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富民县幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 富民县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县幼儿园

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为三至六岁适龄儿童提供保育和教育服务

（二）机构设置情况

富民县幼儿园纳入2023年部门预算编报的单位共1个，共设置3个内设机构，包括：教务处、财务室、安全科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

以“伸手星空、乐享童梦”的办园理念、结合幼儿年龄特点，以“民俗文化”“中华民族传统节日”“二十四节气”“幼儿一日活动”等为主题文化建设。各班级积极开展环境创设，让孩子在潜移默化中受到感染与熏陶。把党建工作和保教工作有机融合，校园文化、班级文化凸显特色。加强教师教师思想政治工作，开展师德师风教育，加大对教师的培训，提高教师专业技能，打造优良的教师队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1465.92万元，其中：一般公共预算1465.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少45.80万元，主要原因分析幼儿保教费纳入财政预算管理，不列为事业收入，所以本年度收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1465.92万元，其中：本年收入1465.92万元，上年结转收入10.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1465.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少45.80万元，主要原因分析2023年幼儿保教费纳入财政预算管理，不列为事业收入，所以本年度收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1465.92万元。财政拨款安排支出1465.92万元，其中：基本支出1455.49万元，与上年对比增加95.35万元，主要原因分析本年度调入2人，人员工资增加；学生人数增加，生均公用经费增加；在职职工基本工资增资，工资增加。项目支出10.44万元，与上年对比减少141.14万元，主要原因分析2023年幼儿保教费纳入财政预算管理，不列为事业收入，所以本年度无事业收入，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育1026.32万元，主要用于人员经费和公用经费支出；

2050299其他普通教育支出53.93万元，主要用于合同制教师工资支出；

2101102事业单位医疗77.14万元，主要用于职工人员基本医疗保险缴费；

210110公务员医疗补助49.58万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费；

2101199行政事业单位医疗支出6.46万元，主要用于其他社会保障费;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.68万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费；

2210201住房公积金113.81万元, 主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县幼儿园2023年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县幼儿园2023年无与按既定政策标准测算补助事。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县幼儿园2023年无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

富民县幼儿园2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县幼儿园2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

富民县幼儿园2023年公务接待预算标准与上年相同，所以2023年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我园2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市教育体育局下达2022年支持学前教育发展中央专项资金10.09万元

  完善功能室改造，打造优质的校舍环境，提供更优质资源促进幼儿全方面发展，从而进一步提高我园办园水平，促进我园学前教育持续健康发展。

（二）学前教育家庭经济困难儿童专项补助资金0.35万元

对困难儿童家庭资助，帮扶困难儿童，提高困难儿童家庭家庭收入，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县幼儿园资产总额2892.48万元，其中，流动资产91.68万元，固定资产2742.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程57.99万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少134.96万元，其中固定资产减少104.92万元。处置房屋建筑物2323平方米，账面原值99.93万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012403200100200111

富民县幼儿园2023年预算公开表20230308075946472