散旦镇公路管理科2022年小白井村民小组散旦中学段道路硬化

项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

小白井村属散旦村委会辖区内偏远山区，位于散旦镇的东北部，该村自然资源优势明显，红壤土非常适宜农业生产，森林植被覆盖为全镇最高，国土面积4.27平方公里，海拔2150米，距离散旦集镇7.3公里，有耕地650余亩，现有农户49户，人口184人，脱贫户3户8人，监测户1户3人；人均纯收入1.1万元以下农户1户4人（脱贫户1户4人）。村民主要以种植玉米、核桃、雪莲果、蔬菜、烤烟等农作物为主要经济来源。年均种植烤烟250亩，雪莲果350余亩，蔬菜200余亩，由于交通瓶颈制约产业发展，靠传统农业增加农民收入比较困难，需改善道路交通保障人居出行便捷、改善信息通畅、促进产业兴旺保障产业增收。同时，该村农民群众苦干精神强，村风正、民风顺、观念新、思路活、信息灵，建设进村道路的决心大、信心足。

2.项目实施情况。

2022年散旦代表团关云代表提出的“关于给予立项建设散旦镇散旦村委会小白井村民小组进村道路的建议”，县人大常委会参照《富民县人大常委会关于县人大代表建议办理专项资金管理办法》的规定，决定一次性给予28万元专项资金补助。为切实抓好该代表建议办理工作，管好用好补助的专项资金。根据《2022年县人大代表建议办理专项资金管理责任书》相关要求，制定实施方案。

《小白井村进村道路散旦中学段硬化实施方案》

2022年散旦代表团关云代表提出的“关于给予立项建设散旦镇散旦村委会小白井村民小组进村道路的建议”，县人大常委会参照《富民县人大常委会关于县人大代表建议办理专项资金管理办法》的规定，决定一次性给予28万元专项资金补助。为切实抓好该代表建议办理工作，管好用好补助的专项资金。根据《2022年县人大代表建议办理专项资金管理责任书》相关要求，结合实际，特制定本实施方案。

一、组织领导

为切实加强对散旦村委会小白井村进村道路硬化的组织领导，确保该项目顺利实施。成立散旦村委会小白井进村道路硬化工作领导小组，组成人员名单如下：

组 长：白 飚

副组长：万嘉才

李向波      

关 云

成 员：张思胤、左承娜、李剑猛、王鹏、魏娟、龙艳兰、李群忠、关铮、刘忠保、刘和荣、庞志荣。

领导小组下设办公室在镇公路管理科，由张思胤同志兼任办公室主任，具体负责对散旦村委会小白井村进村道路硬化工作指导督促、质量监督、资金使用监管等日常工作。

二、项目实施及资金来源

（一）项目实施内容：

对散旦村委会小白井村进村道路散旦中学段实施硬化，现浇c25混泥土、厚度0.2米、2039.7平米硬化；257米路旁排水沟作0.3深0.25米宽的建设；安装直径200cm涵管2道（22米）。

（二）资金来源：

项目建设资金为280000.00万元，由县人大给予代表建议办理专项资金补助28万元,不足部份由小白井村村民小组投工投劳和自筹解决。

（三）项目实施方式：

1.散旦村委会小白井村进村道路散旦中学段硬化项目由散旦村委会牵头通过“四议两公开”形式实施。

2.散旦村委会小白井村进村道路散旦中学段硬化项目由散旦村委会牵头实施。

3、散旦村委会负责协调工作。

4、工程验收由领导小组成员单位参加。

三、相关要求

（一）为切实管好用好补助的专项资金，按期办结，项目资金严格按照《富民县人大常委会关于县人大代表建议办理专项资金管理办法》的规定予以使用。

（二）补助专项资金必须全部用于实施关云代表在富民县第十七届人民代表大会上提出对散旦村委会小白井村进村道路进行硬化的建议办理的项目，不得截留、挤占或挪作他用。

(三) 项目实施必须严格按照申报的款项或实施方案进行建设，不得擅自减少建设内容或降低质量标准，确保2022年6月30日前完成，由镇公路管理科组织镇属相关职能部门并邀请提出建议的县镇人大代表参与对项目进行验收。

（四）在项目实施过程中，要做好项目预决算，施工前、施工时、施工后等影像资料，为验收做好台帐资料。

（五）该项目建设方案经镇班子会议讨论研究后组织实施。

散旦镇共公路管理科

2022年5月18日

3.资金来源及使用情况。

项目建设资金为280000.00万元，由县人大给予代表建议办理专项资金补助28万元,不足部份由小白井村村民小组投工投劳和自筹解决。对散旦村委会小白井村进村道路散旦中学段实施硬化，现浇c25混泥土、厚度0.2米、2039.7平米硬化；257米路旁排水沟作0.3深0.25米宽的建设；安装直径200cm涵管2道（22米）。

4.组织及管理情况。（包括项目组织情况、项目实施管理情况）。

散旦村委会小白井村进村道路散旦中学段硬化项目由散旦村委会牵头通过“四议两公开”形式实施，硬化项目由散旦村委会牵头实施负责协调工作。工程验收由领导小组成员单位参加。（一）为切实管好用好补助的专项资金，按期办结，项目资金严格按照《富民县人大常委会关于县人大代表建议办理专项资金管理办法》的规定予以使用。

（二）补助专项资金必须全部用于实施关云代表在富民县第十七届人民代表大会上提出对散旦村委会小白井村进村道路进行硬化的建议办理的项目，不得截留、挤占或挪作他用。

(三) 项目实施必须严格按照申报的款项或实施方案进行建设，不得擅自减少建设内容或降低质量标准，确保2022年6月30日前完成，由镇公路管理科组织镇属相关职能部门并邀请提出建议的县镇人大代表参与对项目进行验收。

（四）在项目实施过程中，要做好项目预决算，施工前、施工时、施工后等影像资料，为验收做好台帐资料。

（五）该项目建设方案经镇班子会议讨论研究后组织实

（二）绩效目标

预算批复（申报）绩效目标

1.总目标。小白井村农业用地土质好，周围无工业生产基地影响，是开展雪莲果、生态蔬菜等粮食种植的好地方，但由于产业道路不便，村民往来较为不易，从集镇到小白井村7.3公里道路目前仍然是土路，道路通行不便，群众种植的农副产品及养殖出栏牲畜严重存在销售难的问题，特别是每年到了雨季行人出行都十分困难，导致该村群众的生活条件比较艰苦，该条道路成为制约小白井村群众增收致富的主要瓶颈。产业道路是一个地方经济发展的第一要素，也是一个地区脱贫致富的第一任务及重要载体，对小白井村产业道路进行硬化，是解决沿线群众脱贫致富、持续增收的根本途径。为坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，为使农产品稳产高产，保障农产品品质，进一步做好小白井村种养植业，改善产业发展问题及农户生产生活出行问题，提高自我发展能力，提高收入水平，盘活集体资产，激活沉睡土地资源，壮大村集体经济，对小白井村农业产业进行开发，使群众有一个稳定、便捷的农业产业发展道路交通已成为当务之急。

2.年度目标。

（1）产出目标。已项目建设资金280000.00万元，不足部份由小白井村村民小组投工投劳和自筹解决。对散旦村委会小白井村进村道路散旦中学段实施硬化，现浇c25混泥土、厚度0.2米、2039.7平米硬化；257米路旁排水沟作0.3深0.25米宽的建设；安装直径200cm涵管2道（22米）。

（2）效果目标。

（一）社会效益

改善农村道路交通村容村貌和农民的生产、生活环境，提高素质文化品位，能够让群众种养殖业发展起来、富得起来，有利于促进管理和保持地区和谐稳定发展。可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、观光农业、农副产品加工等相关产业发展。

（二）经济效益

一是可以扩大群众产业就业，增加群众经济收入，保持农村的政治安定和社会稳定，塑造良好的乡村风貌。二是壮大村集体经济，散旦村党总支探索“党建+合作社+公司+农户”的发展模式，村委会成立合作社，便于农产品集中运输进行销售。依托农民业校、技能职业化培训等，将广大农民群众培育成为重要的人力资源创业就业能手，不断拓展生态产业。

（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意）

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

散旦镇人民政府成立绩效跟踪工作组。由镇公路管理科牵头负责绩效跟踪工作。领导小组下设办公室在镇公路管理科，由张思胤兼任办公室主任，牵头负责支出绩效管理日常工作。该小组成立旨在对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情況，达到的支出进度以及各类效益指标进行检査评价。

2.研究文件

根据上级部门要求，下发散旦镇人民政府绩效评价的通知，由镇公路管理科负责做好项目的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

绩效评价的指标体系根据执法办案项目实际发生的工作确定相关指标，产出目标包括质量，数量，时效，成本等指标效益目标包括社会效益，经济效益，生态效益，社会公众或服务对象满意度，整个评价方案设计由绩效跟踪工作组完成。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。 一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与其产出之间有紧密相关关系。

2.绩效评价方法。

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。

三、评价结论

（一）评价结果

结合实施绩效考评数据及考评情况，富民县散旦镇2022年小白井村民小组进村道路散旦中学段硬化项目绩效评价自评得分为99分。

（二）主要绩效

项目完成情况：截止目前，项目现完成对散旦村委会小白井村进村道路散旦中学段实施硬化，现浇c25混泥土、厚度0.2米、2039.7平米硬化；257米路旁排水沟作0.3深0.25米宽的建设；安装直径200cm涵管2道（22米）。

四、成本效益分析。

散旦镇人民政府作为富民县散旦镇2022年小白井村散旦中学段硬化项目的主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目由县人大给予代表建议办理专项资金补助28万元 ，实际收到财政拨款28万元，现已完成资金拨付28万元，拨付进度100%，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良好。

（ 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导重视，发挥了镇党委的核心领导作用、站所的服务作用和村“两委”的主体作用，整合资源，形成合力，为财政专项 资金项目建设提供有力的组织保证；二是不断调整和完善工作思路，找准切入点，落实各项工作措施，确保财政专项资金项目建设稳步推进。

（二）存在的问题

尽管通过邀标确定施工单位，在施工过程中监管不到位影响项目建设。

（三）建议和改进措施

加强项目监管，提高项目建设效率。各级单位要加强对项目施工监管，保障项目按质按量按时完成。

散旦镇人民政府

2023年4月10日

附件1

富民县散旦镇2022年小白井村民小组进村道路散旦中学段硬化项目资金支出绩效评价指标体系及打分表