监督索引号53012403200301000

富民县住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育，负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设审批及人防工程质量监督备案、监督管理、验收、维护工作和防空地下室拆除、改造审查；组织开展防空通信警报建设管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

15.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

16.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

17.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是富民县南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设政府和社会资本合作（PPP）项目，完成投资120,000,000元，完成螳螂川跨河大桥全部桩基础作业，梁板主体结构全部安装完成，完成桥面系湿接缝、横隔板、钢筋绑扎及模板安装，混凝土浇筑；完成西二环路基开挖换填及污水管网铺设，完成南二环清表和西二环征地拆迁前期准备工作。

二是富民县县城排水防涝设施建设项目，完成投资17,440,000元，完成县城环城西路、西街、水校至丁家营、电信小区、县委片区、和谐家园排水管网改造及清淤工作，完成兴港名都地下排水管道工程施工；完成葡萄街尾段排水改造工程施工；完成学府1号污水外排后箱涵修缮、清捞并接入环城西路市政管网；完成永定镇中心小学污水外排后的管道建设，延黎兴路接入环城西路市政管网目前正在推进县城城区部分污水管网清淤、疏通工作；完成西渠大沟、南渠大沟支流12道闸门安装。

三是昆明市富民县污水处理厂及配套管网提质改造建设项目，争取到专债资金100,000,000元，完成项目可研立项、选址等前期工作；完成施工临时围挡工程建设；完成防洪灌溉渠排水沟改线开挖工作；完成厂区地形、桩位复测工作；完成场区清表、平整。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑市场和建筑科技监管科、住房保障科、人防工作科。所属单位4个，分别是：

1.富民县建设工程质量安全监督管理站

2.富民县建筑市场管理处

3.富民县城市更新改造办公室

4.富民县房地产管理所

（二）决算单位构成

纳入富民县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

是：富民县住房和城乡建设局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2022年度收入合计121,516,571.61元。其中：财政拨款收入121,007,090.31元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入509,481.30元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计增加58,125,873.25元，增长91.69%。其中：财政拨款收入增加60,394,372.25元，增长99.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,268,499.00元，下降81.66%。主要原因是上级拨付防洪排涝项目资金、污水处理项目、老旧小区改造项目、城市更新改造项目使用上年结转资金，同时新增支出污水处理厂提质改造及管网建设项目专项债券资金100,000,000元。

二、支出决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2022年度支出合计124,303,417.42元。其中：基本支出7,548,789.58元，占总支出的6.07%；项目支出116,754,627.84元，占总支出的93.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加46,771,652.60元，增长60.33%。其中：基本支出增加439,703.66元，增长6.19%；项目支出增加46,331,948.94元，增长65.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因防洪排涝项目资金、污水处理项目、老旧小区改造项目、城市更新改造项目使用上年结转资金，同时新增支出污水处理厂提质改造及管网建设项目专项债券资金100,000,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,548,789.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,219,315.58元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329,474.00元，占基本支出的4.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,754,627.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

昆财债〔2022〕34号昆明市富民县污水处理厂及配套管网提质改造建设项目专项经费100,000,000元;富财预〔2022〕3号美丽县城建设项目前期经费10,300元；富财预〔2021〕1号人防“十四五”规划编制专项经费104,000元；昆财建〔2022〕76号富民县县城排水防涝设施建设项目专项资金2,594,300元；富财预〔2022〕1号富民县永定街道办事处建设项目资金南营村委会石桥村赤鹫平地村阿纳宰村建设项目专项资金290,200元；富财预〔2022〕1号富民兴益物管公司浦发村镇银行贷款本息专项资金2,950,400元；昆财建〔2022〕104号自建房安全专项整治省级补助资金380,500元；2020年富民县县城排水防涝设施建设项目专项资金443,300元；滇池流域外城镇污水处理设施建设及运行维护以奖代补专项资金77,200元；富财预笺〔2022〕17号富民县污水处理厂污水处理费专项资金1,116,300元；昆明市富民县污水处理厂及配套管网提质改造建设项目专项资金140,000元；昆财建〔2021〕136号农村危房改造补助资金550,000元；富财预笺〔2022〕31号防返贫预警监测对象住房安全有保障专项资金640,000元；昆财建〔2022〕44号2022年中央农村危房改造补助资金1,790,000元；昆财城〔2020〕21号2020年度保障性安居工程老旧小区改造提前批中央基建投资预算专项资金893,900元；昆财城〔2020〕46号2020年城镇老旧小区改造第二批中央基建投资预算补助资金137,900元；昆财建〔2020〕63号2020年中央财政城镇保障安居工程补助资金900,000元；昆财建[2021]75号富民县城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目专项资金405,700元；昆财建〔2022〕6号中央城镇保障性安居工程（老旧小区改造）专项资金80,000元；昆财建〔2022〕68号富民县2021年度城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目补助资金20,000元；富财教〔2022〕13号富民县第一次全国自然灾害综合风险普查经费151,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出22,848,865.62元，占本年支出合计的18.38%。与上年相比减少50,725,819.44元，下降68.94%，主要原因受疫情影响财政资金拨入减少,防洪排涝项目资金、污水处理项目、老旧小区改造项目、城市更新改造项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出104,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于人民防空；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出750,484.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等，以及职工死亡抚恤金；

 9.卫生健康（类）支出634,356.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；

 10.节能环保（类）支出2,594,332.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于水体的污染防治支出；

 11.城乡社区（类）支出10,861,465.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.54%。主要用于城乡社区管理事务支出以及其他城乡社区公共设施建设支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城市基础设施排水防涝工程支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出7,904,225.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.59%。主要用于棚户区改造项目，农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房租金补贴，老旧小区改造，其他保障性安居工程支出，以及住房改造支出的住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,000元，支出决算为44,324.00元，完成年初预算的54.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算41,000.00元，占总支出决算的92.50%；公务接待费支出决算3,324.00元，占总支出决算的7.50%，具体是国内接待费支出决算3,324.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,000元，支出决算为44,324.00元，完成年初预算的54.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为41,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3,324.00元，完成年初预算的8.31%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在新冠疫情的情况下公务接待费实现了厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,700.00元，下降22.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,000.00元，增长17.14%；公务接待费支出决算减少18,700.00元，下降84.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在新冠疫情的情况下公务接待费实现了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村危房改造项目、公共租赁住房建设维护、保障性住房、老旧小区改造、其他保障性安居工程建设管理及道路桥梁（隧道）维护修缮等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村危房改造项目、公共租赁住房建设维护、保障性住房、老旧小区改造、其他保障性安居工程建设管理及道路桥梁（隧道）维护修缮等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出319,474.00元，减少80,890.60元，下降20.20%,主要原因为受疫情影响项目开展进度缓慢、财政资金拨款减少以及机关实现了厉行节约。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县住房和城乡建设局资产总额108,436,062.93元，其中，流动资产108,206,409.04元，固定资产207,576.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,077.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,238,142.29元，其中固定资产减少169,786.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额3,056,543.16元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,056,543.16元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

富民县住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012403200301111

富民县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开表格20231020025009204