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富民县医疗保险管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县医疗保险管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县医疗保险管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县医疗保险管理局负责辖区内城镇职工、城乡居民以及离休干部等参保人员的医疗保险、生育保险工作；负责医疗保险资金的筹集运作、管理和监督检查；依法对各项社会医疗保障制度实施过程中的违规行为进行调查和处理。负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员医疗保险缴费的核定，负责全县城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费的征收工作，负责全县城镇职工、城乡居民和离休人员医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年，富民县医疗保险管理局适时开展好医疗保险政策的宣传和各项业务的推进，热情为广大参保群众提供信息维护、参保缴费等系列服务。截止11月1日，富民县基本医疗保险参保总人数为137500人（城乡居民参保120517人，城镇职工参保16983人），完成市级下达基本医疗保险“当好排头兵”基础目标134230人的102.4%，必达目标139620人的98.48%。生育保险参保人数13121人。

2.2022年1-12月，共计收取城乡居民参保缴费41314905元，拨付城镇职工医疗保险基金55842821.48元（个人账户36246244.18元，基本统筹19154963.46元，重特病统筹441613.84元）；公务员补充医疗保险报销2900898元；拨付城乡居民基本医疗保险费37310071.70元（基本医疗保险35941545.83元，大病补充保险1368525.87元）；拨付离休干部医疗保险资金526506.63元；拨付城乡低保对象、特困供养人员、脱贫人员、三类监测对象城乡医疗救助1724326.92元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富民县医疗保险管理局为二级参公管理事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、统筹科、信息科、稽核科和审核科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县医疗保险管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是富民县医疗保险管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县医疗保险管理局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县医疗保险管理局部门2022年度收入合计4,820,187.98元。其中：财政拨款收入4,820,078.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入109.34元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加364,468.48元，增长8.18%。其中：财政拨款收入增加364,596.87元，增长8.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少128.39元，下降54.01%。主要原因分析：一是工资福利较上年增加，增加原因为本年按照中央相关文件调增了在职人员工资执行标准县财政追加了人员经费收入，故总收入较上年增加。二是其他收入减少，其他收入仅为个人所得税手续费退库109.34元。

二、支出决算情况说明

富民县医疗保险管理局部门2022年度支出合计4,823,468.19元。其中：基本支出4,463,187.39元，占总支出的92.53%；项目支出360,280.80元，占总支出的7.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加162,254.74元，增长3.48%。主要原因分析:一是基本支出中的工资福利支出较上年增加，增加原因为本年按照中央相关文件调增了在职人员工资执行标准县财政追加了人员经费支出。二是本年政府采购增加，故总支出较上年增加。其中：基本支出增加340,873.24元，增长8.27%；项目支出减少178,618.50元，下降33.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,463,187.39元。与上年相比增加340,873.24元，增长8.27%；主要原因分析：一是工资福利支出较上年增加，增加原因为本年按照中央相关文件调增了在职人员工资执行标准县财政追加了人员经费支出。二是本年政府采购增加，故基本支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,144,158.03元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319,029.36元，占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360,280.80元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比项目支出减少178,618.50元，下降33.15%；主要原因分析：离休干部医疗费上年末结余充足，2022年用于离休干部医疗费200000元，长期护理险县级财政补助金160280.80元，故项目支出减少。项目开支工作情况如下：一是2022年初预算离休人员医药费720000元，县财政1-12月累计拨付离休干部药费200000元，云南省地质矿产勘查开发局八一四队转入600000元，共计800000元已按时足额转入富民县医疗保险管理局离休干部医疗费专户运行，医保局实际支付离休人员医药费516800元，支付离休干部医药费包干奖励金9700元，资金累计结余973900元。二是2022年我县根据昆明市医疗保障局昆明市财政局关于做好2022年长期护理保险财政补助汇算工作的通知，富民县是第二档县级财政承担40%为160280.80元已准时足额划入市财政指定专户运行。截至2022年12月31日，富民县长期护理保险服务网点共评定136人。其中重度失能人员77人，中度失能人员28人，轻度失能人员28人，基本正常人员2人。符合享受待遇人数即重度失能人数69人中，重度失能Ⅲ级18人，重度失能Ⅱ级35人，重度失能Ⅰ级24人 ，初评评定通过率为52.20%，二次评定通过率83.33%，复评评定通过率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县医疗保险管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,823,358.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加182,252.89元，增长3.93%，主要原因分析：一是基本支出中的工资福利支出较上年增加，增加原因为本年按照中央相关文件调增了在职人员工资执行标准县财政追加了人员经费支出。二是本年政府采购增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无一般公共服务（类）支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无外交（类）支出；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无国防（类）支出；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无公共安全（类）支出；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无教育（类）支出；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无科学技术（类）支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无文化旅游体育与传媒（类）支出；

 8.社会保障和就业（类）支出371,702.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出。

 9.卫生健康（类）支出4,163,334.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗支出519701.62元，医疗保障管理事务支出3643632.41元；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无节能环保（类）支出；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无城乡社区（类）支出；

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无农林水（类）支出；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无交通运输（类）支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无资源勘探工业信息等（类）支出；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无商业服务业等（类）支出；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无援助其他地区（类）支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无自然资源海洋气象等（类）支出；

 19.住房保障（类）支出288,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于单位职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无粮油物资储备（类）支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无国有资本经营预算（类）支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无灾害防治及应急管理（类）支出；

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无其他（类）支出；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无债务还本（类）支出；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无债务付息（类）支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为3,381.00元，完成年初预算的16.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,381.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,381.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县医疗保险管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为3,381.00元，完成年初预算的16.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,381.00元，完成年初预算的16.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约，过紧日子的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，所以，2022年“三公”经费决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,157.00元，下降38.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算比上年减少2,157.00元，下降38.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年因疫情影响，公务接待少，本年上级部门调研检查工作都并入主管局一起开展 ，故“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门无购置车辆原因、情况。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管单位到我部门开展调研、工作指导监督检查等发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县医疗保险管理局部门2022年机关运行经费支出318,920.02元，减少81,903.66元，下降20.43%。主要用于：办公费7978.10元、手续费79.00元、邮电费4000元、差旅费2397.60元、培训费2170.00元、公务接待费3381.00元、工会经费64900元、其他商品和服务支出17094.80元、其他交通费用201900元、办公设备购置15019.52元。与上年相比减少81,903.66元。主要原因分析：一是我局坚决贯彻中央“过紧日子”的要求杜绝浪费，厉行节约，节约使用每一笔财政资金；二是2022年本单位有一人调出故机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县医疗保险管理局部门资产总额213847.44元，其中，流动资产23427.92元，固定资产186619.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141699.13元，其中固定资产减少129470.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值144490元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,860.02元，其中：政府采购货物支出19,860.02元，本年通过政府集中采购在政府采购政采云平台采购家具2720.00元，办公设备12299.52元，复印纸4840.50元。政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,860.02元，占政府采购支出总额的100%。本年无其他政府采购事项。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富民县医疗保险管理局表20231020100606514

监督索引号53012400376400201111