富民县永定小学

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1．职能部门:富民县永定小学。

2．机构1个,无增减变动。

3．编制数： 2022年98人。

4．人员情况: 2022年在职人员96人，退休人员55人,遗属5人。有36个教学班,有学生1818人。2022年度内退休3人。

（二）部门职能

实施小学义务教育，促进基础事业发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（三）部门工作完成情况

1．强化党建,开创党风廉政新局面

全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，持续深化“党史学习教育”主题活动，开展民族团结进步教育、宣传和创建工作，铸牢中华民族共同体意识。贯彻落实《中小学德育工作指南》，将思政课贯穿于教育教学过程中，加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育 ，本学期，校长、副校长分别以“党史学习教育”“理想信念教育”为主题为六年级学生上2堂思政课。持续开展师德警示教育，引导教师坚守师德底线，加强教师思想政治工作和师德教育。认真落实“三会一课”制度，结合“主题党日”党员志愿者服务活动，召开支委会12次、支部大会4次、党小组会12次、党课4讲、主题党日12次、党员志愿者服务活动4次，开展党员“双报到、双报告、双服务”8次。组织全体党员参加昆明市“万名党员进党校”活动2次。持续推进清廉学校建设工作，迎接市县纪委督察3次，在富民县教体局召开“春雨行动”专项整治工作推进部署会进行“清廉学校”建设工作经验交流，四（2）班杨东源同学参加“讲述.清廉富民”活动受到好评。重纪律作风，加强师德师风建设，与全体教职工签订了《富民县永定小学教职工师德师风承诺书》、《富民县永定小学教师廉洁从教承诺书》。进行廉政风险点排查整治，认真落实“三重一大”制度，坚持党务、政务公开。教师无重大违规违纪情况。

2．抓实师德，引领德育促规范养成

开展“春雨行动”专项整治，学校、班子、教师认真对照七项内容开展自查，找问题、定举措，承办“春雨行动”现场会一次，迎接市级、县级专项督查各一次，对发现的问题争取立行立改。开展“作风革命、效能革命”专项行动，通过主题党课，引领党员带头严纪律、正师风、提效能。适时开展弹性上下班纪律抽查，纳入考勤通报。强化学生文明行为习惯养成教育。利用班队课、国旗下讲话、红领巾广播站，结合班内设置的国旗、《中小学生日常行为规范》《社会主义核心价值观》抓实学生养成教育、价值观教育、爱国主义教育。发挥好少先队的监督作用，优化学习、卫生、大课间等流动红旗评比，建立周小结通报制度，通过评、管、监督不断规范学生文明习惯养成。开展“五小之星”评比，对180名五小之星进行表彰。表彰校级三好学生72名，优秀班干部36名，先进班集体12个。推荐市级三好学生6名、优秀班干部3名、市级先进班集体3个，县级三好学生9名、县级优秀班干部4名、县级优秀少先队员5人、黎阳英才1人、县级班集体2个。推荐3名学生参加2022年昆明市新时代好少年的评选。围绕“扣好人生第一粒扣子.传承中华优秀传统文化”，开展班级文化建设、评比，表彰一等奖7个，贰等奖12个，三等奖17个。开展少先队争章活动，少先队大队、四（二）中队获“红领巾奖章”四星章，二（2）、三（4）中队获“红领巾奖章”二星章。表彰优秀教学质量教师72人、优秀学生60人。

3．强教学研训，助推教学质量新提升

一是信息技能助推教学效率提升。安装智慧黑板37块，开展智慧黑板基本应用及希沃白板5应用全员培训。课堂上充分利用优质学科资源，课堂容量大，教学方式新，表达思想的方式多元化，学生学习的积极性高，课堂效率大大提升。二是落实“双减”政策优化作业设计。语文、数学、英语学科以“优化作业设计，作业分层实践”研究为主题，开展作业分层专题研讨与展示5次。张富梅教授《动物儿歌》、李菊教授《花钟》、丁建芳教授《自相矛盾》示范研讨课；刘春燕执教《找规律》、张晓琼执教《长方形正方形的对比练习》、李银米执教《分数和小数的互化》，赵庆芳执教《平面图形的周长和面积》示范研讨课；英语教师人均1节研究课。《“双减”政策下的小学数学高段作业分层设计研究》申报县级小课题开题研究。三是丰富研训内容提升研训质量。借助网络优质资源开展主题研修。组织全体教师参加“名师优课——2022年迎新春公益直播活动暨双减背景下小学课堂变革专题活动”，借助网络名师资源开展新学期教材分析与解读，观看名师优课课例。参加市级线上教研活动36次，县级教研活动13次，语文学科张富梅、李美玲、杨波，数学学科廖杰、刘晓佳，英语学科杨俊仙，科学蒋兴明，道德与法治高海燕共8位教师提供县级研讨示范课8节。选派张恩赫，张建梅，钟绍蕊3位老师参加昆明市城镇小学语数外骨干教师示范性培训。四是以赛促练提升学科整体水平。组织45周岁以下语文教师13名、数学教师12名、英语教师7名教师开展课堂教学竞赛，杨利梅、杨云红参加县级竞赛获一等奖，李彩燕获三等奖。推荐张祖娣参加语文学科“市级骨干教师”评选。李晓琴等17名教师获县教学质量奖，蒋兴明等26人获互动课堂微课大赛奖，李晓梅等9人获县级论文奖。五是课题研究取得新成效。市级小课题《新时期小学劳动教育方法与途径实践研究》，县级小课题《双减政策下小学数学高段分层作业设计研究》《小学整本书阅读教学策略研究》顺利开题，各课题组有序开展研究。六是教学质量实现新跨越。2021学年小学六年级毕业测试，语文平均分92.09分，数学平均分75.86分，英语平均分74.53分，总评242.3分，位居前茅，超出下一名18.85分。特别是语文学科平均分达92.09分，7个班级均超90分，实现历史最佳。在双减政策背景下，一、二年级采取年级优秀作业练习，学校统一组织词语听写计算大比拼方式检验师生教与学的业绩，以有效衔接三年级纸笔测试。

4．深化体美艺劳，特色办学引领学生成长

抓实体育、音乐、美术课程建设。开齐、开足、开好专科课程，优化专科课程校内考评，音乐从乐器、教材歌曲演唱，体育从50米跑、座位体前屈，美术从绘画、剪纸方面进行抽测，同时对课程教学完成情况适时督察。着力做好学生体质健康监测和视力检测，接受国家抽测复核。持续抓好大课间、眼操，落实学生每天锻炼1小时，创编3套室内外集体舞，推进初学。开展第一届和润杯篮球、足球联赛，拍球、跳绳比赛，锻炼体魄、培养运动技能、凝聚团队意识，对表现优秀的班级及172名同学进行表彰。参加富民县第三十三届学生艺术节舞蹈《小手绣花儿献给党》获一等奖，合唱获二等奖，舞蹈推荐参加市级决赛获二等奖。李佳喜等24名学生获绘画奖。何梓涵等38名学生在富民县“我心中的生物多样性”绘画比赛中获奖。六一期间，200余幅学生绘画作品在湿地公园展出，收到较好社会效益。开展好学生劳动实践活动，继续开展劳动周、和润园劳动实践，为培养学生劳动技能奠定坚实基础。

5．抓实安全工作，确保校园师生平安

一是加强安全教育及应急演练。认真组织开学第一周“安全教育周”宣传活动。充分利用晨会、主题班会、黑板报、告家长书、校园广播等形式在课间活动、课内活动、交通、消防、防溺水、食品卫生、意外伤害、校园欺凌、防震减灾等方面对学生进行全方位安全教育。特别注重防溺水、交通安全宣传教育，主题班会、家长会、告家长书全覆盖到每一名学生、家长。开展消防应急演练6次，避震应急疏散演练6次。二是落实校舍安全隐患排查整改。建立校舍安全隐患排查报告制度，对校舍安全隐患实行日查、周查、月查，把学校每栋校舍、重点设施责任到人，适时、定期进行安全隐患排查整改。对功能室、教室插座作密封，排除隐患。完成综合楼屋面防水处理。三是加强重点领域、重点时段安全治理。结合学校各时间段活动的开展，对教学楼疏散楼梯、宿舍楼、功能室、学校大门口等重点部位明确专人进行定时治理。实施警校家建设，加大值守力度。争取各级支持，完成东门、西门及黎阳路延长线防撞柱安装（25根），设置护学区，有效缓解上下学期间交通拥堵问题。四是全力抓实疫情防控和爱国卫生7个专项行动。全员参加疫情防控，抓实消毒、体温检测、人员排查跟踪。切实落实疫苗接种，做到应种尽种。本学期，无校方承担主要责任的重大安全事故发生。

6．其他工作协调推进

全力做好教育精准扶贫。严格落实义务教育“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等教育惠民工程。享受营养改善计划339人，补助资金33.9万元，享受贫困学生（少小民族）资助18人，补助资金0.83万元。“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助落实规范，惠民政策落实率达100%。努力为师生办实事，3月7日起实现第三方提供午餐，为家长、学生减轻精力、时间负担，更好开展课后服务活动。

（四）部门管理制度

1．编制富民县永定小学算管理流程图：预算编制→学校财务预算→学校领导审核→学校财务报送预算→主管教育部门审核→县财政审核，逐级报送，层层落实。

2．编制富民县永定小学预算业务管理内控制度：预算管理遵循统一领导；分级管理；权责一致；厉行节约；注重绩效的原则。

3．制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我校制定了一整套财务管理制度，涵盖总体财务管理、固定资产管理等一系列管理制度。制定了《富民县永定小学财务管理制度》、《富民县永定小学校产管理制度》、《富民县永定小学预算管理制度》、《富民县永定小学内控管理制度》。

4．管理逐步规范。为不断加强大额经费支出管理，我校在支出金额超过1万元的项目上，首先由项目负责部门填写大额资金使用申报表，由部门负责人审核后交分管领导签字，再由学校行政会集体研究决定，最后由总务处按照发票金额统一支付。

5．加强内控制度建设。在上级主管及业务部门指导下，逐年探索内部控制制度的建立与实施，从预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理以及学校总体层面出发，编制业务流程图，提升我校经济活动重大风险的防范能力，逐步形成行之有效的内部控制基本规范和应用指引。

学校章程里边就有详细的管理制度和具体的规章制度等。

（五）部门资金来源及使用情况

1．一般公共预算财政拨款收入支出情况（按功能分类）：

2022年预算收入1625.11万元，本年实际收入1812.28万元，其中：基本支出1692.83万元，项目支出119.45万元。本年实际收入中2050202小学教育1573.99万万元；2050299其他普通教育支出100.92万元；2080505机关事业单位基本养老保险支出1.90万元；2080506机关事业单位职业年金7.41万元；2210201住房公积金128.05万元。增长187.16万元，增长率为11.52%。增长因素主要是年度内调出教职工1人，调入9人，退休3人，工资岗位变动职务晋升、调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

2022年预算支出1625.11万元，本年实际支出1862.32万元，其中：基本支出1711.16万元，项目支出151.17万元，增加了237.21万元，增长率为14.60%。增长因素主要是年度内调出教职工1人，调入9人，退休3人，工资岗位变动职务晋升、调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高，教育均衡发展督导国家级验收加强了校舍维修维护等。

2022年年末结余2.72万元（其中：项目支出结余2.72万元，其中公用经费结余0元，学生营养改善计划资金2.72万元）。

2．一般公共预算财政拨款收入支出情况（按部门经济分类）：

2022年预算收入1625.11万元，其中：工资福利支出1453.58万元，对个人和家庭的补助支出4.31万元，住房公积金130.98万元，商品及服务支出36.24万元。本年实际收入1812.28万元，其中：人员经费1711.16万元，公用经费119.45万元，困难学生生活补助0.90万元，营养改善计划补助资金1.93万元。

2022年预算支出1625.11万元，其中：工资福利支出1453.58万元，对个人和家庭的补助支出4.31万元，住房公积金130.98万元，商品及服务支出36.24万元。本年实际支出1862.32万元，其中：人员经费1711.16万元，公用经费115.43万元，困难学生生活补助0.90万元，营养改善计划补助资金34.83万元。

2022年年末结余2.72万元（其中：项目支出结余2.72万元，其中公用经费结余0元，学生营养改善计划资金2.72万元）。

（六）政府采购情况

学校安排专人负责政府采购相关工作，审批手续和采购询价以及采购目录都严格按照政府采购的有关规定进行办理。我校2022年采购计划金额（一般公共预算）是47.67万元，政府采购实际采购金额6.60万元。年终时就所采购的货物、数量、金额已和县财政预算科及政府采购网进行了核对，货物、数量、金额一致。

（七）固定资产情况

2021年末固定资产为：1828.56万元，无形资产为：4.03万元。2022年末固定资产为：1912.66万元，无形资产为：4.03万元，本年增加固定资产：84.10万元。

2022年新增固定资产84.10万元，其测温门（2道）3.30万元；便携式计算机（2台）1.28万元；单人课桌椅（352套）4.79万元；智慧黑板（36块）74.74万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1．绩效自评目的

通过绩效评价，强化支出责任，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。为提高办学质量提供决策依据，同时为以后年度预算资金安排提供重要依据。

2．自评指标体系

部门整体支出绩效评价的内容包括产出、预期实现的效益两个方面，评价指标分为三级，包括4个一级指标，7个二级指标，27个三级指标。

绩效（预算绩效）：“绩” ：即：“产出”，具备数量、质量、时效和成本四方面特性； “效” ：即 ：“效果” ，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、社会公众满意度等。

（二）部门项目具体计划目标

1．前期准备

2022年度部门整体支出绩效评价由我校总务处牵头， 根据富民县财政局（富财通[2023]9号）,富民县财政局关于开展2022年财政资金支出绩效自评工作的通知要求，学校领导高度重视，成立了富民县永定小学自评领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施。小组成员及分工如下：

组 长：杨茂东（校长、党支部书记），主要负责学校预算部门整体支出绩效的领导和指导工作。

副组长：张敏（党支部副书记），主要负责学校预算部门整体支出绩效的领导和指导工作。

组 员：蒋兴明（副校长）、刘光伟（副校长）、邬培荣（总务主任）、 范永红（教务主任）、李爱平（工会主席）、赵庆芳（教科室主任）、李银米（校办公室主任）、张秋菊（德育室责任）、钟绍蕊（教务副主任）、襄阳（少先队总辅导员）、保卫科长（刘俊杉）、段爱萍（财务会计）、出纳（李爱平），主要负责学校预算部门整体支出绩效的具体实施以及档案资料的整理工作。

2．组织实施

（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）实地查看。现场查看实物资产等。

（4）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）绩效评价领导小组队各项评价指标进行分析讨论。

（6)形成绩效评价自评报告。

领导小组针对绩效评价要求，根据我校资金管理使用情况进行了自检自查，对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行了认真的分析评价，最后得出结论。

三、评价结论

（一）主要绩效

在项目实施过程中，我单位在参照年初预算的基础上，适当调整经费开支，注重对校园环境的改造和修缮，注重对教职工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，把公用经费真正用到最需要的地方；保证教育教学工作的顺利开展。因为减免了学杂费，提高了公用经费，从根本上减轻了农民的经济负担，从实质上支持了学校义务教育的开展，改变了办学的条件，提高了办学的质量。

营养改善计划是我国的一项阳光工程，它涉及千家万户，是实实在在的惠农政策，对义务教育阶段学校学生的巩固率、辍学率、流失率都起到明显积极促进的作用。农村义务教育在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。这一举措，是实践“三个代表”重要思想和执政为民的重要体现；是促进教育公平和社会公平，提高全民族素质和农村发展能力，全面建设小康社会和构建和谐社会的有力保证；是贯彻落实“多予、少取、放活”方针，进一步减轻农民负担，巩固和发展农村税费改革成果，推进农村综合改革的重要内容；是完善以人为本的公共财政支出体系，扩大公共财政覆盖农村范围，强化政府对农村的公共服务，推进基本公共服务均等化的必然要求；是科学、合理配置义务教育资源，完善“以县为主”管理体制，加快农村义务教育事业发展的有效手段。我个人觉得经费下达不及时，如果能像县级财政资金一个季度或是按月拨付，这样更有利于学校工作的正常开展。

（二）评价结果

我校绩效评价领导小组按照富民县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我校2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《富民县永定小学部门整体支出绩效评价》评分标准，自评得分97分。

四、主要经验做法

按财政部门及上级主管部门要求，根据学校自身实际情况开展年度内预算支出绩效评价自评相关工作，没什么经验，具体做法在本报告的相关内容中已有描述。

1．前期准备

2022年度部门整体支出绩效评价由我校总务处牵头， 根据富民县财政局（富财通 [2023]9号）,富民县财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评工作方案的通知要求，学校领导高度重视，成立了富民县永定小学自评领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施，并对小组成员进行了具体的分工。

2．组织实施

（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）实地查看。现场查看实物资产等。

（4）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）绩效评价领导小组队各项评价指标进行分析讨论。

（6）形成绩效评价自评报告。

领导小组针对绩效评价要求，根据我校资金管理使用情况进行了自检自查，对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行了认真的分析评价，最后得出结论。

五、存在的问题

（一）年度部门预算和预算执行有一定差距，中央及市级义务教育保障机制经费未列入年初预算；2022年富民县人员工资调整，因此造成我校年中有大量的预算调整数。

（二）固定资产管理不够规范。

（三）预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性。

（四）预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加。

（五）基层事业单位绩效评价及结果应用环节薄弱。

六、改进措施及建议

（一）加快预算执行，加强业务学习，与上级相关部门沟通协调预算执行中的有关问题，及时反映情况，提出意见和建议。

（二）根据固定资产管理的相关要求，加强对学校固定资产的管理工作。

（三）提高事业单位领导对预算绩效管理的认识

（四）提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力

（五）适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性

（六）加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用

附件1：富民县永定小学2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及             打分表

　　　　　　　　　　　　　　   　富民县永定小学

　　　　　　　　　　　　　　　      2023年4月20日

附件1

富民县永定小学2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表