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索引号: 151271190-202310-761060 主题分类: 财务信息
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2023-10-16 15:54
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富民县永定小学2023年预算公开目录

发布时间:2023-10-16 15:54 浏览次数:22
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富民县永定小学2023年预算公开目录

第一部分 富民县永定小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县永定小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县永定小学

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

富民县永定小学是财政全额拨款的事业单位,主要职责是实施小学阶段义务教育,促进基础教育的发展。宣传落实党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学,组织开展校本教研及相关培训学习活动,全面推进素质教育。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:教导处、总务处、安全科

无所属单位。

)重点工作概述

2022年,永定小学秉承“和谐永小,润泽人生”办学理念,以立德树人为根本任务,紧扣“重德育、抓管理、保安全、提质量”工作重点,努力办好高质量的教育。

全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,持续深化“党史学习教育”主题活动,开展民族团结进步教育、宣传和创建工作,铸牢中华民族共同体意识。贯彻落实《中小学德育工作指南》,将思政课贯穿于教育教学过程中,加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育 ,本学期,校长、副校长分别以党史学习教育”“理想信念教育为主题为六年级学生上2堂思政课。持续开展师德警示教育,引导教师坚守师德底线,加强教师思想政治工作和师德教育。认真落实三会一课制度,结合主题党日党员志愿者服务活动,召开支委会12次、支部大会4次、党小组会12次、党课4讲、主题党日12次、党员志愿者服务活动4次,开展党员双报到、双报告、双服务8次。组织全体党员参加昆明市万名党员进党”活动2次。持续推进清廉学校建设工作,迎接市县纪委督察3次,在富民县教体局召开春雨行动专项整治工作推进部署会进行清廉学校建设工作经验交流,四2)班杨东源同学参加讲述.清廉富民活动受到好评。重纪律作风,加强师德师风建设,与全体教职工签订了《富民县永定小学教职工师德师风承诺书》、《富民县永定小学教师廉洁从教承诺书》。进行廉政风险点排查整治,认真落实三重一大制度,坚持党务、政务公开。教师无重大违规违纪情况。

抓实师德,引领德育促规范养成 开展“春雨行动”专项整治,学校、班子、教师认真对照七项内容开展自查,找问题、定举措,承办“春雨行动”现场会一次,迎接市级、县级专项督查各一次,对发现的问题争取立行立改。开展“作风革命、效能革命”专项行动,通过主题党课,引领党员带头严纪律、正师风、提效能。适时开展弹性上下班纪律抽查,纳入考勤通报。强化学生文明行为习惯养成教育。利用班队课、国旗下讲话、红领巾广播站,结合班内设置的国旗、《中小学生日常行为规范》《社会主义核心价值观》抓实学生养成教育、价值观教育、爱国主义教育。发挥好少先队的监督作用,优化学习卫生大课间等流动红旗评比,建立周小结通报制度,通过评、管、监督不断规范学生文明习惯养成。开展“五小之星”评比,对180名五小之星进行表彰。表彰校级三好学生72名,优秀班干部36名,先进班集体12个。推荐市级三好学生6名优秀班干部3名市级先进班集体3个,县级三好学生9名县级优秀班干部4名、县级优秀少先队员5人、黎阳英才1人、县级班集体2个。推荐3名学生参加2022年昆明市新时代好少年的评选。围绕“扣好人生第一粒扣子.传承中华优秀传统文化开展班级文化建设、评比,表彰一等奖7个,贰等奖12个,三等奖17开展少先队争章活动,少先队大队、四(二)中队获“红领巾奖章”四星章,二(2)、三(4)中队获“红领巾奖章”二星章。表彰优秀教学质量教师72人、优秀学生60人。

强教学研训,助推教学质量新提升。一是信息技能助推教学效率提升。安装智慧黑板37块,开展智慧黑板基本应用及希沃白板5应用全员培训课堂上充分利用优质学科资源,课堂容量大,教学方式新,表达思想的方式多元化,学生学习的积极性高,课堂效率大大提升。二是落实“双减”政策优化作业设计。语文、数学、英语学科以优化作业设计,作业分层实践研究为主题,开展作业分层专题研讨与展示5次。张富梅教授《动物儿歌》、李菊教授《花钟》、丁建芳教授《自相矛盾》示范研讨课;刘春燕执教《找规律》、张晓琼执教《长方形正方形的对比练习》、李银米执教《分数和小数的互化》,赵庆芳执教《平面图形的周长和面积》示范研讨课;英语教师人均1节研究课。《“双减”政策下的小学数学高段作业分层设计研究》申报县级小课题开题研究。三是丰富研训内容提升研训质量。借助网络优质资源开展主题研修。组织全体教师参加名师优课——2022年迎新春公益直播活动暨双减背景下小学课堂变革专题活动借助网络名师资源开展新学期教材分析与解读观看名师优课课例。参加市级线上教研活动36次,县级教研活动13次,语文学科张富梅、李美玲、杨波,数学学科廖杰、刘晓佳,英语学科杨俊仙,科学蒋兴明,道德与法治高海燕8位教师提供县级研讨示范课8节。选派张恩赫,张建梅,钟绍蕊3位老师参加昆明市城镇小学语数外骨干教师示范性培训。四是以赛促练提升学科整体水平。组织45周岁以下语文教师13名、数学教师12名、英语教师7名教师开展课堂教学竞赛,杨利梅、杨云红参加县级竞赛获一等奖李彩燕三等奖。推荐张祖娣参加语文学科市级骨干教师评选。李晓琴等17名教师获县教学质量奖,蒋兴明等26人获互动课堂微课大赛奖,李晓梅等9人获县级论文奖。五是课题研究取得新成效。市级小课题《新时期小学劳动教育方法与途径实践研究》,县级小课题《双减政策下小学数学高段分层作业设计研究》《小学整本书阅读教学策略研究》顺利开题,各课题组有序开展研究。六是教学质量实现新跨越。2021学年小学六年级毕业测试,语文平均分92.09分,数学平均分75.86分,英语平均分74.53分,总评242.3分,位居前茅,超出下一名18.85分。特别是语文学科平均分达92.09分,7个班级均超90分,实现历史最佳。在双减政策背景下,一、二年级采取年级优秀作业练习,学校统一组织词语听写计算大比拼方式检验师生教与学的业绩,以有效衔接三年级纸笔测试。

深化体美艺劳,特色办学引领学生成长。抓实体育、音乐、美术课程建设。开齐、开足、开好专科课程,优化专科课程校内考评,音乐从乐器、教材歌曲演唱,体育从50米跑、座位体前屈,美术从绘画、剪纸方面进行抽测,同时对课程教学完成情况适时督察。着力做好学生体质健康监测和视力检测,接受国家抽测复核。持续抓好大课间、眼操,落实学生每天锻炼1小时,创编3套室内外集体舞,推进初学。开展第一届和润杯篮球、足球联赛,拍球、跳绳比赛,锻炼体魄、培养运动技能、凝聚团队意识,对表现优秀的班级及172名同学进行表彰。参加富民县第三十三届学生艺术节舞蹈《小手绣花儿献给党》获一等奖,合唱获二等奖,舞蹈推荐参加市级决赛获二等奖。李佳喜等24名学生获绘画奖。何梓涵等38名学生在富民县“我心中的生物多样性”绘画比赛中获奖。六一期间,200余幅学生绘画作品在湿地公园展出,收到好社会效益。开展好学生劳动实践活动,继续开展劳动周、和润园劳动实践,为培养学生劳动技能奠定坚实基础。

抓实安全工作,确保校园师生平安。一是加强安全教育及应急演练。认真组织开学第一周安全教育周宣传活动。充分利用晨会、主题班会、黑板报、告家长书、校园广播等形式在课间活动、课内活动、交通、消防、防溺水、食品卫生、意外伤害、校园欺凌、防震减灾等方面对学生进行全方位安全教育。特别注重防溺水、交通安全宣传教育,主题班会、家长会、告家长书全覆盖到每一名学生、家长。开展消防应急演练6次,避震应急疏散演练6次。二是落实校舍安全隐患排查整改建立校舍安全隐患排查报告制度,对校舍安全隐患实行日查、周查、月查,把学校每栋校舍、重点设施责任到人,适时、定期进行安全隐患排查整改。对功能室、教室插座作密封,排除隐患。完成综合楼屋面防水处理。三是加强重点领域、重点时段安全治理。结合学校各时间段活动的开展,对教学楼疏散楼梯、宿舍楼、功能室、学校大门口等重点部位明确专人进行定时治理。实施警校家建设,加大值守力度。争取各级支持,完成东门、西门及黎阳路延长线防撞柱安装(25根),设置护学区,有效缓解上下学期间交通拥堵问题。四是全力抓实疫情防控和爱国卫生7个专项行动。全员参加疫情防控,抓实消毒、体温检测、人员排查跟踪。切实落实疫苗接种,做到应种尽种。本学期,无校方承担主要责任的重大安全事故发生。

其他工作协调推进。全力做好教育精准扶贫。严格落实义务教育“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等教育惠民工程。享受营养改善计划339人,补助资金33.9万元,享受贫困学生(少小民族)资助18人,补助资金8250元。“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助落实规范,惠民政策落实率达100%。努力为师生办实事3月7日起实现第三方提供午餐,为家长、学生减轻精力、时间负担,更好开展课后服务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制98人,其中:行政编制0人,事业编制98人。在职实有96人,其中: 财政全额保障96人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 55人,其中: 离休 0人,退休 55人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1793.47万元,其中:一般公共预算1779.69万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入13.78万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年预算对比增长106.91万元,主要原因分析:增长的原因是年度内调入9人,调出1人,退休3人,人员增加5人,工资福利支出增加,社会保险缴费增加,职工住房公积金以及政府采购预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1793.47万元,其中:本年收入1779.69万元,上年结转收入13.78万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1779.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算对比增长154.58万元,主要原因分析:增长的原因是年度内调入9人,调出1人,退休3人,人员增加5人,工资福利支出增加,社会保险缴费增加,职工住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1793.47万元。财政拨款安排支出 1793.47万元,其中:基本支出1779.69万元,与上年预算对比增长154.58万元,主要原因分析:增长的原因是年度内调入9人,调出1人,退休3人,人员增加5人,工资福利支出增加,社会保险缴费增加,职工住房公积金以及政府采购预算增加。项目支出13.78万元,主要原因分析结余上年学生营养餐费用。单位资金支出0万元,主要原因分析2023年无单位资金预算收入。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育1247.47万元,主要用于学校教职工工工资福利支出、学校正常运转公用经费支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.08万元,主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出175.39万元,主要用于学校教职工养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出42.12万元,主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.31万元,主要用于学校教职工遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97.56万元,主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助74.71万元,主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.22万元,主要用于学校教职工重特病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房公积金142.60万元,主要用于学校教职工住房公积金。

五、对下项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

富民县永定小学2023年无对下项转移支付情况。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

富民县永定小学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

  (三)经济社会事业发展事项

富民县永定小学2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,政府采购预算总额47.38万元,其中:政府采购货物预算47.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县永定小学2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富民县永定小学2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

原因:本部门2023年无因公出国(境)安排,所以因公出国(境)预算无变化。

(二)公务接待费

富民县永定小学2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

原因:本部门2023年无公务接待预算,所以公务接待费预算无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

富民县永定小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

原因:由于学校是县属二级预算单位,不安排学校公务用车资金预算,导致学校有公务用车保有量但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金(公用经费)列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县永定小学2023年无重点项目支出,所以无重点项目预算绩效目标。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县永定小学为非参公管理事业单位,故无机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,富民县永定小学资产总额926.61万元(银行存款7.73万元,占比0.83%,非流动资产836.70万元,占比90.30%,其它应收款82.18万元,占比8.87%),其中,流动资产89.91万元(银行存款7.73万元,占比8.60%,其它应收款82.18万元,占比91.40%),固定资产原值1912.66万元(固定资产累计折旧1076.94万元,占比56.31%,固定资产净值835.73万元,占比43.69%,)对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产原值4.03万元(无形资产累计摊销3.05万元,占比75.68%,无形资产净值0.98万元,占比24.32%,),其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少57.52万元,其中固定资产减少16.36万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月资产月报数。

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