富民县教育体育局 2022年维修维护与教学仪器设备设施设备项目 资金支出绩效评价报告
富民县教育体育局
2022年维修维护与教学仪器设备设施设备项目
资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1．立项背景及目的。
为进一步改善我县公办学校食堂设施设备和教学仪器配备薄弱，确保各校园硬件设施达到办学标准。通过进一步购置食堂设施设备和教学仪器，学校办学条件和学生学习生活条件得到极大改善，推进我县教育教学质量不断发展。
2．项目实施情况。
在2022年完成东村中学、散旦中学教学仪器设备设施采购，完成大营小学、兴贡小学、南营小学校舍维修。
3．资金来源及使用情况。
2022年共投入维修维护与设施设备购置资金794.05万元。
4．组织及管理情况。
我县2022年教学仪器设备设施采购项目均按照政府采购相关流程，均采用公开招投标进行招标，供货商已按照双方合同约定投入使用，同时由我局基建装备科工作人员和学校工作人员组成验收组对4所学校已配备的教学仪器设施设备进行验收。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1．总目标。
我局一直以不断改善各校办学条件，努力提升我县教育教学质量，办人民满意的教育作为总体目标。
2．年度目标。
（1）产出目标。在2022年完成东村中学、散旦中学教学仪器设备设施采购，完成大营小学、兴贡小学、南营小学校舍维修。
（2）效果目标。全县就食堂设备采购及教学仪器设施建设项目，按照轻重缓急原则申报项目，达到预期目标。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1．绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2．绩效评价方法。
由县教育体育局牵头，结合项目学校部分师生、家长按照科学规范、公开公正、绩效优先、因地制宜的原则进行综合评价。
三、评价结论
（一）评价结果
该项目绩效评价自评分为99分，一致认为我县实施的食堂设备及教学仪器设施采购项目建设，对推进我县中小学教育教学质量进步，提升各校办学品质具有重要意义。
（二）主要绩效
在2022年完成东村中学、散旦中学教学仪器设备设施采购，完成大营小学、兴贡小学、南营小学校舍维修。确保学校正常开学。
四、成本效益分析
我县教学仪器设备设施采购和维修维护项目均采取公开招投标，发挥资金最大的效益，我局根据双方合同约定进行付款。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
各县区、各部门之间多交流沟通，相互取长补短，吸取其他优秀县区、部门优秀的经验和做法。
（二）存在的问题
未能全部提高各中小学校食堂设施和教学仪器购置，与周边学校仍有差距。
（三）建议和改进措施
积极学习其他县区的优秀做法及经验，相互取长补短。
附件1：富民县教育体育局2022年维修维护与教学仪器设备设施设备 项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
富民县教育体育局
2023年4月10日
附件1
富民县教育体育局2022年维修维护与教学仪器设备设施设备项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | |||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | |||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | |||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | ||||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | |||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | |||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | |||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | |||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | |||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | |||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | ||||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | |||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | |||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | |||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | |||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | |||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | |||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | |||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | |||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | |||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 9 | |||||
合计 | 99 | |||||||
滇公网安备 53012402000111号
