富民县幼儿园

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1．部门机构设置

机构1个，无增减变动。

2．部门编制

在职在编85人，其中专业技术人员82人，工勤人员3人；退休17人，临时工30人，合同制教师5人。

人员当年变动情况及原因：2021年年末在职83人；本年度调入2人；截止2022年12月在职人数为85人。

（二）部门职能

为三至六岁适龄儿童提供保育和教育服务

（三）部门工作完成情况

1．抓教研内涵，促保教质量优化

（1）我园认真贯彻党和国家的教育方针，坚持保教结合的原则，以促进幼儿德、智、体、美全面发展为核心，树立以幼儿为中心的教育理念，从环境创设、教学设计、活动区活动的组织及材料投放等各项工作结合3-6岁幼儿学习与发展的基本规律和特点进行开展。在完善细化《幼儿园一日常规行为细则》《幼儿一日常规要求》的基础上，规范教师保教行为，明确幼儿常规培养目标及手段，促进幼儿身心和谐、全面发展。

（2）认真贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》（试行）和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，全面落实保教目标，合理安排幼儿的一日生活，注重将幼儿发展目标与学科领域之间相互渗透与整合，以游戏为基本活动形式，探索幼儿园活动游戏化的有效途径。合理安排幼儿一日作息时间，做到一日活动三交替“动静交替、室内外交替、集体小组交替”。每日1次集中教育活动，2次不少于40分钟的活动区活动， 2小时的户外活动（其中1小时户外体育活动，1小时户外游戏活动），两餐间隔时间达到3.5小时。领域间相互渗透与整合，促进幼儿身心和谐，全面发展。

（3）加强师训工作，建立健全学科带头人、骨干教师评选考核工作。骨干群体教师有41人，本学期新增县级学科带头人1名，骨干教师2名，市级教坛新秀1名。各级骨干群体充分发挥示范引领作用，承担示范课、送教下乡、指导新教师、回园分享、专题培训等任务。

本学年我园组织全体教师参加了以网络学习和网络远程学习为主的各类培训共计361人次，其中，选派2人次到郑州幼教前沿城市学习，5人次参加国培线上教育学习，26人次到昆明参加市级培训；182人次参加县级培训，148人次参加园级培训。另外，我园依托《幼儿园语言领域教育精要—关键经验与活动指导》，开展了教研组和年级组岗位教学竞赛、保教工作经验交流、课题研修、主课程小组交流、教师技能技巧训练等活动。在培训中，我园投入培训经费近7万元，占公用经费的16.5%。通过领导小组的指导和各位教师的共同努力，认真完成本年度的校本培训工作，并在全县中小学幼儿园校本培训考核中考核为优秀。

幼儿园县级课题《幼儿园开展五爱教育的实践研究 》、《将地方民俗文化融进幼儿园教育的实践研究》顺利结题，结题等级均为优秀。通过课题教师们研究解决了工作中存在的问题，同时以课题研究促教研促教学。

2．抓卫生保健，促孩子健康发展

（1）严格执行卫生保健十二项制度（一日生活安排、儿童膳食管理、体格锻炼、健康检查、卫生与消毒、传染病预防与控制、常见病预防与管理、伤害预防、健康教育、信息收集、体弱儿管理、五官保健），并落实到人，记录详细；建立了幼儿健康档案，真实完整，填写规范；使用云南省卫生保健二十本台账，填写规范，数据完整，保存得当。

（2）严格落实传染病防治措施和环境卫生、个人卫生、预防性消毒的具体要求，发生传染病后及时消毒隔离，并按要求上报，发现患病幼儿及时按规定程序妥善处置；班级内消毒设施齐全，儿童生活用品齐全。儿童有安全、卫生、独自使用的床位和被褥。做到一人3巾一杯，专人专用每日消毒；班级、各活动室每日清扫消毒并有消毒记录，消毒剂有卫生许可，消毒药器械专人管放，存放安全，标志醒目；加强幼儿出勤管理，做好缺勤幼儿登记和患传染病幼儿的返园查验工作（凭医疗机构出具的痊愈证明，绿码复工复课证明方可返园），对特殊儿童（药物、食物过敏，疾病等）登记管理签订安全协议；做好体弱儿、肥胖儿的管理，有管理记录；重视视力、口腔等五官保健工作，每年开展一次筛查。

（3）多种途径开展健康教育宣传。举办健康教育课堂、发放健康教育资料、宣传专栏、咨询指导、家长开放日等，定期对儿童、保教人员及家长开展膳食营养、心理卫生、疾病预防、儿童安全及良好习惯的培养等健康教育；严格做好入园检查，具有儿童入园健康检查表、0~6岁儿童保健手册、预防接种证及接种完成证明方可入园，体检率和预防接种率均达100%；  

3．抓后勤服务，促育人环境和谐

（1）加大经费投入，改善办园条件。

投入30万元改造幼儿活动室、睡室、卫生间、储物间等，为扩大办园规模做准备；投入20万元改造户外活动场地、49万元建设功能室，投入5五万元加强技防设备，确保幼儿安全；投入10万元添置户外体育设施、购买幼儿玩教具、图书等，提升保教质量。

（2）树立“服务育人”的思想，为保教工作提供保障。

一是开展后勤人员技能培训，通过理论知识培训，业务心得交流评比等活动，提高食堂工作人员的业务素养。二是定期开展技能评比，每学期组织食堂工作人员开展一次厨艺大赛，展示烹饪技巧，获奖的菜品进入幼儿带量食谱中，以此来提高食堂工作人员烹饪技能和工作积极性，幼儿菜谱的也得到了创新。

（3）认真做好幼儿园经费管理和实用工作，严格执行财政预决算管理的非税收入资金管理办法。我园财政供养人员，除财政部门按月核发的工资（含国家规定的津补贴）以外，从未以任何事由发放津贴补贴。每学年收费都开展自检自查，无违规设立小金库情况，收费项目及标准公开透明，做到无违规收费，无违纪支出。

4．抓安全管理，促校园平安稳定。

（１）明确安全职责。成立以园长为第一安全责任人、分管副园长为直接责任人的安全工作小组，与每位教职工签定安全工作责任书，层层落实安全工作责任制，明确教职工安全工作的职责，牢固树立“安全第一”的意识。

（２）认真开展各项安全工作，按时按要求上报2022学年安全目标考核电子台账，做到台账资料齐全。2022学年我园未发生过校园欺凌和暴力事件，无幼儿受到性侵、溺水、交通事故和重大校方责任安全事故发生。

（３）幼儿园建立精细化管理团队，分别带领保健人员及后勤管理人员，对小、中、大班一日活动进行巡查，在巡查过程中发现问题及时提出整改意见，并检查整改落实情况，有效保障了幼儿园各项工作的有序开展。

5．做好疫情防控工作。

（1）制度保障。进一步修订完善疫情防控工作方案、应急处置预案和各项工作制度，确保方案、预案有针对性可操作。按照错峰错时的要求制定了幼儿入园方案。以班级为单位建立了“一人一册”全面掌握幼儿的健康状况和旅居史，确保幼儿安全。

（2）物资保障。结合实际，按照幼儿和教师数储备了充足的疫情防控物资，按要求设置一间隔离室，配备了相应的物资。

（3）人员保障。按照托幼机构卫生保健工作要求，根据幼儿人数配备了专职保健医2人，保健员2人，兼职保健员1人，专门负责幼儿卫生保健工作。

（4）联防联动机制。主动与卫生健康部门加强沟通协调，开展入离园演练和疫情防控应急演练工作。每学期积极接待当地卫生健康和医疗机构、市场监管、公安等部门，对校园防疫、食堂食品安全等开展巡查指导，确保师生健康和校园公共卫生安全。

（二）部门资金来源及使用情况

本年财政拨款总收入1524.90万元，其他收入：672.08元；本年实际支出1640.31万元，其中基本支出1483.68万元，项目支出156.63万元。2021年结余结转资金为198.32万元，2022年结余结转资金为82.98万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购费用为4.52万元。（购买打印纸张及办公电脑及教学用品等）

（四）固定资产情况

 固定资产： 2021年3506.41万元，2022年末固定资产为3486.28万元，（其中：根据富民县人民政府文件富政复〔2022〕3号关于《同意处置县幼儿园等三家单位固定资产的批复》要求，老园属于棚户区改造范围，要求处置，并将收入上缴财政，所以资产房屋价值减少，本年固定资产减少。）

无形资产：2021年11.98万元，2022年年末无形资产11.98万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

抓目标落实，促内部管理规范；抓队伍建设，促综合素质提升；抓教研内涵，促保教质量优化；抓后勤服务，促育人环境和谐；抓安全管理，促校园平安稳定五个方面实施。建立目标落实网络，建立四层目标网络，园长、书记为第一层、副园长为第二层、中层干部为第三层、全园教职工为第四层。在目标网络中，让每一条目标横向到边、纵向到底，每一名教职工都是目标串上的珠子，增强教职工目标意识和责任感。围绕“重德育、抓管理、保安全、提质量”的工作重点，规范管理，突出特色，促进发展，努力营造一个家的氛围,让每一个孩子健康快乐地成长。

（二）部门项目具体计划目标

1．加强教师思想政治工作，开展师德师风教育。定期组织教职工学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》和《富民县中小学校（园）教师师德师风失范行为负面清单及处理办法》及省市关于师德师风建设的相关规定。定期召开师德师风专题会议，与教职工签订师德师风承诺书和廉洁自律承诺书，组织教师开展岗位廉政风险排查，制定防范措施；开展教师有偿补课和违规收受家长礼品礼金专项整治。学年末按照《富民县中小学校（园）教师师德师风实绩考核办法》开展师德师风实绩考核，实行师德考核“一票否决制”，将师德考核纳入评先推优、职称晋升、年度考核。我园学年内师生员工无违反师德规范和违法违纪现象发生。

  2．幼儿园加强教职工管理，做好教师思想稳定工作、思想政治工作，组织教师学习“教书育人楷模”张桂梅、朱有勇先进事迹，观看张桂梅思政大讲堂，坚定教师教书育人理想信念，增强为党育人、为国育才的责任感和使命感；定期对教职工思想动态进行分析研判，结合存在问题及时进行交流沟通，确保教职工思想稳定。

3．对教师队伍实施分层培养。一是工作1-5年的新教师、转岗教师和保教质量低的教师，继续采取中层领导班子一对一培养、园本研修、外出跟班等措施，进一步提高业务素养;二是工作10年以上的老教师，采取压任务、挑担子、创机会的方式，鼓励参加骨干教师评选、教学竞赛等，增强其工作成就感，永葆工作热情；三是骨干教师群体，采取双重目标方式，明确其自身提高及培养教师的双重任务。

三、评价结论

（一）主要绩效

一年来，在教育体育局的正确领导下，在我园各部门、全体教职工的共同努力下：幼儿园在每学期末制定《幼儿发展水品测查方案》，按照方案要求测评分为班级测评和园内抽测两个部分，其中班级测评由班级教师根据现场测评和平时观察相结合，幼儿园抽测由保教主任和年级组长组成测评小组，每个班随机抽取8位幼儿进行测评；根据班级、年级幼儿发展评价小结，形成园级幼儿发展分析报告。2022学年上学期，优良百分比为96.8 %；2020学年下学期优良百分比为96%。两学期平均优良百分比96.4%。

（二）评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为97分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理,及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，并及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。在项目实施过程中，我园在参照年初预算的基础上，适当调整经费开支，注重对园舍环境的改造和修缮，注重对教职工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，把公用经费真正用到最需要的地方；保证教育教学工作的顺利开展。

四、主要经验做法

（一）按财政要求做好2022年度预算和决算公开工作；按月上报存量资金表及财务报表；定期清查固定资产，按要求上报审批报废资产。

（二）加强常规工作管理督导。

（三）组织开展业务培训学习，扎实开展教研组活动，提高教师科研水平，加强教育教学管理，促进保教质量提高

（四）努力创设适宜的物质环境和精神环境，发挥隐性教育功能

（五）强化服务意识，提高服务质量。

五、存在的问题

（一）师资紧缺、教师队伍素质有待提高。本学期有临时工30人，另外为保障分园保教质量的提升，我园派出10名优秀教师到分园任教，现我园新教师和转岗教师共30余名，教师及临聘人员专业素养有待提高。

（二）我园园舍于2012年投入使用，现在很多设施已自然损坏，户外活动、区域活动内的教具投入太少，保教用品紧缺，这些都制约了幼儿园办园水平的提升。

（三）合同制教师存在一定的维稳隐患。由于5个合同制教师待遇和职称无法落实，存在维稳隐患。

（四）县级资金下拨滞后，影响儿园计划开展，导致年底有结余。

六、改进措施及建议建议　

财政部门继续加强对财务人员的业务培训，教育局计财科要继续做好对各学校财务人员的指导及培训工作，进一步完善财务表的编制工作，做到规范、科学、实用。

附件1：富民县幼儿园2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打             分表

富民县幼儿园

                                                                2023年4月10日

附件1

富民县幼儿园2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表