监督索引号53012403200100100000

富民县教育体育局（本级）

2023年预算公开目录

第一部分 富民县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县教育体育局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县教育体育局（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知》（富改发〔2019〕1号），实施素质教育、强化学校体育教育，促进学生全面发展，加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设，将县教育局的职责，县文化体育广播电视旅游局的体育职责等整合，组建县教育体育局，作为县政府工作部门。

主要职责是，制定全县教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全县教育体育工作，推进教育体育事业建设和体制机制改革，指导校外教育工作和推动公共体育活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政办公室、党政办公室、人事科、教育科、招生办、基建科、安全体卫艺科、督导室、团委、德育宣传科、计财科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

富民县教育体育局2023年度重点工作。

（一）不断加强党对教育体育工作的全面领导

1．加强党建的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实党的教育方针。严肃党内政治生活，加强党员干部教育管理，确保各中小学校党组织和党员坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。探索建立干部能上能下、人员能进能出的管理机制，推进中小学校干部队伍建设。推行中小学校党组织领导的校长负责制，积极稳妥开展试点工作，提升党建对教育工作的引领作用。创建云南省中小学“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校2所、昆明市“春城先锋示范党支部”2个，“春城先锋·育人红烛”示范学校2所、“五星级”示范党支部1个、“四星级”示范党支部2个，打造党建品牌3个。

2．推进党风廉政建设。健全完善工作纪律、教学管理、目标考核、人事管理、财务管理等各项工作机制。开展全员、全覆盖的政治学习和纪律警示教育，进一步抓作风、促教风、带学风、正校风。实行政务公开、收费公开、招生信息公开、工程招标公开，加强对学校财务、食堂采购、工程建设、校服采购等重点领域和关键环节的监督检查，规范权力运行机制。对违规违纪和违反师德师风规定的人员按规定进行严肃处理。以“崇清敬廉”为主题，推进“五廉一体”工程，创建“清廉学校”7所、“清廉机关”1个。

3．加强意识形态工作。定期组织开展政治理论学习，学习党的二十大精神，全国教育大会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，省、市、县重要会议和文件精神。组织开展学习先进典型活动，增强教师教育情怀。严格按照国家标准使用符合规定的教材，加强学校课外读物、文化用品、网络平台的监督管理，严谨不良思想和不当言论在校园内传播。关注教师、学生思想动态，定期对意识形态工作进行研判。加强“德宣一张网”建设，有计划地宣传教育政策，发布教育体育系统先进典型系列报道，弘扬和传播教育正能量。

（二）落实立德树人任务，促进学生全面发展

1．加强思想道德建设。学习贯彻习近平总书记在学校思政课教师座谈会上重要讲话精神和习近平总书记重要文章《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》精神，上好政治、品德、班队会等课程，组织开展“童心向党”“扣好人生第一粒扣子”等系列主题活动，将社会主义核心价值观有机融入教育教学全过程。实施“中小学校思想政治骨干培育计划”，优化队伍结构，建立“思政课教师名师工作室”，培养一批政治过硬的思政教师队伍。进一步加强学校、社会、家庭“三位一体”的未成年人思想道德教育网络，构建社会化、开放性的未成年人思想道德建设新格局。

2．促进学生全面发展。严格按照国家课程标准开设各学科课程，科学合理配备各学科专任教师。举办富民县第34届学生艺术节，开展舞蹈、合唱、美术作品等比赛。优化体育传统特色项目学校、市级联办训练点、校园足球特色学校资源，提升青少年竞训和学校体育工作水平。举办2023年中小学生田径运动会，组织参加昆明市青少年（学生）田径运动会。加强新时代中小学劳动教育，把劳动教育贯通于中小学各学段。开展学生心理健康教育系列活动，促进学生健康成长。

（三）保障教育民生基础，大力促进教育公平

1．优化教育资源布局。进一步规范教育机构审批管理，保证教育机构依法“准入”、有序“退出”。探索“公办学前教育集团化办学”模式，增加优质教育资源供给。严格管理校点撤并，控制小学、初中学校办学规模，稳步推进昆明行知中学“公参民”过渡性办学，加快富民县第一中学初中部剥离进度。科学制定招生计划，组织适龄少年儿童就近入学。确保全县学前三年、义务教育、高中阶段毛入学（园）率达96%、100%、96%以上。

2．加快教育基础设施建设。完成“校安工程”散旦小学迁建项目、赤鹫小学综合楼建设项目和“能力提升”南营小学改扩建项目建设，提升学校办学条件。加快推进永定街道中心幼儿园建设项目，增加公办幼儿园资源。积极争取上级支持，加快推进富民一中食堂、宿舍改扩建建设项目。启动富民二中建设项目，推进“十四五”规划和义务教育布局专项规划进程。

3．加强校园安全管理。健全完善学校安全委员会工作机制，深入推进校园安全网格化管理，充分发挥“警校家”护学岗作用，及时修订各类校园安全制度。加强保安队伍建设，及时添置更新安全设施设备，确保“三防”体系合格率保持100%。开展校园安全隐患排查及校园周边环境整治，及时消除安全隐患。按照“一校一案”完善校园疫情防控机制，严格落实校园封闭管理、健康监测、扫码亮码、消毒消杀等常态化疫情防控措施，确保校园安全和师生平安。创建平安校园省级1所、市级1所、县级5所。

4．落实教育民生政策。加强控辍保学联防联控，进一步落实控辍保学 “双线四级”责任，加强控辍保学政策法规宣传，认真开展“四查三比对”工作，对教育扶贫“三类人员”实行一生一档管理动态管理，用好“四步法”，确保县域内适龄辍学学生常态化清零，义务教育巩固率达98%以上。严格落实农村义务教育阶段营养改善计划等10项学生资助项目和生源地信用助学贷款、等2项贷款项目，积极争取社会各界支持，让惠民政策和资金惠及更多学生。

（四）加强教师队伍建设，打造优秀人才队伍

1．加强师资队伍建设。深入推进新时代教师队伍建设，用好“校长职级制”机制，完成中小学校（园）班子换届，选优配强学校班子。持续推进“县管校聘”，优化学校师资配置。开展校长和教师交流工作，进一步缩小城乡师资差距。深入实施“三名”工程，积极引进名师、优秀教师，评选推荐市级“昆明教学名师”“教坛新秀”“名班主任”，开展县级学科带头人（骨干教师）评选。落实奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、乡村教师生活补助等教师待遇，做好教师职评、履职考核等工作，激发教师队伍内在活力。

2．加强教师业务培训。建立教师“传、帮、带”机制，组织开展对接帮扶、团队研修等活动。组织教师参加国培计划、省培计划及市教科院、五华区开展的教师培训。组织开展新高考新中考改革实施培训、岗位能力提升培训、音乐美术新中考赋分培训、初中学科优化作业设计培训等培训，抓实以新课程、新课标为主题的校本培训。确保教师培训合格率达100%，教师培训年度学时不低于72学时，提升教师教学能力和水平。

3．加强师德师风建设。深入开展新时代师德师风专项整治工作，推进师德教育培训和整治查处常态化。把教师理想信念教育、职业道德教育融入培养、培训和管理全过程。加强对教师工作纪律、职责落实等情况的监督检查，对教师师德师风进行考核。挖掘校园内的先进典型，向省、市、县推荐优秀教师、优秀班主任、乡村从教20年优秀教师，评选表扬师德标兵，大力宣传优秀典型，倡导务实担当、敬业奉献的良好工作作风。

（五）狠抓教育教学质量，提升学校办学水平

1．深化教育改革与合作。做好与云南大学教育帮扶工作，发挥云南大学及附属学校优质资源、经验及品牌优势等，提升学校教育教学质量。深化与昆一中的合作，用好昆一中优质资源，努力提高学校办学水平。做好与五华区教育体育局帮扶合作，加强跟岗教师选派和管理，优化高中学生委托培养，深入开展结对学校帮扶，推进教科研师训同步，逐渐缩小我县教育体育发展差距。

2．加强教育科学研究。强化教研活动过程管理，举办小学课堂教学常态化竞赛，加强课题研究，开展学校教师课堂教学综合调研、单科调研。邀请市级和五华区专家到学校一线课堂把脉问诊，组织开展中考、高考复习备考培训。开展“三诊一模”、月考、模拟考及质量分析。开展学科教师跟考、课程标准学习达标测试。力争小学成绩达五华区中等水平，中考一级高（完）中上线率达15%以上，高考一本上线率达9%以上、本科上线率达48%以上。

3．加强教育教学过程管理。严格落实中小学生“五项管理”，加强校外培训机构收费、课程、教材等监督检查，规范校外培训机构办学行为。丰富课后服务项目，建立课后服务经费保障机制，提高课后服务质量。对教师教学业务全过程进行检查指导，促进教师业务规范化。组织54名督学和19名特聘督学挂牌督导。完成3所现代教育学校（幼儿园）督导评估、6所幼儿园办园行为督导评估，完成富民一中省一级三等高完中创建摸底评估。

（六）推进全民健身运动，发展群众体育事业

1．完善体育工作机制。推进全民健身实施计划，加强对体育协会、俱乐部的管理。进一步健全体育组织。培训社会体育指导员不少于100人，提高社会体育公共服务水平。

2．扩大公共体育资源。加快推进“15分钟健身圈”建设，新建农民体育健身工程点2个、全民健身路径6条，加快七彩云南全民健身基础设施工程项目建设。盘活用好现有体育场馆资源，适时推进公共体育场馆低收费或免费开放。

3．丰富群众体育活动。在“全民健身日”期间，组织开展昆明十峰——金铜盆登山活动等群体性运动项目。推广广播体操（工间操），组织开展国民体质监测，完成3600人的样本监测任务。组织参加昆明市第七届运动会、昆明市广播体操比赛、外来务工人员运动会、社会体育指导员技能大赛，提升群众体质健康水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3231.17万元，其中：一般公共预算3104.21万元，政府性基金126.96万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2239.34万元，主要原因是2023年富民县中小学食堂工作人员工资247.5万元由县教育体育局统一预算和上年结转结余1913.21万元所致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3231.17万元，其中:本年收入1317.96万元，上年结转收入1913.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1251.7万元，政府性基金预算财政拨款66.26万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2239.34万元，主要原因是2023年富民县中小学食堂工作人员工资247.50万元由县教育体育局统一预算和上年结转结余1913.21万元所致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3231.17万元。财政拨款安排支出3231.17万元，其中：基本支出734.20万元，与上年对比减少182.79万元，主要原因是富民县中小学校安保人员工资调整到项目支出；项目支出2496.97万元，与上年对比增加2422.13万元，主要原因分析上年结转收入1913.21万元和富民县中小学校食堂工作人员工资247.50万元和安保人员工资270.00万元纳入项目支出所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他其他组织事务支出1.00万元，主要用于党员教育培训经费支出。

2050101 教育支出-教育管理事务-行政运行138.47万元，主要用于机关在职人员工资福利支出、遗属生活补助和公用经费支出。

2050199 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出10.28万元，主要用于富民县教育体育局招生考试考务经费支出。

2050201 教育支出-普通教育-学前教育89.13万元，主要用于普惠性幼儿园补助及学前儿童资助支出。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育397.49万元，主要用于义务教育小学生资助支出。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育240.07万元，主要用于义务教育初中生资助支出。

2050203教育支出-普通教育-高中教育17.90万元，主要用于普通高中学生资助支出。

2050205 教育支出-普通教育-高等教育4.00万元，主要用于优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金支出。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育1477.21万元，主要用于2022年省级公费师范生培养计划资金、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金、2022年义务教育学校课后服务资金等支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出517.50万元，主要用于富民县中小学校食堂工作人员、安保人员工资支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63万元，主要用于富民县教育体育局机关在职人员养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.26万元，主要用于富民县教育体育局机关在职人员职业年金缴费支出。

2080799 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出0.78万元，主要用于2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.55万元，主要用于遗属补助支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.81万元，主要用于富民县教育体育局机关在职人员基本医疗保险保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.19万元，主要用于富民县教育体育局机关在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.35万元，主要用于富民县教育体育局机关在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2130804 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补1.00万元，主要用于开展创业担保贷款工作支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.26万元，主要用于机关在职人员住房公积金支出。

2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出66.26万元，主要用于公费师范生、乡村从教20年以上教师奖励县级资金、义务教育质量检测及人才引进等支出。

2296003 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出60.70万元，主要用于富民县体育事业支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

本部门本年度无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

本部门本年度无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

本部门本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县教育体育局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.70万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因主要是富民县教育体育局（本级）2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

原因主要是富民县教育体育局（本级）2022年公务接待费虽然有预算，但是没形成支出，所以2023年公务接待费预算维持上年标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

近两年来，政府预算单位应急保障车辆的公务用车运行维护费标准都是1.20万元/辆，所以公务用车运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排16.08万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加1.62万元，主要原因是富民县教育体育局（本级）根据富组通〔2022〕70号、富组通〔2022〕88号调出2人；根据富组通〔2022〕76号、富组通〔2022〕90号、富组通〔2022〕163号调入3人，2022年增加1人，导致2023年机关运行经费预算与上年对比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县教育体育局（本级）资产总额242.61万元，其中，流动资产140.47万元，固定资产89.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47384.55万元，其中固定资产增加4.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

监督索引号53012403200100100111

004001001富民县教育体育局（本级）20230308113421532