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昆明市生态环境局富民分局2022年度决算

目录

第一部分  昆明市生态环境局富民分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市生态环境局富民分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1).贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律和法规。贯彻执行国家和地方环境保护标准。统一监督管理全县环境保护工作。拟定本县地方性环境保护法规、政府规章和规范性文件，并组织实施。组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

(2).负责本县重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，处理本辖区的环境污染纠纷。

(3).承担落实减排目标的责任。组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各企业环境污染物减排任务完成情况。

(4).负责对建设项目（新建、改建、扩建、迁建和技术改造项目）的环境保护进行管理，按权限负责审批县级计划、规划、政策和开发建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表，依法行使“环保一票否决权”监督实施环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

(5).领导环境监督执法工作，组织环境监察队伍，依法征收排污费，依法查处违反环境保护法规行为。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受富民县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我县有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(6).负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(7).监督、管理全县生态保护工作、拟订本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出县级自然保护区新建和调整的审批建议，监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导水污染防治和农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

(8).负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

(9).组织实施环境保护目标责任制；承担创建国家环境保护模范城市和争创国家生态市的日常组织工作。

(10).负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布全县环境质量状况。

(11).组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(12).负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外的环境保护事务。

(13). 负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

(14).承担对乡（镇）党政一把手环保实绩考核的工作；承担争创国家生态县的日常组织工作。

(15).承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是大气环境质量稳步改善。2022年截止目前，富民县空气质量优良率100%，比年度控制目标高1.4%（目标值为98.6%）；细颗粒物（PM2.5）平均浓度13微克/立方米（目标值为24.5微克/立方米）；二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）4项指标均控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准以内。

二是水环境质量明显改善。2022年1-12月，螳螂川富民大桥水质年均值为Ⅴ类，达标。主要污染物总磷平均浓度0.336mg/L，较去年同期下降5.6%；沙朗河（大营小河）成器墩小桥水质年均值为Ⅴ类，不达标。主要污染物总磷浓度0.336mg/L，较去年同期下降60.0%；螳螂川赤鹫大桥水质年均值为Ⅳ类，达标。总磷年平均浓度0.192mg/L，较去年同期下降28.8%；集中式饮用水源地拖担水库水质为Ⅲ类，达不到功能区要求。

三是土壤环境基本稳定。区域内未发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标、疑似污染地块或污染地块再开发利用不当等现象。重点建设用地安全利用率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合管理科、执法大队办公室、监测站办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 昆明市生态环境局富民分局（本级）

2. 富民县生态环境保护综合执法大队

3. 昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站

（二）决算单位构成

纳入昆明市生态环境局富民分局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1. 昆明市生态环境局富民分局（本级）

2. 富民县生态环境保护综合执法大队

3. 昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局富民分局2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局富民分局2022年度收入合计10,519,305.59元。其中：财政拨款收入7,998,774.77元，占总收入的76.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,520,530.82元，占总收入的23.96%。与上年相比，收入合计减少36,791,840.05元，下降77.77%。其中：财政拨款收入增加265,014.12元，增长3.43%；主要原因是主要原因是2022年新招录1人，人员基本支出增加；2022年新增富民铅酸蓄电池污染场地修复资金项目；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少253,263.99元，下降100%；主要原因是2021年机构改革后，不再产生事业收入；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少36,803,590.18元，下降93.59%，主要原因是2022年项目支出使用上年度结转资金，本年仅开展新增项目4个。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局富民分2022年度支出合计32,494,166.49元。其中：基本支出6,801,716.47元，占总支出的20.93%；项目支出25,692,450.02元，占总支出的79.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少68,933,606.55元，下降67.96%。其中：基本支出减少338,452.18元，下降4.74%；主要原因是2022年未支付职工房屋补贴。项目支出减少68,595,154.37元，下降72.75%；主要原因是2022年项目支出使用上年度结转资金，本年仅开展新增项目4个。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局富民分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,801,716.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,288,733.68元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费512,982.79元，占基本支出的7.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局富民分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,692,450.02元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022法律咨询服务经费20,000.00元，主要用于法律咨询服务；

2.2022年监测工作经1,077,482.30元，主要用于监测试剂购买及支付委托第三方进行专项监测服务费；

3.十四五生态环境规划编制专项补助经费60,000.00元，主要用于十四五生态环境规划编制；

4.2018年末结余项目资金237,887.78元，主要用于以往项目尾款支付；

5.土壤污染防治专项经费280,000.00元，主要用于土壤污染防治工作；

6.富民铅酸蓄电池污染场地修复资金50,000.00元，主要用于富民铅酸蓄电池污染场地修复；

7.富民县财政拨入退休人员公务医疗统筹12,868.00元，主要用于2022年离退休人员公务医疗统筹；

8.富民县“中央生态环境保护督察交办投诉问题整改”核查工作合作经费10,876.05元，主要用于“中央生态环境保护督察交办投诉问题整改”核查工作；

9.昆明市生态环境损害赔偿机制研究及示范合作经费127,000.00元，主要用于生态环境保护相关工作经费；

10.昆明市重点工业园区土壤地下水污染整体示范建设试点项目70,000.00元，主要用于生态环境保护相关工作经费；

11.农村环境保护2,214.12元，主要用于生态环境保护相关工作经费；

12.富民县农村生活污水治理专项规划编制经费100,000.00元，主要用于农村生活污水治理专项规划编制；

13.第二轮中央环保督察补助经费114,255.00元，主要用于环保督察工作经费；

14.2020年综合目标考核奖158,400.00元，主要用于发放2020年职工综合目标考核奖；

15.监测工作补助经费3,539.15元，主要用于日常监测工作；

16.医废和危废处置生态环境保护专项补助经费300,000.00元，主要用于医废及危废处理；

17.执法补助经费12,881.67元，主要用于生态环境保护相关工作经费；

18.疫情防控经费2,000.00元，主要用于购买疫情防控物质；

19.2020目标考核奖2,999.65元，主要用于发放职工2020年目标考核奖；

20.2020年中央农村环境整治项目补助资金436,875.04元，主要用于生态环境保护相关工作经费；

21.螳螂川富民大桥断面水环境综合整治工程项目经费632,642.06元，主要用于螳螂川富民大桥断面水环境综合整治工程款；

22.款庄集镇饮用水源污染排查工作经费33,594.49元，主要用于款庄集镇饮用水源污染排查工作；

23.FCLQ（2019）101号环保专项资金80,396.88元，主要用于生态环境保护相关工作经费；

24.中央水污染防治专项经费20,771,591.41元，主要用于主要用于螳螂川沿岸农村污水治理及收集治理工作经费；

25.富民县永定街道办兴贡村、北邑村、瓦窑村农村环境连片整治经费835,370.42元，主要用于富民县永定街道办兴贡村、北邑村、瓦窑村农村环境连片整治工作；

26. 2022年监察执法补助经费99,576.00元，主要用于生态环境保护相关工作经费；

27.一般公共经费160,000.00元，主要用于监测工作经费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局富民分局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,998,774.77元，占本年支出合计的24.62%。与上年相比增加265,014.12元，增长3.43%，主要原因是2022年新招录1人，人员基本支出增加；2022年新增富民铅酸蓄电池污染场地修复资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出598,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；

 9.卫生健康（类）支出556,021.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出6,232,863.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。主要用于环境保护管理事务的行政运行、其他环境保护管理事务支出、生态环境执法监察支出；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出611,354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于支付职工住房公积金、购房补贴支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,364.00元，支出决算为47,631.51元，完成年初预算的98.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算47,631.51元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局富民分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,364.00元，支出决算为47,631.51元，完成年初预算的98.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为47,631.51元，完成年初预算的98.49%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，我单位严格控制三公经费预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少732.49元，下降1.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少732.49元，下降1.51%；公务接待费支出决算增0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制三公经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局富民分局2022年机关运行经费支出234,430.12元，增加5,414.63元，增长2.36%，主要原因是2022年新招入1人，导致工会经费、福利费及公务交通补贴增加;部门机关运行经费主要用于与生态环境保护工作相关开展办公费、水电费、差旅费等日常经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局富民分局资产总额16,957,346.80元，其中，流动资产9,550,815.74元，固定资产4,534,631.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,864,400元，无形资产7,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,056,785.05元，其中固定资产增加336,376.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53010000246701801111

昆明市生态环境局富民分局表