工资福利支出

19019528.89

17731737.52

-1287791.37

-6.7

82.1

商品和服务支出

1727900.18

1404912.77

-322987.41

-18.7

6.5

对个人和家庭的补助

2126152.9

2208064

81911.1

3.9

10.2

其他资本性支出

119797

244570

124773

104.2

1.2

合计

22993378.97

21589284.29

-1404094.68

6.1

100

一、部门决策（35分）

1.部门目标（20分）

1.年度工作目标的明确性与合理性（6分）

6

部门年度工作目标的设定是否明确合理

①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。

年度工作目标与部门中长期规划文件

6

2.绩效目标合理性（6分）

6

用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。

①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。

部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划

6

3.绩效指标明确性（8分）

8

整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。

部门年度重点工作任务与工作计划。

8

2.部门职能（15分）

1.部门职能的明确性与科学性（5分）

5

考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。

①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，扣2分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，扣3分

部门职能描述、“三定”文件

5

2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分）

5

部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。

将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。

部门年度各项具体工作，部门职能

5

3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分）

5

部门内设科室及下属单位具体职责是否明确

①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分

内设科室及下属单位职责文件

5

二、部门管理（20分）

1.预算管理（5分）

1.基本支出预算执行率（2分）

2

部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。

预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。

基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料

2

2.项目支出预算执行率（1分）分）

1

部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。

预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。

项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料

1

3.“三公经费”控制率（1分）

1

部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。

“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得1分，区间内按权重进行扣分。

三公经费使用情况

1

4.预算调整情况（1分）

1

用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。

①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分

预算调整相关资料

1

二、部门管理（20分）

2.财务管理（5分）

1.财务管理制度健全性及执行情况（2分）

2

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整0.5分；③相关管理制度是否得到有效执行0.5分。

财务管理相关制度及执行情况等。

2

2.资金使用合规性（2分）

2

部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，0分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。

资金支出相关凭证、流程梳理等

2

3.财务监控的有效性（1分）

1

用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。

①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分；

财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料

2

3.资产管理（5分）

1.资产管理制度健全性及执行情况（3分）

3

部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。

资产管理相关办法

3

2.固定资产在用率（2分）

2

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。

固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。

固定资产卡片、固定资产使用信息等

1

1

部分固定资产使用率不高，好些资产损坏或闲置。

4.业务管理（5分）

1.业务管理制度健全性及执行情况（3分）

3

部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。

业务管理相关办法及执行情况资料

3

2.政府采购规范性（2分）

2

考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性

①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。

政府采购相关资料

2

三、部门绩效（45分）

1.部门产出（25分）

1.实际完成率（7分）

7

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数×7分。全部完成计划目标为满分，每一项不达标扣2分；扣完为止。

工作计划和工作总结等相关资料

7

2.完成及时率（6分）

6

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×6分。扣完为止。

工作计划和工作总结等相关资料

5

1

有时工作中存在的滞后现象。

4.质量达标率（6分）

6

达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率×6分。

工作计划和工作总结等相关资料

5

1

实际工作与工作计划内容有差异。

5.重点工作办结率（6分）

6

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率×6分。

工作计划和工作总结等相关资料

6

2.部门效果（20分）

1.经济效益（3分）

3

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响，经济效益实现程度较直接影响较大得分（3分）。

绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。

2

1

经济效益实现程度较直接影响不足。

2.社会效益（10分）

10

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，社会效益实现程度较直接影响较大得分（10分）；

绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。

8

2

社会效益实现程度较直接影响不足。

3.生态效益（2分）

2

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响，生态效益实现程度较直接影响较大得分（2分）。

绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。

2

4.社会公众或服务对象满意度（5分）

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分达到90%以上，得5分；每小1%，扣1分，扣完为。。

问卷调查、访谈

5

合计

100

94

6