富民县教育体育局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1．部门机构设置

根据《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知》（富改发〔2019〕1号），实施素质教育、强化学校体育教育，促进学生全面发展，加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设，将县教育局的职责，县文化体育广播电视旅游局的体育职责等整合，组建县教育体育局，作为县政府工作部门。

富民县教育体育局为富民县人民政府工作部门，机关设办公室、工委办、教育科、体育科、德宣科、人事科、安全科、基建科、计财科、督导室、招生办11个内设科室，下辖各级各类学校73所，其中幼儿园37所（公办5所，民办32所），小学26所，初级中学6所，完全中学2所，职业高中1所（暂停招生），教师进修学校1所，下设：教科研信息中心、青少年活动中心、学生资助管理中心3个中心。

2．部门编制

我部门编制2022年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位18个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1380人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制1369人。在职实有1441人，其中： 财政全额保障1441人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员781人，其中： 离休0人，退休781人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

（二）部门职能

主要职责是，制定全县教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全县教育体育工作，推进教育体育事业建设和体制机制改革，指导校外教育工作和推动公共体育活动。

（三）部门工作完成情况

2022年富民县教育体育局工作开展情况及主要事业成效。

1．加强党的全面领导，提升党建水平

（1）党的建设不断加强。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大及历次全会精神，党的二十大精神。开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，激励教育体育系统广大党员干部进一步增强实干精神、表率意识。遴选3所学校开展党组织领导的校长负责制试点工作。严格开展“主题党日”“三会一课”等党内政治生活。推荐申报省级“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校2所，市级“春城先锋示范党支部”2个，“春城先锋·育人红烛”示范学校6所学校，示范党支部“五星级”2个、“四星级”2个、县级党建品牌3个。

（2）推进全面从严治党。建立局班子成员分工负责，分管领导具体负责的党风廉政工作体系。修订完善《中共富民县委教育工委会议议事规则》《中共富民县教育体育局党组会议议事规则》等制度，开展纪律教育、警示教育等活动，激发干部职工效率意识和纪律意识。开展“春雨行动”“小金库”专项整治、学生资助政策、学生校服选用采购专项检查等工作。以“崇清敬廉”为主题，推进清廉文化进校园，创建“清廉学校”预计9所。

（3）做好意识形态工作。坚持党管意识形态不动摇，组织开展党的二十大精神学习、爱国主义等主题教育活动。定期召开意识形态专题会议，对教育热点工作进行分析研判。以课堂为主阵地，开展学生思想道德教育和德育主题实践活动。通过专题培训、个别谈心谈话等方式加强教师的思想动员和心理疏导工作。开展“扫黄打非·净网2022”专项行动，加强校园文化建设。开展以网络安全为主题的思政课教育，管好用好校园网、微博微信公众号。师生思想动态总体平稳，意识形态工作态势良好。

2．落实教育惠民政策，保障教育民生

（1）学生就学需求保障到位。根据适龄人口就学需求和办学情况，及时调整县域内教育资源布局布点，对西邑小学、小甸小学、西核小学3所学校进行撤并，对3所校外培训机构、5所民办幼儿园、1所民办小学进行终止办学。科学制定招生计划，公开招生信息，组织适龄少年儿童就近入学。稳步推进行知中学“公参民”改革，签订终止合作协议书，各项工作有序推进，实现县域内义务教育阶段学校均为公办。全县学前三年、小学、初中、高中阶段入学率预计分别达89.33%%，103.43%、109.90%、96.26%。

（2）控辍保学工作不断加强。开展控辍保学专项行动，实施“双线四级”控辍保学工作层层包保工作机制。发放控辍保学致家长一封信12000余份、宣传册12000余份。将“三类人员”纳入监测范围，联合相关部门开展“四查三比对”工作，开展控辍保学“四步法”200余人次，完成落实易地搬迁学生安置9名。实现全县无辍学学生，全县九年义务教育巩固率预计达104.36%。

（3）学生资助政策落实到位。全面落实10项学生资助项目和2项贷款项目，资助学生46381人次、资金1967.38万元，办理贷款526人、贷款597.005万元。其中：学前教育家庭经济困难儿童资助2756人次、资金41.34万元，义务教育家庭经济困学生生活补助16413人、资金924.625万元，农村义务教育阶段营养改善计划资助25982人次、金893.62万元，普通高中脱贫家庭经济困难学生免学费补助229人次、资金9.16万元，普通高中脱贫家庭学生生活费补助115人次、资金14.375万元，普通高中学生国家助学金资助714人次、资金58.9万元，云南省优秀贫困学子奖学金奖励3人、资金1.5万元，家庭经济困难大学新生资助125人、资金20.1万元，中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划资助38人、资金2.2万元，生源地国家助学贷款奖励6人、资金1.56万元。办理生源地信用助学贷款523人、贷款537.005万元，“贷免扶补”创业贷款3人、贷款60万元。

3．加强校园安全管理，保障师生安全

（1）加强校园安全管理。及时调整安全工作网格化管理体系，对学校安全委员会成员单位履职情况纳入考核。及时补充配备校园安保人员和设施设备，“警校家”护学岗形成常态化。开展“防溺水”、防食物中毒、交通安全等专项工作。开展校园安全联合大检查暨周边环境整治3次、校园安全检查40余次、全覆盖检查6次、随机检查30余次、校园交叉检查1次、问题回头看2次，及时消除校园安全隐患。推荐创建平安校园省级2所、市级1所、县级1所。

（2）加强校园疫情防控。及时修订《富民县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部教育防控组工作方案》，完善校园疫情防控“一校一案”。发挥校园疫情联防联控工作力量，落实落细联防联控措施。及时对学校开学、重大活动等进行疫情分析研判，实行错时错峰开学，制定重大活动防控预防。做好人员排查和人员管，控精准掌握师生行程信息。开展教育防控组疫情防控桌面推演，加强宣传教育，严格落实校园封闭管理、扫码亮码、消毒通风、体温监测、疫苗接种、核酸检测等防控措施。

（3）加强安全宣传教育。以安全教育周、安全生产月等重要时间节点为契机，充分利用校会、班会、校园广播、宣传栏等形式，开展交通、防震减灾、森林防火、防溺水、防食物中毒等安全宣传教育，常态化开展反恐防暴演练、应急疏散演练等，召开校园安全工作会议2次、校园安全工作推进会议7次，开展业务培训2次5讲。开展森林防火教育讲座60场次，发放《森林防火告家长书》23000余份，提升校园师生安全防护能力。

4．深化教育教育改革，提高办学水平

（1）教育帮扶合作有序推进。与云南大学签订帮扶富民县一中框架协议，对富民一中实施帮扶合作。有序推进五华区教育体育局结对帮扶富民教育工作，选派14名高中学生委托培养、51名教师跟岗培训，组织教师参加五华区研训活动2900余人次，6所学校结对帮扶事项有序推进。加强与昆一中合作办学，选派普通高中学生5名委托培养，从集团选派1名干部到昆一中富民学校任副校长，用好昆一中优质资源，促进学校提升教育教学质量。

（2）落实立德树人根本任务。按照上级课程设置要求，开齐上足各学科课程，使用国家统一和符合规定的教材教辅。建立未成年人思想道德建设联席会议，成立预防未成年人违法犯罪工作领导小组，开通“富民未检邮路”，建立家长学校。组织开展“喜迎二十大”“扣好人生第一粒扣子”“学雷锋”等主题教育和实践活动，将社会主义核心价值观有机融入教育教学全过程。举办以“童心向党 阳光下成长”为主题的第33届中小学生艺术节，开展舞蹈、合唱、戏剧朗诵、美术作品比赛，2所学校获市级二等奖。开展“我心中的生物多样性”绘画比赛，获市级特等奖5个，一等奖30个，二等奖62个及优秀组织奖。开展初中学生展演展示活动，推荐音乐类作品47件、美术类作品1105个参加市级比赛。结合六一、元旦、五四等节日，组织开展音乐、舞蹈、书画等文艺活动。举办中小学生田径运动会，组织参加昆明市青少年（学生）田径运动会，完成中小学生视力监测工作。开展中小学“劳动创造美好生活”系列活动，推荐4所学校参加劳动教育典型案例评选。推荐申报文明校园省级2所、县级1所。推荐和表扬“先进班集体”省级2个、市级12个、县级30个，“三好学生”省级17名、市级39名、县级108名，“优秀学生干部”省级4名、市级10名、县级56名。

（3）加强教育教学管理。坚持教育收费公开、校务公开等制度。加强中小学生“五项管理”，落实“双减”各项工作，按照“一校一案”开展课后服务。对全县校外培训机构、民办幼儿园实施资金监管。完成民办教育发展专项资金、普惠性民办幼儿园扶持资金246.422万元检查验收。开展综合督导暨开学检查工作，对学校教育管理工作情况进行全面检查和督导。对6所学校进行综合调研8次，对13所学校（幼儿园）进行单科调研，对教师教师业务及教育教学过程进行调研和指导。认定县级普惠性民办幼儿园4所，推荐申报市级普惠性民办幼儿园3所，完成5所民办幼儿园办园水平晋级和认定和。开展6所幼儿园办园行为督导评估、2所县级现代教育合格学校评估、1所现代教育幼儿园评估。

（4）教科研水平不断提升。组织开展全县小学语文、数学、英语教师及幼儿园教师岗位竞赛。组织教师参加省级研训活动580余人次、市级研训活动4000余人次。完成市级课题开题论证10个、县级29个，完成县级课题研究工作并顺利结题4个。以研训结合的思路，采取“同课异构”“课例研讨”“专题培训”等形式，开展初中县级学科教研活动16次，小学县级学科教研活动18次，学前教育县级教研活动4次。组织专题讲座或培训共计34次。评选推荐优秀课例14节、微课20节参加市级互动课堂大赛，表扬县级初赛课例和微课获奖教师各48名。

（5）教育教学质量稳步提升。抽取20所样本学校、600名学生、228名教师完成国家义务教育质量监测。邀请市级、五华区专家开展高考、中考、小学复习备考培训指导培训6次。组织教师参加市级和五华区初中学业水平考试质量、高三第一次统测质量分析、小学毕业复习线上培训等。2022年高考全县600分以上3人，比上年增加2人；一本上线77人，比上年增加48人，上线率8.11%，较上年提高4.83个百分点；本科上线406人，比上年增加104人，上线率42.87%，较上年提高8.58个百分点。2022年中考一级高（完）中最低控制线较往年提高20分标准的情况下，全县上线366人，比上年增加39人，上线率15.69%，较上年提高0.87个百分点。

5．推进教育项目建设，提升办学条件

（1）在建3个项目有序推进。完成全面改薄”和“能力提升”项目东元小学学生宿舍楼、多宜小学学生宿舍楼、和平小学学生宿舍楼、汉营小学综合楼4所学校4个单体项目建设。“校安工程”散旦小学建设项目进行装饰装修及附属工程，即将竣工，赤鹫小学综合楼项目正在开展沉降观测检测，即将组织专家组论证并完成收尾施工。11个已使用未验收校舍整改项目完成10个项目整改，剩余1个项目即将终验完成整改。

（2）前期3个项目稳步推进。永定街道中心幼儿园建设项目已完成规划方案审批、原西邑小学校舍拆除，正在开展地质勘察工作。富民一中食堂、宿舍改扩建项目正在办理《文物评估保护方案》审批手续。南营小学改扩建建设项目已完成规划方案审核，各项工作稳步推进。

（3）有序推进经济工作。完成固定资产投资1700万元。完成天马山旅游度假区项目招商引资内资到位资金3250万元，在谈的建新园富民加工基地改扩建项目已达成协议，预计年内完成招商引资8250万元。取上级资金6596.03万元（其中：中央、省级资金4445.29万元），完成率预计达121.73%以上。

6．加强教师队伍建设，增强师资力量

（1）师资力量不断加强。持续推进新时代教师队伍建设，完成2022年学校编制的测算、调配和报批，完成62名教师工作岗位调整、工资手续转移办理。组织面试考官130人参加教师资格认定面试，认定教师资格66人。完成职称申报网络审核副高138人、一级评审86人。办理食堂劳务派遣临时工150人用工方式转变手续。评审推荐省、市、县乡村从教20年以上优秀教师表彰8人。推荐表扬市级“优秀教师”2名及县级优秀教师33名、优秀教育工作者18名、优秀班主任29名。深入实施“三名”工程，引进名师预计2名、优秀教师4名。评选推荐“昆明教学名师”3名、昆明市“教坛新秀”15名。获评市级学科带头人2人、骨干教师2人。评选推荐县级“黎阳教学名师”5名、“名师工作室”1个。落实乡镇岗位补贴、乡村教师生活、奖励性绩效工资等教师待遇，教育工资总额增长预计达10.1%。

（2）教师培训实效性增强。组织参加国培计划项目、国家教育行政学院暑期网络培训等国家级培训。组织参加云南省万名校长培训计划培训、云南省义务教育青年教师培训计划项目、云南省“新课程·新课标·新目标”专题培训等省级培训。组织教师参加昆明市园长任职资格培训、昆明市“网络课程培训”等市级培训。组织课堂技能提升培训、新课程新课标培训等县级培训。全县教师参加上级培训5000余人次，组织县级培训2500余人次、校本培训1605人。各类教师培训合格率达100%。完成省、市、县“三级”培训目标，不断提升教师专业水平。

（3）师德师风不断改进。推进作风革命、效能革命，组织开展“师德师风”“大思政课”专题学习30余场，覆盖1500余名教职工。开展新时代师德师风专项整治、中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治等工作，重点从“懒”“庸”“散”“推”“滑”“绕”等6个方面及其他损害教师形象和影响教育风气的问题进行专项整治。对师德师风进行实绩考核，实行师德师风失范“一票否决”，全县教师师德师风考核合格率达100%。评选表扬“师德标兵”35名，发挥“德宣一张网”的宣传作用，发布教育好声音，树立教育好形象。

7．加强体育资源供给，发展体育事业

（1）体育设施不断完善。富民县体育馆通过招租方式正式对外开放运营。建成“15分钟健身圈”农民体育健身工程点2个、全民健身路径8条。落实七彩云南全民健身基础设施工程乡镇项目2个、村级项目2个。办理经营高险性体育项目（游泳）许可7家。新增体育运动场地面积3900平方米，全民健身设施不断完善。

（2）活动机制逐步健全。完成全民健身信息服务平台（县、镇、村级）信息建设。组织参加2022年昆明市健身气功二级社会体育指导员培训。参加2022年昆明市中小学射击、射弩项目体育教师/教练员暨社会体育指导员培训、2021年社会体育指导员健身技能暨体育教师技能大赛。培训三级社会体育指导员35名。

（3）全民健身更加亲民。常态化开展广播体操（工间操）活动，组织开展国民体质监测，完成3600人的样本监测任务。组织参加2022年昆明市广播体操比赛、外来务工人员运动会、社会体育指导员技能大赛。

8．存在的主要问题

（1）教育资源总量不足，分配不均衡。“一镇一公办”永定、大营、散旦3个镇（街道）中心幼儿园建设推进滞后。南营小学现有资源已饱和，永定小学、昆一中富民学校超规模办学。永定中学、行知中学共用校舍，未达“公参民”改革“独立校舍”要求。因配合省水利水电职业学院搬迁建设，原富民县职业高级中学校舍拆除，自2013年起停止招生至今。

（2）教师队伍结构不合理，师资力量弱。全县学校教师学科结构不合理。在职在编教职工存在年轻教师、骨干教师外流到昆明主城区学校情况。全县45岁以上教师占比超过三分之一。乡镇公办中心幼儿园教师师资力量薄弱。寄宿制学校宿舍管理人员主要为教师和临时工，工勤、教辅岗位人员不足。

（3）项目建设欠账较大，项目推进慢。罗免中心幼儿园、东村中心小学“全面改薄”、2014—2015年“全面改薄”、昆明行知中学改扩建、富民一中改扩建、“全面改薄”与“能力提升”、11个已使用未验收校舍整改、中小学校电力安装或迁改工程8个已完工的项目存在较大欠账。“校安工程”在建项目和富民一中改扩建、永定街道中心幼儿园、富民二中建设前期项目均存在资金缺口。“校安工程”散旦小学、赤鹫小学项目因资金等问题反复停工，逾期多年未竣工。

（4）高中发展存在短板，质量难提升。县内2所高中优质教师资源匮乏，教研师训体系不完善，教研师训实效性不强。优质生源流失严重，学生整体基础薄弱。富民县高考质量不优，教育资源和办学质量达不到人民群众对优质教育的迫切需求。

（5）校园安全矛盾突出，安全压力大。学校周边环境复杂，无证经营流动摊贩及摆摊设点多。农村学校车辆超载、非法营运车辆接送学生时有发生。部分民办学校未严格按照规定配足配齐安保人员，保安人员专业技能不强。学校法制教育、心理健康教育效果不佳。学校传染病防疫、医疗救护能力弱。

（6）体育事业基础薄弱，产业发展慢。城乡群众体育设施发展不均衡，优秀、特色体育竞技人才缺乏，体育旅游、体育文化、精品赛事、体育休闲产业发展滞后，竞技体育基础薄弱。受疫情影响，举办体育赛事和活动存在风险和困难。  

（四）部门管理制度

富民县教育局深入学习贯彻党的十九大精神，落实教育规划纲要，根据市教育局、市财政局的总体要求，围绕立德树人的根本任务，以服务和促进教育事业改革发展为目标，切实提高教育经费的使用规范性，精准性和效率性。严格遵守各项法律法规和有关部门制定的规章制度。

我局制定了《富民县教育局机关差旅费管理办法》（富教办通〔2017〕12号）；《富民县教育局“校财局管”实施方案》（富教通〔2013〕24号）；《关于进一步加强学校财务核算管理的通知》（富教局〔2011〕41号）；《富民县教育系统财务管理办法》（富教局〔2008〕58号）；《富民县学校食堂大宗物资采购管理暂行办法》（富教局〔2011〕97号）；《内部审计工作实施意见》 (富政办通〔2015〕124号)；《富民县教育局大额资金使用管理制度》；《富民县教育局专项资金管理办法（试行）》的通知（富教通〔2015〕120号）；《关于印发富民县中小学校（园）食堂及勤工俭学财务管理和会计核算两个管理办法》(富政办通〔2011〕119号)；《中共富民县教育局委员会“三重一大”决策制度》(富教〔2016〕3号)；中共富民县教育局委员会关于印发《中共富民县教育局委员会工作规则》的通知(富教通〔2015〕73号)；《富民县教育局内部控制工作方案（试行）》；《2017年富民县教育局关于成立绩效评价领导小组的通知》（富教通〔2017〕 93 号）等文件要求，严格按文件要求管理使用资金，确保各项资金发挥其最大效率。

我局成立了以局长为组长，副局长为副组长，科室长、校长为成员的绩效评价小组，领导小组办公室设在教育局计财科，由计财科长兼任办公室主任，牵头负责财政性资金绩效评价工作组联络、对接、协调工作，进一步健全教育经费管理及绩效评价工作，有效加强和推动工作的落实。坚持“谁主管，谁负责”，“谁使用，谁负责”的绩效评价原则，规范使用资金，切实提高教育经费管理水平。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年财政拨款收入合计34515.37万元（其中：基本支出29768.28万元，项目支出4747.09万元）。

1．一般公共预算拨款收入34491.17万元（其中：基本支出29768.28万元，项目支出4722.89万元）。

（1）一般公共服务支出0.89万元（其中：其他组织事务支出0.89万元）；

（2）教育支出32290.79万元（其中：行政运行176.63万元，其他教育事务管理97.86万元，学前教育1466.15万元，小学教育12669.25万元，初中教育9513.05万元，高中教育2381.41万元，高等教育1.5万元，其他普通教育3433.40万元，中等职业教育117.87万元，特殊教育2.11万元，进修及培训829.79万元，其他教育费附加安排的支出1373.26万元，其他教育支出228.51万元）；

（3）社会保障和就业支出120.34万元（其中：事业单位离退0.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.22万元，死亡抚恤88.07万元，其他红十字事业支出0.6万元）；

（4）卫生健康支出15.85万元（其中：突发公共卫生事件应急处理11.18万元，行政单位医疗0.68万元，事业单位医疗2.83万元，公务员医疗补助1.16万元）；

（5）农林水支出5.00万元（其中：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出5.00万元）；

（6）住房保障支出2058.30万元（其中：住房公积金2058.30万元）。

2．政府性基金预算拨款收入24.20万元（其中：项目支出24.20万元）。

（1）其他支出24.20万元（其中：用于体育事业的彩票公益金支出16.74万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出4.46万元）。

2022年财政拨款支出合计35295.84万元（其中：一般公共预算财政拨款35190.18万元，政府性基金预算财政拨款105.66万元）。

按功能分类支出：

1．一般公共预算拨款支出35190.18万元（其中：基本支出29810.77万元，项目支出5379.41万元）。

（1）一般公共服务支出0.89万元（其中：其他组织事务支出0.89万元）；

（2）教育支出32979.24万元（其中：行政运行176.52万元，其他教育事务管理97.86万元，学前教育1742.23万元，小学教育12716.78万元，初中教育19560.48万元，高中教育22379.23万元，高等教育1.50万元，其他普通教育3638.80万元，中等职业教育126.07万元，特殊教育33.28万元，进修及培训829.92万元，其他教育费附加安排的支出1416.58万元，其他教育支出260.00万元）；

（3）社会保障和就业支出126.76万元（其中：事业单位离退休0.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.38万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.22万元，死亡抚恤94.49万元，其他红十字事业支出0.6万元）；

（4）卫生健康支出16.81万元（其中：突发公共卫生事件应急处理12.14万元，行政单位医疗0.05万元，事业单位医疗2.86万元，公务员医疗补助1.77万元）；

（5）城乡社区支出4.12万元（其中： 城乡社区环境卫生4.12万元）；

（6）农林水支出5.00万元（其中：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出5.00万元）；

（7）住房保障支出2057.35万元（其中：住房公积金2057.35万元）。

2．政府性基金预算拨款支出105.66万元（其中：项目支出105.66万元）。

（1）城乡社区支出71.96万元（其中：农村基础设施建设支出8.96万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出63.00万元）；

（2）其他支出33.70万元（其中：用于体育事业的彩票公益金支出24.27万元，用于教育事业的彩票公益金支出3.81万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出5.62万元）。

按支出性质和经济分类支出：

按支出性质支出：

1．基本支出29810.76万元（其中：一般公共预算财政拨款29810.76万元）。

（1）人员经费29102.26万元（其中：一般公共预算财政拨款29102.26万万元）；

（2）公用经费708.50万元（其中：一般公共预算财政拨款708.50万元）。

2．项目支出5485.07万元（其中：一般公共预算财政拨款5379.41万元，政府性基金预算拨款105.66万元）。

按经济分类支出：

1．工资福利支出27980.18万元（其中：一般公共预算财政拨款27980.18万元）；

2．商品和服务支出3556.08万元（其中：一般公共预算财政拨款3450.42万元，政府性基金预算拨款105.66万元）；

3．对个人和家庭的补助3194.45万元（其中：一般公共预算财政拨款3194.45万元）；

4．资本性支出565.13万元（其中：一般公共预算财政拨款565.13万元）。

（六）政府采购情况

2022年富民县教育体育局政府采购支出264.88万元。

（七）固定资产情况

（八）2022年年末固定资产原值47763.20万元，累计折旧29486.75万元，固定资产净值18276.45万元，在建工程1943.46万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

通过绩效评价，强化支出责任，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。为提高办学质量提供决策依据，同时为以后年度预算资金安排提供重要依据。

2022年度我局年度总体目标为：

1．重德育，学校德育工作有效开展。

2．抓管理，提升学校管理水平。

3．保安全，校园安全得到保障。

4．提质量，教育教学质量稳步提升。

（二）部门项目具体计划目标

1．数量指标：2022年财政拨款收入合计34515.37万元（其中：一般公共预算财政拨款收入34491.17万元；政府性基金财政预算拨款收入24.20万元）。

2．质量指标：以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，以办人民满意的教育为目标，强化工作措施，狠抓工作落实，全面提高教育质量，推进我县各级各类教育健康、持续发展。

3．时效指标：确保全县教育系统按时、顺利、有效开展。

4．成本指标：2022年度富民县教育体育局财政拨款收入34515.37万元。

5．经济效益指标：不断提高我县教育教学质量及学校管理水平。

6．社会效益指标：不断改善办学条件，提高办学质量，全面提升师生综合素质，创建文明、和谐的生活和工作环境。

7．生态效益指标：推进我县各级各类教育健康、持续发展，提高人民综合素质。

8．服务对象满意度指标：提升学生、家长和社会对全县教育的满意度。

三、评价结论

（一）主要绩效

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填报及时填报，该公开及时公开，该上报及时上报。

2022年，我局根据富民县财政局文件富财教〔2022〕1号《富民县财政局关于批复2022年部门预算的通知》的要求，严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，使教育局机关在职、离休人员的工资按时发放，保障了职工的根本利益，为工作的正常开展打下基础。利用有限的办公经费开展了教育局机关的日常工作，对下属19家二级单位进行工作上的指导、协调和督促，强化工作措施，狠抓工作落实，全面提高教育质量，推进我县各级各类教育健康、持续发展。

（二）评价结果

我局绩效评价领导小组按照富民县财政局整体部门支出绩效评价相关要求进行自评，我局2022年度的部门决策全面、科学、合理；部门管理严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，“三公经费”支出控制有力；部门绩效的产出和效果较好。根据《2022年部门整体支出绩效评价评分表》评分标准，评价得分97分。

四、主要经验做法

通过对2022年度部门整体支出情况进行绩效评价，加强了资金支出的管理、增强了资金绩效理念，优化资金支出的结构，强化资金管理的水平，进一步提高了资金的使用效益。此次绩效评价的结果，为以后年度我局对资金的管理、分配、提高资金的使用效益提供了重要的依据。

五、存在的问题

对绩效评价工作认识不够全面，绩效评价的过程和有效性管理不健全，绩效评价的业务能力有待进一步提高。财务人员稳定性差，变换频繁。

六、改进措施及建议

提高对绩效评价工作的认识，提升绩效评价的经济性、效率性、有效性；不断加强业务培训和学习。

附件1：富民县教育体育局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系             及打分表

富民县教育体育局

2023年4月10日

附件1

富民县教育体育局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表