富民县医疗保障局关于2022年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制 情况审计整改情况报告
富民县审计局：
贵局于2023年6月14日至7月21日对我局2022年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行审计，根据《云南省富民县审计局审计报告》（富审报〔2023〕9号）要求，我局高度重视，及时召开关于审计整改任务的工作布置会议，逐条逐项分析问题产生根源，并提出了明确的整改措施和时限要求。现将具体整改情况汇报如下：
一、预算资金支出拨付不及时
整改情况：加强与相关单位的对接，今后按要求加快预算资金拨付和支出进度。
二、《云岭先锋》未按要求自费订阅
整改情况：医保局党员、干部于2023年7月17日已将《云岭先锋》征订书款交回单位账户，完成整改。
三、未按规定使用公务卡结算现金支付办公费、差旅费
整改情况：在职工大会上组织学习了公务卡使用相关规定，强调了公务活动使用公务卡的问题。今后医保局将严格执行公务卡使用相关规定，杜绝此类问题再发生。
四、扩大开支范围列支项目资金16101.3元
整改情况：县医保局已于2023年9月 1日将未按规定用途使用的项目资金16101.3元归还原资金渠道，完成整改。
五、记账凭证不规范，多项支出记为1个摘要
整改情况：组织财务人员进一步学习了相关业务知识，今后医保局将严格执行相关规定，杜绝此类问题再发生。
六、关于公务接待不规范，接待餐次超控制规定
整改情况：今后医保局将严格执行公务接待相关规定，杜绝此类问题再发生。
七、公务出差未严格执行先审批后出差规定
整改情况：在职工大会上组织学习了相关文件精神，今后医保局将严格执行公务出差先审批后出差的规定，杜绝此类问题再发生。
八、往来款挂账4182.66元未清理。
整改情况：截止2020年末，县医保中心结余其他应付款4182.66元，其中：灵活就业人员医保费应退款3192.66元、2020年城乡居民参保缴费应退款990元。之前，我单位多方联系本人或直系亲属，均未联系到，无法退款，导致挂账。根据此次审计要求，我局通过公告的形式在全县范围内进行了公告，仍无人认领。现已于2023年10月13日上缴县财政局国库，完成整改。
富民县医疗保障局
2023年10月16日
滇公网安备 53012402000111号
