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富民工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 富民工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民工业园区管理委员会，为富民县人民政府的派出机构。同时，设立中共富民工业园区工作委员会、中共富民工业园区纪委检查委员会。

富民工业园区管理委员会主要职责：

（一）根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对园区进行管理；

（二）编制园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

（三）按规定权限审批和审核园区内的投资项目；

（四）建设和管理园区的各项基础设施、公共设施；

（五）依法管理园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

（六）按规定权限管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务；

（七）组织兴办和管理园区的有关社会公益事业；

（八）保障园区的企业依法自主经营；

（九）协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 攻坚克难，经济指标稳步向好。完成营业收入212亿元，同比增长 1.89%；主营业务收入162.2亿元，同比增长9.37%；规模以上工业增加值增速达3.7%；新增入园规模以上工业企业14户，达62户。

2.“腾笼换鸟”，逐步提高招商质效。2022年共腾退企业29户，腾退闲置用地263.64亩、闲置厂房63679平方米。通过落实招商引资目标责任制，强化招商措施，组织召开4次工业园区项目审查会，审查通过选址类项目9个，总投资14.6亿元；租用类项目18个，总投资2.7亿元，其中亿元以上项目4个。招商引资完成内资11.37亿元，到位外资125.93万美元。

3. 聚焦问题，着力破解发展瓶颈。一是着力化解历史遗留用地难题。积极与省、市自然资源部门协调，打通因欠缴市级坝区耕地质量补偿费及失地农民保证金而无法供应的土地，完成19个地块244.76亩的土地供应，为昆明绿洲消毒药剂厂、昆明远方生物制品有限公司、昆明建新园食品加工有限公司等17家企业解决了用地难题，完善了土地手续。二是着眼长远提升园区规划布局。依托园区总规修编，通过优化园区空间布局，园区总规划面积达31.34平方公里，符合“国土空间规划”面积10.08平方公里，预留拓展空间21.26平方公里，满足新时代园区持续发展需求。同时，积极开展化工园区申报，正在开展白石岩片区控制性详细规划和化工园区“两个规划”（化工园区专项规划、产业规划）编制工作，同步启动化工园区“三个报告”（环评报告、安评报告、水资源论证报告）编制以及相关前期工，作增强园区产业发展潜力。三是着手成片开发方案报批，解决项目“等地”难题。完成2022年第一次、第二次成片开发方案报批工作，涉及工业用地213.12公顷，为24个项目解决前期用地难题，全力保障项目用地。

4.服务企业，不断优化营商环境。进一步深化建立银政企三方联动机制，为企业融资搭建平台，已为园区内8户企业推荐办理“财园助企贷”3780万元，推荐15户入园企业为“昆易贷”白名单。建立园区管委会、片区、企业单元、企业、车间176户企业5级网格，全面落实政策宣传、企业服务、疫情防控、矛盾纠纷调处等措施，努力解决在产业发展、招商引资、项目建设中的重点难点，推进惠企政策落实落地。完善园区基础设施建设，投资268万元，完成大营五金建材产业园羊凹制粉片区900米入场道路建设。对园区企业集中的哨箐、大营五金建材产业园、东元食品加工园片区实现常态化保洁。引入云南鑫田环境监测公司作为园区“环保管家”、昆明理工大学资产经营有限公司作为“安全管家”对园区环保安全、安全管理体系、隐患排查等事项进行系统建设、检查督查、管理。持续加强对入园企业安全生产和环保工作的监督指导。

5.深化改革，有序理顺体制机制。园区优化提升有序推进，拟定并报审《云南富民工业园区优化提升工作实施方案》，提出了机构和人员编制初步方案报上级编制部门审核，目前待省级批复。干部队伍力量全面充实，先后配备了园区党工委副书记及各办、局科级领导，干部队伍力量逐步加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富民工业园区管理委员会下设一办五局，即党政综合办公室，经济发展局，土地规划局，建设管理局，招商服务局，投融资管理局。

富民工业园区管理委员会无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

其他事业单位，富民工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民工业园区管理委员会2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

富民工业园区管理委员会于2006年10月成立至今，无离退休人员。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民工业园区管理委员会2022年度收入合计6,152,630.24元。其中：财政拨款收入6,152,498.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入131.75元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少21,484,480.48元，下降77.74%。其中：财政拨款收入减少21,484,427.05元，下降77.74%；主要原因是2022年度财政返还土地收储成本减少，省市县补助园区扶持专项资金减少。上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入减少53.43元，下降28.85%。主要原因是富民县税务局返还手续费比上年减少。

二、支出决算情况说明

富民工业园区管理委员会部门2022年度支出合计6,152,630.24元。其中：基本支出2,347,510.24元，占总支出的38.15%；项目支出3,805,120.00元，占总支出的61.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少32,161,724.48元，下降83.94%。其中：基本支出增加17,649.52元，增长0.76%；主要原因是人员工资正常晋升。项目支出减少32,179,374.00元，下降89.43%；主要原因是2022年度财政返还土地收储成本减少，省市县补助园区扶持专项资金减少，2022年度无省级专项债券资金支出。上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民工业园区管理委员会正常运转的日常支出2,347,510.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,265,657.69元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,852.55元，占基本支出的3.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民工业园区管理委员会工作任务，用于专项业务工作的经费支出3,805,120.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年全市乡镇（街道）党校党员教育培训工作经费5120元，共组织党员培训2批，参训党员50余人次。2022年昆明市办理人大代表建议专项资金800000元,用于支付化工园区报告编制费140000元，园区污水处理厂及排污管道等基础设施建设工程款660000元；2022年昆明市工业园区发展扶持专项资金2300000元，用于支付园区污水处理厂及排污管道等基础设施建设工程款；富民县钛产业发展工作经费700000元，用于支付钛产业发展规划编制费200000元，费用补助富民工业园区国有资产管理有限公司500000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,352,498.49元，占本年支出合计的38.24%。与上年相比减少5,332,177.05元，下降69.39%，主要原因是省市县补助园区扶持资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,785,640.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.90%。主要用于人员工资津贴补贴及日常公用经费支出1780520.69元；党员培训经费5120元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出205,430.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出189,372.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于年度医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出172,055.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为19,469.00元，完成年初预算的97.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算19,469.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算19,469.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为19,469.00元，完成年初预算的97.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为19,469.00元，完成年初预算的97.35%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待规模及次数，减少经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少531.00元，下降2.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少531.00元，下降2.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制公务接待规模及次数，减少经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资公务接待（25批次、269人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,主要原因是富民工业园区管理委员会作为其他事业单位，年初未安排机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民工业园区管理委员会部门资产总额133984691.25元，其中，流动资产132830637.43元，固定资产10681.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程1142000元，无形资产1372.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加909646.18元，其中固定资产减少4755.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民工业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

富民工业园区管理委员会无专用名词解释。

监督索引号5301240012360111

富民工业园区管理委员会2022年部门决算公开表格20231020092131609.xls