发现其经营状况不善、存在风险，立即依法依规终止合作协议，追回资金。

（4）资金管理。根据相关规定，严格项目资金的管理。项目资金一律实行专户管理，严格资金审批，专款专用，明确专人对项目资金进行管理，建立健全财务管理制度，并严格财经纪律。

绩效指标：项目按时按质按量完成建设，管护运营建设有序推进。

四、成本效益分析

散旦镇人民政府作为富民县散旦镇2022年沙营村委会花箐村民族团结进步示范村项目的主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目财政预算资金105万元，实际收到财政拨款105万元，现已完成资金拨付200万元，拨付进度100%，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良好。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导重视，发挥了镇党委的核心领导作用、机关科室的服务作用和村“两委”的主体作用，整合资源，形成合力，为财政专项衔接资金项目建设提供有力的组织保证；二是不断调整和完善工作思路，找准切入点，落实各项工作措施，确保财政专项衔接资金项目建设稳步推进；三是不断加强班子队伍建设，增强村“两委”班子的凝聚力、战斗力、创造力，始终把解决“有人办事”作为解决“有钱办事”的前提条件，充分发挥党员干部的模范带头作用，积极投身到财政专项衔接资金项目建设中；四是不断创造良好的外部环境，赢得各级政府和上级有关部门的关心和支持，为财政专项衔接资金项目建设增加动力。

（二）存在的问题

1.项目建设缓慢。

尽管通过邀标确定施工单位，但受雨水天气、施工用地农作物种植等情况，施工单位施工缓慢，严重影响项目建设。

2.拨付效率不够高。尽管大部分项目资金能及时给付，但是仍有部分项目资金拨付可能滞后,影响项目建设的资金周转。

（三）建议和改进措施

加强项目监管，提高项目建设效率。各级单位要加强对项目施工监管，保障项目按质按量按时完成。

加强与上级部门的沟通，提高资金拨付效率。随着预算法的推出和财务管理的不断完善，目前的资金管理模式和资金拨付形式都可以有一定的突破。鉴于其他村也存在资金到位滞后的现象，为了不影响项目建设资金周转，以及主管部门和财政部门对本项目的规范管理，建议主管部门与上级部门积极沟通，提高资金拨付效率。

散旦镇人民政府

2023年4月10日

附件1

富民县散旦镇2022年沙营村委会花箐村民族团结进步示范村项目资金

支出绩效评价指标体系及打分表