监督索引号53012400376401000

富民县医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县医疗保障局贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全县、城乡统筹的多层次医疗保险体系，不断提高医疗保险水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用；负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员医疗保险缴费的核定，负责全县城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费的征收工作，负责全县城镇职工、城乡居民和离休人员医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

县医疗保障局建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平。

1.积极推进上级下达的工作目标任务。一是2022年参保工作任务完成情况。按照《富民县人民政府办公室关于做好2022年富民县城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（富政办通〔2022〕4号）要求，明确城乡居民基本医疗保险各成员单位工作职责，参保缴费金额、参保范围和参保方法，细化参保工作任务，积极推进2022年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。截止11月1日，富民县基本医疗保险参保总人数为137500人（城乡居民参保120517人，城镇职工参保16983人），完成市级下达基本医疗保险“当好排头兵”基础目标134230人的102.4%，必达目标139620人的98.48%。生育保险参保人数13121人。二是2022年主要经济指标完成情况。按照《富民县发展和改革局关于印发<富民县2022年主要经济指标及GDP支撑性指标预期目标分解方案>的通知》要求，2022年富民县医疗保障局经济发展指标任务为争取上级资金4000000元。截止目前，完成目标任务4000000元，完成率100%。

2.严格财务制度加强基金监管。严格“收支两条线”规范管理，按照内部控制制度的要求和审批程序，做到专款专用，县医保局财务部门与财政部门、社会保障部门同步记账，医疗保险待遇支付均以银行转账方式办理，确保医疗保险基金的安全运行。

3.加强定点医药机构管理。持续加强对定点医药机构的监督管理，同84家定点医药机构签订《昆明市基本医疗保险定点医药机构服务协议及补充协议》。

4.充分发挥医保扶贫政策的托底功能，推进医保扶贫工作。积极推进医疗救助市级统筹，提高社会救助标准，落实困难群体医疗权益兜底保障。

5.多措并举严厉打击欺诈骗保。开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动及打击欺诈骗保分类专项治理行动，充分运用大数据筛查、财务审计、日常巡查、异地核查等手段加大打击欺诈骗保力度。

6.深化“放管服”改革，持续优化经办服务积极探索便民利民措施和做法，进一步规范办事流程和服务行为，坚持减证便民，最大限度减少证明材料和手续，对经办业务流程及所需材料作了进一步的精简。不断创新和完善服务方式，全力打造优质服务窗口。推行“不见面”办理模式，通过云南省网上税务局微信公众号、“云南税务”APP、“云南农信”APP自助实现参保缴费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富民县医疗保险管理局为二级参公管理事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、统筹科、信息科、稽核科和审核科。所属单位2个。

富民县医疗保障局为一级行政单位，单位下设一个二级局和四个科室，四个科室分别为办公室、医药服务和基金监管科、财务科、待遇保障和法规科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县医疗保障局。

2.富民县医疗保险管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县医疗保障局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县医疗保障局部门2022年度收入合计5,929,170.38元。其中：财政拨款收入5,895,548.76元，占总收入的99.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入33,621.62元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计减少4,799,357.81元，下降44.73%。其中：财政拨款收入减少4,796,425.90元，下降44.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,931.91元，下降8.02%。主要原因分析：富民县医疗保险管理局与上年相比，收入合计增加364,468.48元，增长8.18%。一是工资福利较上年增加，增加原因为本年按照中央相关文件调增了在职人员工资执行标准县财政追加了人员经费收入，故总收入较上年增加。二是其他收入减少，其他收入仅为个人所得税手续费退库109.34元。富民县医疗保障局（本级）与上年相比，收入合计减少5,163,826.29元，下降82.32%。本年医疗救助实行市级统筹不拨入经费账户运行，故财政拨款收入减少。其他收入也较上年减少原因是本年其他收入33,512.28元是县劳动就业服务局拨入的公益性岗位生活补贴和社会保险费，无其他单位拨入。所以本部门与上年相比，收入合计共减少4,799,357.81元，下降44.73%。

二、支出决算情况说明

富民县医疗保障局部门2022年度支出合计5,928,031.51元。其中：基本支出5,339,982.71元，占总支出的90.08%；项目支出588,048.80元，占总支出的9.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,001,581.01元，下降40.30%。主要原因分析:富民县医疗保险管理局支出合计增加162,254.74元，增长3.48%。一是因为基本支出中的工资福利支出较上年增加，增加原因为本年按照中央相关文件调增了在职人员工资执行标准县财政追加了人员经费支出。二是因为本年政府采购增加，故富民县医疗保险管理局总支出较上年增加。富民县医疗保障局（本级）支出合计减少4,163,835.75元，下降79.03%。是因为本年医疗救助实行市级统筹不拨入经费账户运行支付，故富民县医疗保障局（本级）总支出减少。所以本部门与上年相比，支出合计共减少4,001,581.01元，下降40.30%。其中：基本支出增加647,302.49元，增长13.79%；项目支出减少4,648,883.50元，下降88.77%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,339,982.71元。与上年相比，基本支出增加647,302.49元，增长13.79%；主要原因分析：一是工资福利支出较上年增加，增加原因为本年按照中央相关文件调增了在职人员工资执行标准县财政追加了人员经费支出。二是本年政府采购增加，故基本支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,953,342.21元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费386,640.50元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出588,048.80元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少4,648,883.50元，下降88.77%；主要原因分析：一是本年医疗救助实行市级统筹不拨入经费账户运行支付。二是离休干部医疗费上年末结余充足，2022年用于离休干部医疗费200000元，2021年为400000元；长期护理险县级财政补助金160280.80元，故项目支出减少。项目开支工作情况如下：一是2022年初预算离休人员医药费720000元，县财政1-12月累计拨付离休干部药费200000元，云南省地质矿产勘查开发局八一四队转入600000元，共计800000元已按时足额转入富民县医疗保险管理局离休干部医疗费专户运行，医保局实际支付离休人员医药费516800元，支付离休干部医药费包干奖励金9700元，资金累计结余973900元。二是2022年我县根据昆明市医疗保障局昆明市财政局关于做好2022年长期护理保险财政补助汇算工作的通知，富民县是第二档县级财政承担40%为160280.80元已准时足额划入市财政指定专户运行。截至2022年12月31日，富民县长期护理保险服务网点共评定136人。其中重度失能人员77人，中度失能人员28人，轻度失能人员28人，基本正常人员2人。符合享受待遇人数即重度失能人数69人中，重度失能Ⅲ级18人，重度失能Ⅱ级35人，重度失能Ⅰ级24人 ，初评评定通过率为52.20%，二次评定通过率83.33%，复评评定通过率100%。 医疗服务与保障能力提升补助资金支出227768元主要用于支付在医保信息化标准化、经办管理服务体系建设、医保基金监管、医保支付方式改革、医疗服务价格改革、药品和医用耗材集中带、医保目录实施监管量采购、参保扩面、其他医保业务等工作中支付办公费、维修维护费、差旅费、邮电费、办公设备购置、其它零星支出等做到专款专用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,893,763.87元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少4,003,171.38元，下降40.45%，主要原因分析：富民县医疗保险管理局与上年相比增加182,252.89元，增长3.93%，主要原因分析：一是基本支出中的工资福利支出较上年增加，增加原因为本年按照中央相关文件调增了在职人员工资执行标准县财政追加了人员经费支出。二是本年政府采购增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。富民县医疗保障局（本级）与上年相比减少4,185,424.27元，下降79.63%，主要原因分析：本年医疗救助实行市级统筹不拨入经费账户运行支付，故一般公共预算财政拨款支出减少。所以本部门与上年相比，一般公共预算财政拨款支出共减少4,003,171.38元，下降40.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无一般公共服务（类）支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无外交（类）支出；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无国防（类）支出；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无公共安全（类）支出；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无教育（类）支出 ；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无科学技术（类）支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无文化旅游体育与传媒（类）支出；

 8.社会保障和就业（类）支出441,459.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费的支出。

 9.卫生健康（类）支出5,105,631.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗支出579402.12元，医疗保障管理事务支出4526229.13元；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无节能环保（类）支出；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无城乡社区（类）支出；

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无农林水（类）支出；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无交通运输（类）支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无资源勘探工业信息等（类）支出；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无商业服务业等（类）支出；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无金融（类）支出；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无援助其他地区（类）支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无自然资源海洋气象等（类）支出；

 19.住房保障（类）支出346,673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无粮油物资储备（类）支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无国有资本经营预算（类）支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无灾害防治及应急管理（类）支出；

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无其他（类）支出；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无债务还本（类）支出；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无债务付息（类）支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为6,489.00元，完成年初预算的25.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,489.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,489.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为6,489.00元，完成年初预算的25.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,489.00元，完成年初预算的25.96%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约过紧日子的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，所以，2022年“三公”经费决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少454.00元，下降6.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少454.00元，下降6.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约过紧日子的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，所以，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门无具体购置车辆原因、情况。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管单位到我部门开展调研、工作指导发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县医疗保障局部门2022年机关运行经费支出378,629.95元，减少86,485.13元，下降18.59%,我部门主要用于办公费10978.10元、手续费179元、邮电费4000元、差旅费2397.60元、培训费2170元、公务接待费6489元、劳务费6801.93元、工会经费74100元、其他商品和服务支出17094.80元、其他交通费用239400元、办公设备购置15019.52元，主要原因分析;我局坚决贯彻中央“过紧日子”的要求节约使用每一笔财政资金，故机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县医疗保障局部门资产总额968052.29元，其中，流动资产645190.77元，固定资产319061.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少502497.28元，其中固定资产减少88715.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值144490元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额64,355.02元，其中：政府采购货物支出64,355.02元；富民县医疗保障局本年通过政府集中采购在政府采购政采云平台采购家具27096元，办公设备购置13659元（含：电视机一台4299元是线下采购）复印纸3740元。富民县医疗保险管理局本年通过政府集中采购在政府采购政采云平台采购家具2720元，办公设备12299.52元，复印纸4840.50元。政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额64,355.02元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富民县医疗保障局表20231019052845215

监督索引号53012400376401111