第一部分 富民县东村中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县东村中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县东村中学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我部门2023年部门预算编制编报的部门共1个，设3个内设机构，包括：教务处、总务处、安全科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十八大历次全会精神、十九届历次全会精神、二十大精神和全国、省、市教育工作会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，突出“安全、德育和质量”三大主题，以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，强化德育首位意识，抓好学校“三风”建设，着力抓实管理创新，深化课堂教学改革，完善教育管理机制，巩固和发展我校的办学特色，全面推进素质教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入685.40万元，其中：一般公共预算681.45万元，政府性基金3.95万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少67.77万元，主要原因；1、2022年初在职有38人，2022年退休3人，2023年初在职有35人，人员经费减少,正常晋升及岗位变动增资。本年没有上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入685.40万元，其中:本年收入680.84万元，上年结转收入4.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少67.77万元，主要原因；1、2022年初在职有38人，2022年末在职有35人，退休3人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 685.40万元。财政拨款安排支出685.40万元，其中：基本支出680.84万元，与上年对比减少60.23万元，主要原因；1、2022年初在职有38人，2022年末在职有35人，退休3人，人员经费减少；项目支出0.61万元，与上年对比增加0.61万元，政府性基金预算支出3.95万元，与上年对比增加3.95万元

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出685.40万元，按功能科目分类分别列：

2050203初中教育491.49万元，（工资福利支出490.89万元，商品和服务支出0.61万元），主要用于学校教职工工资福利支出、社保缴费、福利费、维修费及学校正常运转公用经费支出。

2050701特殊学校教育0.50万元，主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2050999其他教育费附加安排的支出8.50万元，主要用于学生生活补助和维修（护）费

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.45万元，主要用于教职工基本养老保险。

21011行政事业单位医疗64.14万元，主要用于教职工事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金支出52.37万元，主要用于教职工住房公积金支出。

2296003用于体育事业的彩票公益金支出3.95万元，主要用于足球校园支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出685.40万元，其中：基本支出680.84万元，项目支出0.61万元，政府性基金预算支出3.95万元。

1、301 工资福利支出666.73万元。其中：30101 基本工资197.42万元，主要用于发放教职工基本工资；30102 津贴补贴52.48万元，主要用于发放教职工津贴补贴；30103 奖金16.45万元，主要用于发放教职工年终一次性奖；30107 绩效工资208.10万元，主要用于发放教职工绩效工资；30108 机关事业单位基本养老保险缴费64.45万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险缴费；30110 城镇职工基本医疗保险缴费35.85万元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险；30111公务员医疗保险缴费25.21万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗保险；30112其他社会保障缴费5.90万元，主要用于缴纳教职工工伤保险和失业保险；30113 住房公积金52.37万元，主要用于缴纳教职工住房公积金,30199其他工资福利支出8.50万元，主要用于合同制临聘教师费用。

2、302 商品和服务支出18.67万元。其中：30201 办公费6.06万元，主要用于我校正常运转办公支出；30211差旅费0.61万元，主要用于我校差旅费报销；30218专用材料费3.95万元，主要用于校园足球工作开展；30228工会经费8.05万元，用于教职工节日和生日慰问。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县东村中学2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县东村中学2023年无按既定政策补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县东村中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无变动。

（一）因公出国（境）费

富民县东村中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

富民县东村中学2023年公务接待费预算为0万元，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本部门2023年无公务接待安排，所以公务接待预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校公务用车但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县东村中学2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县东村中学资产总额1091.53万元，其中流动资产75.40万元；固定资产1014.18万元；无形资产1.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012403200101600111

富民县东村中学预算公开表