富民县款庄中学

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1．部门机构设置

富民县款庄中学为教育体育局下属单位，属事业单位。

2．部门编制

富民县款庄中学2022年编制数64人，年末实有在职事业人员56人，退休人员26人，临时工5人，遗属3人，临聘教师2人。

（二）部门职能

实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，依法治教，依法治学，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学率，在县教育局核定的招生计划内统一招生；组织开展本校的教育教学科研及教育教学改革，全面推进素质教育。

（三）部门工作完成情况

2022年我校组织教职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会、中国共产党第二十次全国代表大会精神，认真贯彻落实《富民县款庄中学教师十不准》《新时代中小学教师职业行为十项准则》“五项管理制度”及“双减”政策相关精神，认真开展“立师德、树师风、铸师魂”专题教育活动。通过开展教育学习活动，教育引导全体教职工爱岗敬业、依法执教、奉献教育，进一步提高了我校教师的师德水平和业务素质。

1．强化师德师风建设，提高师生素养（1）认真贯彻落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》“五项管理制度”及“双减”政策精神，进一步提高了我校教师的师德水平和业务素质。（2）利用国旗下讲话、班团队会等强化学生行为习惯的养成教育，规范学生的行为，培养学生健康的心理品质。继续开展诵读三字经活动，在弘扬传统文化的基础上培养学生的优良品质。

2．实施学校安全网格化管理（1）根据校园安全管理要求，进一步修改完善学校门卫值班制度、校园值日制度和校园安全日巡查制度，实现安全网格化管理。（2）认真开展安全教育活动，落实行为习惯养成教育。继续开展法制讲座、交通安全教育，防震演练,紧急逃生演练，反恐演练，食品安全教育等。（3）按富民县食品药品管理监督局的要求,“六T食堂”管理落实到位，供货及食品加工等安全工作层层落实,确保师生饮食安全。

3．以扎实的措施稳步提升教学质量（1）教研活动和校本培训有机整合，研训一体，提升教师素养。（2）抓好教师信息化使用培训工作，组织开展了校级课赛评比活动，促进教师交流与成长。

4．抓好体育、卫生、艺术工作，促进学生全面发展

（1）坚决落实教育部“五项管理规定”和“双减”政策，积极开展体育教育教学工作，做好早锻炼、课间操、大课间活动，保证学生每天有1小时的体育锻炼时间。按照要求开展活动课，继续培养学生的特长。（2）坚决落实“七个专项”等爱国卫生运动，积极巩固文明校园创建成果。做好传染病的防控工作，避免群体性传染性疾病疫情发生。（3）开齐开足音乐、美术课，促进学生的全面发展。学校积极举办校园活动，十月红歌赛、元旦文艺汇演、美食节、校园篮球赛、书法和作文竞赛等，为学生提供了展示平台，鼓励学生展示自我，发扬特长。

5．做好总务后勤工作，服务好师生。（1）严格执行财经纪律，抓好学校经费管理及使用工作。（2）按要求做好营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助工作，确保政府的惠民政策落到实处。

（四）部门管理制度

我单位2022年继续执行《新政府会计制度》，单独设置会计机构，校长为学校财务负责人，总务主任为财务部门负责人，财务处设基本户会计1人，基本户出纳1人，食堂会计1人，食堂出纳1人。

学校有财务管理制度；财会人员工作职责；食堂管理制度等各项规章制度，并照章执行。实行财产清查制度，每年进行资产清查一次，实行授权审批制度，对2000元以上支出发票，需学校党支部书记审核签字方可报销。

设专门的会计核算岗位，并依法建账，不设账外账，没有私设“小金库”，规范做账，做到账账、账证、账表、账实相符。

（五）部门资金来源及使用情况

1．2022年各项总收入1370.93万元，其中财政补助收入1370.93万元，占总收入比重的100% 。

2．2022年各项总支出1413.95万元，财政补助支出1372.45万元，其中工资福利支出11126.43万元，占总支出比重79.67%，商品和服务支出102.34万元，占总支出比重7.24%，对个人和家庭支出1181.39万元，占总支出比重12.83%，其他资本性支出3.79万元，占总支出的0.26%。

其中：

（1）基本支出11173.45万元。包括：①人员经费11126.43万元：基本工资3337.42万元，津贴补贴86.49万元，奖金27.07万元，绩效工资383.32万元，机关事业单位养老保险缴费99.30万元，职业年金缴费5.60万元，职工基本医疗保险缴费1101.32万元，其他社会保险缴费4.90万元，住房公积金81.00万元；②商品和服务支出114.74万元，其中培训费0.75万元，委托业务费0.88万元，工会经费13.11万元。③对个人和家庭的生活补助28.93万元，其中：生活补助28.93万元。④资本性支出3.35万元，其中办公设备购置3.35万元。

（2）项目支出2404963.73元。其中：①商品和服务支出87.60万元：办公费222.48万元，印刷费4.46万元，水费7.17万元，电费7.60万元，邮电费1.20万元，物业管理费0.73万元，差旅费3.32万元，维修维护费2.63万元，培训费3.16万元，专用材料费3.74万元，委托业务费4.03万元，公务用车运行维护费20.27万元，其他交通费0.08万元，其他商品服务支出302万元。②对个人和家庭补助支出152.46万元，其中生活补助149.96万元，奖励金2.50万元。③资本性支出0.44万元：办公设备购置0.44万元。

（六）政府采购情况

2022年新购置教室多媒体机柜33480元，听力耳机4400元；购置复印纸34000元。

（七）固定资产情况

2022年末固定资产原值1363.62万元，其中：土地、房屋及建筑物1018.77万元，专用设备25.21万元，通用设备220.91万元，文物和陈列品11.55万元，图书档案6.03万元，家具、用具、装具及动植物等89.95万元，无形资产1.20万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

学校以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，加快转变德育首位意识，抓好学校“三风”建设，着力抓实管理创新，深化课堂教学改革，完善教育管理机制，巩固和发展我校办学特色，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。做好硬件设施建设，保证教育教学工作的正常开展。充分用好民生资金，让学生进得来留得住，大大降低流失率，通过多渠道的师资培训，打造一批教学质量过硬、教学水平较高的教师队伍，办人民满意的教育。

（二）部门项目具体计划目标

2022年我部门无项目。

三、评价结论

（一）主要绩效

2022年，我校根据富民县财政局文件《富民县财政局关于批复2022年部门预算的通知》（富财教〔2022〕1号）的要求，严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，做好年初预算编制，报相关部门审批，按照“以收定支，收支平衡”的预算安排原则和“保工资、保运转、保安全”的要求以及学校实际情况安排使用资金，节约各项经费的开支，按照年初总体目标结合实际执行项目支出，并制订相关的管理办法。

强化教科研的引领及现代信息技术的运用，着力提高教师信息技术的应用水平以及新课程的教学能力，全面实现教师综合素质的提升；重点培养和形成中青年骨干教师群体，逐步形成骨干教师成长机制；健全我校教师管理制度，逐步建立教师队伍可持续发展的长效机制，全面建设起一支师德高尚、结构合理、业务精湛、富有生机和创新活力的专业化教师队伍。

按义务教育均衡发展要求，完善学校各项管理制度，提高学校精细化管理工作，提高学校管理水平，提升学校品位。

抓好教师信息化使用培训工作,按时完成“一师一优课、一课一名师”活动任务，推动信息技术和优质数字教育资源在教学中的有效应用和深度融合。

保障教育教学得以正常开展，使我校教育教学质量有了较大提高。

动员流失生返校，控辍保学工作扎实有效。严格执行寄宿制生活补助、营养餐补助，管好用好各项经费。

（二）评价结果

我校绩效评价领导小组按照富民县财政局整体部门支出绩效评价相关要求进行自评， 2022年度的部门决策全面、科学、合理；部门管理严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，“三公经费”支出控制有力；部门绩效的产出和效果较好。根据《2022年部门整体支出绩效评价评分表》评分标准，自评得分97分。

四、主要经验做法

通过对2022年度部门整体支出情况进行绩效评价，加强了资金支出的管理、增强了资金绩效理念，优化资金支出的结构，强化资金管理的水平，进一步提高了资金的使用效益。此次绩效评价的结果，为以后年度我校对资金的管理、分配、提高资金的使用效益提供了重要的依据。

五、存在的问题

学校对绩效评价认识不到位，绩效评价的过程和有效性管理不健全，绩效评价的业务能力有待进一步提高。

六、改进措施及建议

提高对绩效评价的认识，提升绩效评价的经济性、效率性、有效性；加强业务培训和学习。

附件1：富民县款庄中学2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及            打分表

   富民县款庄中学

   2023年4月10日

附件1

富民县款庄中学2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表