监督索引号53012400122201000

中国共产党富民县纪律检查委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党富民县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党富民县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

中国共产党富民县纪律检查委员会与富民县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责：

中国共产党富民县纪律检查委员会负责主管全县党的纪律检查工作，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

富民县监察委员会负责对公职人员职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向检察对象所在单位提出检察建议。

同时，中共富民县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委监委，主要承担县委巡察的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

2.机构情况

年内机构无增减变动，属独立核算的行政单位。

3.人员情况

本年末实有人数67人，比上年末实有人数64人增加3人，原因为2022年度共计调出行政人员1人，行政人员退休2人，调入行政人员6人，故本年度行政人员年末数与上年相比有变动。

年末实有遗属人员2人，比上年末实有遗属人员1人增加1人，原因为本年度退休人员安建明同志去世，新增其遗属胡金仙1人。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚定政治方向，忠诚践行“两个维护”。把坚持维护党的政治纪律放在首位，把“旗帜鲜明讲政治”内化于心、外化于行，县纪委常委会严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神16次，深刻体悟党的创新理论蕴含的立场观点方法，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻党的二十大精神，突出“纪言纪语”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把“四个意识”转化为忠于职守、勇于担当、认真履职的实际行动。

2.树牢政治立场，解决群众“急难愁盼”。坚持以人民为中心，紧紧依靠人民群众的支持开展纪检监察工作，用解民忧、纾民怨、暖民心的实际行动，让人民群众感受到全面从严治党就在身边、纪检监察工作就在身边。以“烂尾楼”“办证难”、涉粮领域、教育医疗、养老社保、惠农惠民、农民工欠薪、乡村振兴等领域为重点，强化13项群众身边腐败和不正之风问题专项整治。构筑村级小微权力立体监督体系，搭建小微权力“码”上公开监督平台，紧盯基层治理效能。

3.严格政治要求，锻造纪检监察铁军。结合“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，联合公检法等部门开展了大讨论、大服务、大比武主题党日活动，一季度一主题召开现场会，建立干部实绩公示机制，强化纪检监察干部分色管理，通过典型示范带动和红白榜激励引导，形成全县纪检监察工作以点带面的辐射效应。积极开展“模范机关”创建，县纪委监委第二党支部成功创建“春城先锋示范党支部”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构及8个派驻纪检监察组，内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。另外还合署办公1个县委巡察办及3个县委巡察组、1个县委巡察信息服务中心。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富民县纪律检查委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会部门2022年度收入合计17,857,945.03元。其中：财政拨款收入17,857,945.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,305,277.56元，增长22.71%。其中：财政拨款收入增加3,305,277.56元，增长22.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加主要原因为：年内追加中央政法纪检监察转移支付及省级配套补助资金14.7万元；追加省下补助基层纪检监察机关办案经费3.85万元；因职务职级晋升、新调入人员等原因追加人员经费等。

收入情况分析表（单位：元）

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会部门2022年度支出合计18,177,568.03元。其中：基本支出15,955,286.09元，占总支出的87.77%；项目支出2,222,281.94元，占总支出的12.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,193,647.63元，增长13.72%。其中：基本支出增加1,723,287.50元，增长12.11%；项目支出增加470,360.13元，增长26.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加原因为：年内追加中央政法纪检监察转移支付及省级配套补助资金支出14.7万元；追加省下补助基层纪检监察机关办案经费支出3.85万元；因职务职级晋升、新调入人员等原因追加人员经费支出等。

支出情况分析表（单位：元）

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,955,286.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,027,518.80元，占基本支出的87.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,927,767.29元，占基本支出的12.08％。主要原因为因职务职级晋升、新调入人员等原因，人员经费及公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,222,281.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年富民县专业留置看护队伍建设经费，年内拨入1,130,110元，年内支出1,130,110元，年末无结转，主要用于富民县专业留置看护队伍人员工资等方面的支出，达到了预期绩效目标。

2.2022年中央纪检监察转移支付及省级配套补助资金，年内拨入147,035.34元，年内支出147,035.34万元，年末无结转，主要用于留置办案等方面的支出，达到了预期绩效目标。

3.2022年省下补助基层纪检监察机关办案经费，年内拨入38,520元，年内支出38,520元，年末无结转，主要用于留置办案等方面的支出，达到了预期绩效目标。

4.2022年县纪委纪检专项经费，年内拨入214,666元，年内支出214,666元，年末无结转，主要用于纪检监察相关工作差旅费、办公费等方面的支出，达到了预期绩效目标。

5.2022年县纪委会议费经费，年内拨入83,194元，年内支出83,194元，年末无结转，主要用于组织召开纪检监察业务会议等方面的支出，达到了预期绩效目标。

6.2022年纪检监察电子政务外网数据专线运维经费，年内拨入62,400元，年内支出62,400元，年末无结转，主要用于纪检监察电子政务外网数据专线方面支出，达到了预期绩效目标。

7.2022年县纪委办公经费，年内拨入546,356.60元，年内支出546,356.60元，年末无结转，主要用于纪检监察办公方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,177,568.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,888,785.30元，增长18.89%，主要原因为：因职务职级晋升、新调入人员等原因，人员经费及公用经费支出增加；增加补助基层纪检监察机关办案经费、富民县专业留置看护队伍建设经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,714,661.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于2011101行政运行支出12,172,756.96元；2011102一般行政管理事务支出546,356.6元；2011104大案要案查处支出185,555.34元；2011199其他纪检监察事务支出149,0370元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,469,150.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,135,371.52元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出94,804.49元。

9.卫生健康（类）支出1,044,316.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于2101101行政单位医疗支出658,093.67元；2101103公务员医疗补助支出386,222.65元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出949,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于2210201住房公积金支出949,439.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,000元，支出决算为47,216.15元，完成年初预算的63.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算45,996.39元，占总支出决算的97.42%；公务接待费支出决算1,219.76元，占总支出决算的2.58%，具体是国内接待费支出决算1,219.76元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,000元，支出决算为47,216.15元，完成年初预算的63.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为45,996.39元，完成年初预算的85.18%；公务接待费支出决算为1,219.76元，完成年初预算的6.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：本年认真执行相关政策，厉行节约，本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,715.24元，下降10.80%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少-5,715.24元，下降82.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年认真执行相关政策，厉行节约，本年公务接待费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务用车运行维护支出45,996.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于监督、执纪、问责、调查、处置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级机关及职能部门或外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导工作、协作配合等公务活动的人员及各镇纪检监察部门来汇报工作等需安排工作餐的人员4批次26人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县纪律检查委员会部门2022年机关运行经费支出1,927,767.29元，增加128,785.63元，增长7.16%,主要原因为本年度将会议费、纪检专项经费等调整为项目支出，因此机关运行经费支出较上年相比减少。部门机关运行经费主要用于302商品和服务支出1,832,888.29元、310资本性支出94,879元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富民县纪律检查委员会部门资产总额3,991,376.98元，其中，流动资产787,529.58元，固定资产3,156,247.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,52737.6元，其中固定资产增加228,369元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额153,190.00元，其中：政府采购货物支出153,190.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额153,190.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2022年度无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党富民县纪律检查委员会2022年度部门决算公开表格20231019031542197

监督索引号53012400122201111