散旦镇“科普小镇”项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

紧紧围绕培养新型农民、提升城乡居民科学素质的工作重心，以普及实用技术、服务产业提升、完善科普公共服务为切入点，广泛营造科学氛围、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识。通过实施云南省“科普小镇”项目建设，使散旦镇科普教育、培训基础设施更加健全，科普阵地进一步夯实，广大农户学科技、用科技的意识全面增强，劳动者素质普遍提高，形成村容整洁、村风文明、讲科学、信科学、用科学的良好氛围。

2.项目实施情况

散旦镇人民政府于2022年5月向富民县科学技术协会申报云南省“科普小镇”项目，项目实施地点为散旦镇，项目于2022年6月获批，项目类别为省级“科普小镇”项目，项目经县科协同意后实施。2022年6月10日，散旦镇人民政府同富民县科学技术协会签订富民县科协科普项目协议书，富民县散旦镇2022年“科普小镇”建设项目项目委托招标代理公司（晟和项目管理（玉溪）有限公司）通过邀请竞争性磋商方式进行招标，招标代理公司于9月7日组织开标，中标单位为云南伟龙科技有限公司，中标价为36万元，工期40天，于2022年9月19日签订施工合同，9月21日施工方进场施工。项目已完成建设一个科普e站、打造一项特色科普示范工作（科普一条街、科普广场、灯杆宣传牌、科普宣传长廊、形象标识等）、成立科普服务中心（LED大屏、配置相应科普设施、标识标牌等），项目完成进度90%。

3.资金来源及使用情况

项目建设总投资50万元，其中扶持补助类14万元工程建设类36万元。该专项资金通过财政拨款渠道拨付到富民县散旦镇财政所账户后，富民县散旦镇财政所以出具转账支票的方式向云南伟龙科技有限公司分别于2022年11月2日拨付20万元、2022年12月27日拨付12万元，2022年工程建设类共计拨付32万元，年度项目资金拨付进度88.89%。

4.组织及管理情况

项目组织情况：为扎实推进项目建设，成立以镇长为组长，镇分管副镇长、宣传委员为副组长，镇科协工作人员和村科普宣传员为成员的“科普小镇”建设工作领导小组。县科协加强对项目的监督指导，整合资源，具体协调和监督项目各项工作落实，做到分工明确，确保项目分步实施。领导小组下设办公室在镇乡村振兴科，由李荣艳兼任办公室主任，具体负责领导小组日常事务，收集汇总并及时解决项目建设过程中遇到的一般性问题，对重大问题事项及时提交领导小组会议研究。

项目实施流程：项目工作小组成立—项目可实施性勘测—项目可行性研究—项目勘察、设计—编制项目实施方案、建设内容及投资概算—项目立项—进行招标—签订施工合同—项目实施—项目验收—项目决算审计—交付使用。

资金拨付流程：富民县科学技术协会发文—项目实施部门（镇乡村振兴科）提出资金支付申请—项目主管部门审批（镇政府）—镇政府领导审批——镇财政所拨付资金。

（二）绩效目标

1.总目标

按照“联合协作、分类指导、以点带面、突出重点”的原则，充分整合社会各界科技资源，补强散旦镇科普公共服务的薄弱环节。按照“三生改变三观”的理念,通过构建科学的生产方式、生活方式、生存环境，使公众树立科学的人生观、价值观、世界观。通过完善科普基础设施，培养专业科普人才队伍，提升科普信息化水平，稳步推进城镇科普公共服务常住人口全覆盖，不断提高城镇居民科学文化素质，辐射带动农村居民科学素质整体持续提升，使全体居民共享现代化建设成果。

2.年度目标

通过科普小镇项目实施，探索1项适合散旦镇长期发展的优势产业，带动当地经济发展，农户科技致富能力普遍提高，发展环境更加优化。散旦镇科普小镇建设计划在2022年发展50亩稻渔综合种养殖基地。通过示范种养殖，带动农户对种养殖模式的探索，充分发挥资源优势，提高土地利用率，从而提高经济效益。预计稻渔综合种养殖后，通过科学种植，稻鱼共生养殖区建设50亩。水稻种植亩产600公斤，平均销售单价7元/公斤，种苗、种植、管理、人工、采收成本6元/公斤，利润为1元/公斤，每亩利润为600元，50亩水稻种植利润3万元。养殖稻花鱼50亩，平均亩产80公斤，平均销售价格20元/公斤，亩产值为1600元，鱼苗、饲养、管理、人工、食物等成本600元/亩，则每亩利润为1000元，稻花鱼养殖50亩可获利5万元。稻鱼共生养殖区建设50亩可获利8万元。经济效益较为可观。加强对镇农技协工作的规范管理和分类指导，推动农民合作组织技术交流服务向技术经济合作转型，打通农产品网上销售、流通、配送渠道，形成技术、生产、市场为一体的联合运行机制。此项目实施后，对提高农民收入，推动散旦经济发展具有十分重要的作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

散旦镇人民政府成立绩效跟踪工作组。由镇乡村振兴科牵头负责绩效跟踪工作。领导小组下设办公室在镇乡村振兴科，由李荣艳兼任办公室主任，牵头负责支出绩效管理日常工作。该小组成立旨在对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情況，达到的支出进度以及各类效益指标进行检査评价。

2.研究文件

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》、《富民县科协科普项目管理办法》等要求，下发散旦镇人民政府绩效评价的通知，由镇乡村振兴科负责做好项目的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

绩效评价的指标体系根据执法办案项目实际发生的工作确定相关指标，产出目标包括质量，数量，时效，成本等指标效益目标包括社会效益，经济效益，生态效益，社会公众或服务对象满意度，整个评价方案设计由绩效跟踪工作组完成。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与其产出之间有紧密相关关系。

2.绩效评价方法

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

此次评价数据由镇绩效考核组向各相关科室、涉及村组、项目施工单位及相关审计监理单位采集数据，收集项目的相关资料，由镇乡村振兴科汇总分类。

2.社会调查

由项目涉及村组及镇绩效考核组共同开展，接受社会各级反馈，反馈信息由镇乡村振兴科统一汇总。

3.数据分析和撰写报告

完成各项数据采集后由镇绩效考核组对数据材料进行统计分析，并对项目撰写自评报告。

（五）本次绩效评价的局限性

无局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

结合实施绩效考评数据及考评情况，云南省“科普小镇”项目绩效评价自评得分为99分。

（二）主要绩效

项目完成情况：截止目前，项目已完成建设一个科普e站、打造一项特色科普示范工作（科普一条街、科普广场、灯杆宣传牌、科普宣传长廊、形象标识等）、成立科普服务中心（LED大屏、配置相应科普设施、标识标牌等），项目完成进度90%。

项目管理情况：散旦镇政府制定了《云南省“科普小镇”项目申报表》《散旦镇项目监督管理实施意见》《散旦镇项目建设管理制度》等与项目管理运行相关的指导性文件，为项目管理提供了基本依据。此外，镇政府与合作社签订的合作协议，以及合作社的章程也是项目管理的主要依据。具体情况如下：

（1）项目期限管理。根据《富民县散旦镇2022年科普小镇建设项目施工合同》，本项目的实施期间为40天，即2022年9月20日至2022年10月31日。

（2）项目质量管理。《项目实施方案》明确：按照领导小组职责分工落实责任，镇乡村振兴科积极配合，做好项目初步设计及项目的踏勘、设计和施工技术指导、督促、检查验收等一整套服务工作，保证工程的按时启动、顺利实施和如期完成。同时，按照省、市、县有关技术标准组织施工，强化施工管理，把好技术质量关，实行单位工程单项验收制度。工程领导小组对工程建设进行经常监督管理，及时发现问题并及时研究解决。

（3）项目监督管理。《散旦镇项目监督管理实施意见》明确：对财政专项衔接资金项目资金进行监管，对合作社经营状况采取定期检查和不定期抽查相结合的方式进行监督检查，做好动态监控和评估，一旦发现其经营状况不善、存在风险，立即依法依规终止合作协议，追回资金。

（4）资金管理。根据《云南省财政扶贫资金产业项目管理暂行办法》的有关规定，严格项目资金的管理。项目资金一律实行专户管理，严格资金审批，专款专用，明确专人对项目资金进行管理，建立健全财务管理制度，并严格财经纪律。

绩效指标：项目按时按质按量完成建设，管护运营建设有序推进。

四、成本效益分析

散旦镇人民政府作为云南省“科普小镇”项目的主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。项目建设总投资36万元，现已完成2022年度资金拨付32万元，2022年度资金拨付进度88.89%，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良好。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导重视，发挥了镇党委的核心领导作用、机关站所的服务作用和村“两委”的主体作用，整合资源，形成合力，为财政专项衔接资金项目建设提供有力的组织保证；二是不断调整和完善工作思路，找准切入点，落实各项工作措施，确保财政专项衔接资金项目建设稳步推进；三是不断加强班子队伍建设，增强村“两委”班子的凝聚力、战斗力、创造力，始终把解决“有人办事”作为解决“有钱办事”的前提条件，充分发挥党员干部的模范带头作用，积极投身到财政专项衔接资金项目建设中；四是不断创造良好的外部环境，赢得各级政府和上级有关部门的关心和支持，为财政专项衔接资金项目建设增加动力。

（二）存在的问题

一是项目建设因场地整合建设，加之受2022年疫情管控措施导致物流运输影响，设备和相关物资就位较慢，致使项目推进缓慢；

二是由于镇科协工作人员均为兼职，科普项目人才匮乏，在项目的研究、策划、包装阶段缺乏专业及有经验的人才问题比较突出，项目前期工作难以达到应有的深度，项目编制的相关材料达不到专业水准，可操作性及设计标准有待加强。

（三）建议和改进措施

一是强化整合部门资金，争取上级支持，镇财政将进一步加大资金筹措和调度力度，确保扶持壮大村级集体经济规划编制和各项硬件建设资金的及时投入到位;二是进一步加强对资金使用情况的监督检査，确保专款专用;三是立足长远，健全长效机制，进步加强村务公开、民主管理，完善村规民约，充分发挥村民自治组织的作用。加强考核督促，严格兑现奖惩，为我镇做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有效的制度保障；四是进一步完善散旦镇的项目管理、财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。

散旦镇人民政府

2023年4月1日

附件1

云南省“科普小镇”项目资金支出绩效评价指标体系及打分表