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富民县赤鹫中心小学2023年预算公开目录

第一部分 富民县赤鹫中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县赤鹫中心小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县赤鹫中心小学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县赤鹫中心小学是财政全额拨款的事业单位，主要职责是实施小学阶段义务教育，促进基础教育的发展。宣传落实党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门2023年部门预算编制编报的部门共1个，设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、安全科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、落实赤鹫中心小学教师县管校聘工作，目前聘任教师48人，其中教体局跟岗6人，实际在岗42人（含产假1人），使用临聘人员21人次（劳务派遣15人、学校买单6人次）。

2、9月各校点组织了开学典礼，对上学年优秀学生进行了表扬。

3、10月各校点组织了庆祝国庆节系列活动。少先队组织召开了第三届少代会，选举产生了新一届少代会代表，开展了建队节活动。

4、11月学校教务处牵头到校点进行教学常规检查。因疫情原因，11月下旬学生离校，学校开展线上教学。

5、12月继续开展线上教学活动，期间召开线上家长会，线上教师会， 班子成员每天开展巡课，督促线上教学有序开展。月底召开线上教师大会，对一学期工作进行总结，并安排了假期事项。

6、教务处组织了期末复习、检测、阅卷及质量分析工作。总务处完成了学校预算、决算工作。赤鹫小学完成了乡村少年宫考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是富民县赤鹫中心小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有48人，其中：财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中：离休 0人，退休 35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 905.50万元，其中：一般公共预算财政拨款905.5万元，预算内结转结余0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少26.98万元，主要原因分析是由于2022年9月县管校聘，我校调出6位教师;其次是在校学生人数自然减少，县级公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入905.50万元，其中:本年收入905.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905.50万元（本级财力905.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元；政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少26.98万元，主要原因分析是由于2022年9月县管校聘，我校调出6位教师;其次是在校学生人数自然减少，县级公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 905.50万元。财政拨款安排支出 905.50万元，其中：基本支出905.50万元，与上年对比减少26.98万元，主要原因分析是由于2022年9月县管校聘，我校调出6人以，人员经费预算支出减少；其次是在校学生人数减少，2023年相比2022年在校学生人数减少70人，县级公用经费预算减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。单位资金支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2050201 学前教育3.48万元，主要用于附设幼儿班公用经费。

2050202 小学教育628.27万元元，主要用于学校在职员工工资福利支出、遗属生活补助和公用经费。

2050299 其他普通教育支出8.81万元，主要用于退养民师生活补助。

2050701 特殊学校教育0.27万元，主要用于学校特殊学生随班就读公用经费。

2080801死亡抚恤支出2.87万元，主要用于学校去世教师遗属生活补助。

2080805机关事业单位基本养老保险支出82.39万元，主要用于学校在职教师养老保险支出。

2080806机关事业单位职业年金缴费支出22.90万元，主要用于学校教师职业年金支出。

   21011行政事业单位医疗支出89.20万元，主要用于教师的医疗保险和公务员医疗补助支出。

   2210201住房公积金67.32万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分支出。

(二）本级财力支出按经济科目分类情况

    经济分类科目分组支出905.50万元（其中：基本支出905.50万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出852.19万元（基本支出852.19万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资240.09万元，主要用于在职教师工资支出；30102津贴补贴60.71万元，主要用于在职教师津补贴支出；30103奖金20.01万元，主要用于在职教师第十三个月工资支出；30107绩效工资281.07万元，主要用于在职教师绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费82.39万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费45.83万元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费38.46万元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费16.31万元，主要用于在职教师工伤保险和失业保险缴费支出；30113住房公积金67.32万元，主要用于在职教师住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出20.65万元（基本支出18.75万元，项目支出0万元），其中：30201办公费7.71万元，主要用于保障学校正常运转的日常公用支出；30229福利费11.04万元，主要用于教师福利费支出。

3.30305对个人和家庭的补助11.68万元，（基本支出11.68万元，项目支出0万元），其中：遗属补助2.87万元，用于学校遗属补助支出；民师支出8.81万元，用于学校民师工资支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

本部门本年度无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

本部门本年度无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

本部门本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县赤鹫中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县赤鹫中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县赤鹫中心小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因主要是本部门2023年无公务接待安排，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县赤鹫中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因主要是本部门2023年公务用车保有量为0辆，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫中心小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县赤鹫中心小学资产总额1619.05万元，其中，流动资产45.12万元，固定资产1522.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50.98万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少151.96万元，其中固定资产减少81.18万元，构筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53012403200100700111

富民县赤鹫中心小学预算公开表20230310061443490