富民县教育科学研究信息中心

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1．部门机构设置

机构1个。中心下设学生资助管理中心、研训部、信息部、办公室等四个部门。

2．部门编制

编制人数为45人，实有37人（仅统计富民县教育科学研究信息中心在职人员）。年初在职人员44人，年末实有在职人员43人，遗属人员1人，退休人员16人。（备注：富民县教育科学研究信息中心在职在编人员37人，富民县青少年活动中心2人、富民县教育人才服务人心4人的人员经费由我中心核算，编制及人事关系相对独立，与我中心无关。）人员变动原因为：2022年9月份在职教师转退休2人，富民县教育人才服务人心新调入1人。

（二）部门职能

主要职能：负责全县中小学校（园）教研、师训、信息工作；在全县中小学校（园）开展教育科研、教学研究、 教改实验、教师培训、信息技术指导及对教学、科研、师训、信息技术工作进行管理，实施监督、检查、指导和评价。

（三）部门工作完成情况

1．抓实课堂教学调研工作，服务学校教学管理。2022年开展教学综合调研8次（东村中学、赤鹫中学各2次，罗免中心小学、散旦中心小学、大营中心小学、东村中心小学各1次）；各学科教研员及兼职教研员分别到昆一中富民学校、黎阳学校、行知中学、赤鹫中心小学、大营中心小学、永定中心小学、罗免中心小学、东村中心小学、款庄中心小学、散旦中心小学、小不点幼儿园、赤鹫中心幼儿园、罗免中心幼儿园分别开展为期一天或半天的单科调研活动和教学帮扶。调研活动以课堂教学、教学常规管理为核心，查找制约学校教学质量提升的关键因素，为教师的专业素养提升、课堂教学质量的提高、学校整体教学质量的提高出谋献策。

2．研训结合，扎实有效开展学科教研活动。学科教研活动注重研训结合的形式，县级学科教研活动主题明确，主要采取“同课异构”“课例研讨”“专题培训”等形式，各位研训员在活动开展前充分准备，精心组织活动，活动质量较高。2022年初中开展县级学科教研活动16次，涉及初中所有统考学科及美术、体育学科；小学开展县级学科教研活动18次，涉及学科为语文、数学、英语、科学、道德与法治、书法、音乐、美术、体育等学科；学前教育开展县级教研活动4次。2022年各学科研训员组织专题讲座或培训共计34次（初中16次、小学14次、学前4次 ）。

3．落实以赛代训，着力提升教师素质。为全面落实学科核心素养，促进课堂教学改革，为教师成长搭建交流学习的平台。在上级部门的大力支持下，4月份组织开展全县小学语文、数学、英语教师及幼儿园教师岗位竞赛活动，通过以赛促研，以研促教的方式，以课堂教学改革为着力点，目标直指教师专业能力的提升。在市级专家的指导与培训下，对参赛教师及参加活动的教师的专业成长起到了较好的效果。

4．加强课题管理，着力提升教科研水平。2022年认真组织开展课题申报、研究工作，注重加强课题研究过程的管理和指导。2022年1—6月，全县中小学完成市级课题申报立项10个，县级课题批准立项29个，上述课题均于4月30前完成开题论证；完成县级课题结题4个（分别是永定中心小学语文1个，款庄小学语文、数学各1个，罗免民族中学英语1个），6月，申报市级课题7个，批准立项3个，于10月完成开题论证。通过课题的研究进一步增强了学校及教师的教科研意识，实现了教育教学经验的理论提升。

5．细致统计测算教学成绩，认真做好质量分析。完成2022学年上学期及下学期期末考试初中、小学成绩统计测算工作。分别于3月1日、9月2日在富民县教体局召开的教科研工作会议上分别对小学、初中上学期与下学期期末考试教学质量进行了分析。编辑《富民教研》第137、138、139、140期（小学2期、中学2期），对2021学年上、下学期中小学期末考试各科成绩做了详实、细致的分析报告。成绩的统计测算及质量分析，为上级教育部门进行教学决策提供了依据，为教研提供了有力支撑，为学校后续的教学发展方向提供了参考。

6．开展昆明市第十届互动课堂教学课例大赛县级评审推荐，组织富民县中小学、幼儿园教师首届互动课堂大赛。4月至5月间，组织开展第十届互动课堂教学课例大赛，全县各中小学共上报课例共49节，微课共51节，经评审评选出优秀课例14节、微课20节参加市级评比，表扬县级初赛课例获奖和微课获奖教师各48名。9月组织评审评选富民县中小学、幼儿园教师首届互动课堂大赛活动，教学课例、教学案例、微课、多媒体课件共494件作品获奖，县教体局对获奖教师给以表扬。

7．2022年6月完成昆明市第十三届小学、幼儿园学科带头人、骨干教师评选推荐，杨旭云、秦艳红认定为市级学科带头人，陈琴、段丽认定为骨干教师。10月完成2022年教坛新秀评选推荐和昆明教学名师推荐。

8．按省市教科院、五华区基教院每月教研活动计划，认真组织各学段教师按时参加线上、线下教研活动。3月至今，全县各学段教师参加省级研训活动581人次，参加市级研训活动4074人次；参加五华区研训活动2965人次。通过多形式活动研讨，提高了教师教材把握、教学设计、课堂教学质量，促进了教师业务提升。

（四）部门管理制度

制定了《富民县教育科学研究信息中心预算管理办法》（试行），对收入预算和支出预算的编制，校内预算安排，预算执行和预算调整，以及预算的分析、检查和监督等均作出了明确规定。

建立了《富民县教育科学研究信息中心内部风险控制制度》（试行），严格按预算安排的要求管理和使用资金，执行《富民县教育科学研究信息中心财务管理制度》、《富民县教育科学研究信息中心预算管理办法》和《富民县教育科学研究信息中心公务用车管理制度》，层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年度，富县教育科学研究信息中心预算资金为863.63万元，均为一般公共预算。支出预算863.63万元。基本支出中，工资福利支出823.40万元、对个人和家庭的补助支出0.87万元，商品和服务支出19.36万元。

本年各项收入919.25万元，其中财政补助收入898.29万元，占收入比重的97.72%；其他收入20.96万元，占收入比重的2.28%。

各项总支出924.87万元,其中工资福利支出867.32万元,占总支出比重93.78%,商品和服务支出31.27万元,占总支出比重3.38%,对个人和家庭支出21.29万元,占总支出比重2.3%；资本性支出4.99万元，占总支出比重0.54%。

2022年全年财政拨款收入898.29万元，其中基本收入885.97万元，项目收入12.32万元。支出898.24万元，其中基本支出886.10万元，占财政拨款支出比重的98.65%，项目支出12.32万元，占财政拨款支出比重的1.35%。

（六）政府采购情况

2022年，我中心共计新增固定资产价值4.99万元，具体采购内容为：金属材质文件柜11个，合计6160元，培训桌椅40套，价值25200元；电脑显示器6台，价值8613元；音响设备1套，价值9980元。

（七）固定资产情况。

2022年年末固定资产总值（原值）为1001780.00元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1．部门绩效总目标

把教研及师训工作放在首位，一切为全县中小学服务，实现平安校园、和谐校园目标。

2．部门绩效年度目标

按照省、市、县“三级”培训目标，认真组织教师参加“国培”、“省培”、“市培”及信息技术能力提升项目培训；立足本县实际，认真策划中高考及小学毕业班复习交流研讨活动；为全面落实学科核心素养，促进课堂教学改革，为教师成长搭建交流学习的平台；组织开展各级各项课题的研究工作，注重加强课题研究过程的管理和指导。

（二）部门项目具体计划目标。

精心谋划，组织开展好小学毕业检测、中高考复习备考工作。为进一步加强我县2022年中、高考复习备考工作的针对性和实效性，提升课堂效率。于3月中旬至4月下旬邀请市级专家对我县高考复习备考工作进行培训指导，涉及高考所有8个学科。针对我县中考薄弱学科，4月邀请市级专家对我县数学、英语、物理学科进行中考复习备考指导培训。4月邀请五华区教研员对富民一中高三统考学科进行课堂教学诊断及新高考改革培训。于3月4日，邀请市教科院李志坚副院长对我县2022年高三省市统测的情况进行分析并作复习备考指导。4月19日，邀请五华区教研员到我县开展小学语数英三个学科复习备考培训；5月中旬组织六年级语文、数学、英语教师参加五华区毕业复习线上培训会议；9月组织我县初中中考学科教师、高中高考学科教学参加市教科院组织的2022年初中学业水平考试质量分析及2023年高三第一次统测质量分析。

三、评价结论

（一）主要绩效

1．积极推进“互联网+教育”行动。坚持“为学校服务、为教学服务、为师生服务、为全面提高教育教学质量服务”的核心理念。协调中国移动完成云南省义务教育网络建设任务，今年共完成新增14个班级，协调跨校移机8个班的建设。积极推广国家中小学智慧教育平台，在出口网关上配置策略，做好应用情况监测和数据跟踪记录。

2．2022年完成523名大学生生源地信用助学贷款，共计发放贷款537.005万元，9月20日前按时完成了22名贷款大学生的本息回收催还款工作，11月中下旬将开展本年度第二次催还款工作。落实应征入伍服义务兵役高校学生、赴边疆和藏区县基层就业的省内高校毕业生有关学费补偿和国家助学贷款代偿政策。

3．落实生源地国家助学贷款奖励补助资金项目。昆明市下达我县2022年国家助学贷款奖励补助资金1.56万元，根据《富民县教育体育局关于做好2022年国家助学贷款奖励补助资金资助工作的通知》（富教通〔2022〕70号）文件精神，我县资助对象为参加2022年高考且考入全日制普通高等院校，具有富民县户籍和学籍的公费学位家庭经济困难的普通高中应届毕业生，重点确保已脱贫建档立卡户、边缘易致贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、城乡低保学生、特困救助供养学生、孤儿学生、残疾学生等学生；资助标准：2600元/生。2022年我县国家助学贷款奖励补助资助项目受助学生6人，资助资金1.56万元,相关资助工作正在开展中，本月底将完成资助资金的发放工作。

（二）评价结果

中心根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，中心各部门组织了年度考核和相关检查，对中心整体情况进行自评。

2022年我单位严格执行事业单位会计制度，在县财政局及县教体局计财科的统一要求下，按时记账，按时向财政局科教文化科上报月报表，年终按时编报年终决算报表，决算数据全部取自账务，做到了账实相符、账表相符。

通过对“富民县教育科学研究信息中心2022年度部门整体支出”绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价，富民县教育科学研究信息中心2022年度整体支出绩效自评分为95分，整体支出自评等级为“优秀”。

四、主要经验做法

（一）领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动中心的工作完成绩效目标，有着重要作用。

（二）确定的绩效目标要结合中心的年度工作计划，紧扣中心的主营业务，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

（三）目标一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的合理性。

五、存在的问题

固定资产管理有待进一步规范，中心固定资产需落实责任到人，由于有些资产没有落实到责任人，出现资产损坏，找不到责任人并无法追究损坏原因。

六、改进措施及建议

（一）加强资产管理，学校各项资产必须落实到责任人，划分好责任，出现资产损坏情况，及时查明原因，处理好损坏资产。

（二）财政划拨的资金，要先进行必要详细的分析，需要多少就向财政划申请多少，做到专款专用，不跨年度使用。

（三）对教学一线加大在资金、物力、人力的投入，要人人参与。

（四）加强进修与培训，提高中心教师整体素质。

附件1：富民县教育科学研究信息中心2022年度部门整体支出绩效评价 指标体系及打分表

      富民县教育科学研究信息中心

         2023年4月10日

附件1

富民县教育科学研究信息中心2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表