监督索引号53012400121601000

中国共产党富民县委员会政法委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党富民县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党富民县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，按照省委、市委、县委的部署安排，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，推进平安富民建设;全面深化依法治县，推进法治富民建设;加强过硬政法队伍建设;推动政法领域全面深化改革;持续深化智能化建设:严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为富民县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委的坚强领导下，县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神、习近平法治思想和关于对政法工作的重要指示精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，以平安富民建设为抓手，强化防范化解各类风险隐患，常态化推进扫黑除恶斗争，加快推进市域社会治理现代化建设，认真履职、勇于担当，为高质量推进“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设营造了良好的社会环境，全县社会大局持续和谐稳定。

1.深入学习贯彻习近平法治思想，筑牢政治思想基石。2022年，全县政法系统始终将学习宣传习近平法治思想作为一项重要政治任务来抓，通过理论中心组学习、政治轮训、“三会一课”等多种形式深入开展习近平法治思想学习宣传。集中开展政治轮训4期，县政法各单位组织开展政治轮训共30场次，结合“三会一课”加强党员法治思想学习，全县政法系统31个党支部结合“三会一课”、“主题党日”等活动，开展习近平法治思想学习宣传共62场次。

2.扎实推进平安富民建设，确保社会大局和谐稳定。一是切实落实平安建设主体责任。针对我县平安建设工作中存在的短板和不足，认真研究制定工作要点，细化分解目标任务，督促各专项组按年度工作目标认真履行职责。二是切实加强命案防范治理工作。制定实施细则，压实命案防控工作责任。三是持续加大社会治安整治和突出违法犯罪打击力度。深入开展社会治安重点地区和突出问题的排查整治。四是推进“雪亮工程”和综治中心实体化建设。加快推进公共安全视频监控资源共享应用，配合市级做好“雪亮工程”的验收评估，继续加大社会单位监控资源整合联网应用工作。五是强化矛盾纠纷排查化解。制定专项行动工作方案，组织动员全社会资源力量，综合运用各种手段，全面排查影响社会和谐稳定的突出问题，排查梳理出影响全县社会稳定的各种矛盾问题131件，通过梳理分析研判，纳入市级责任清单的40件突出矛盾问题已化解31件，化解率达77.5%，9件正在推进，占22.5%；2022年县级领导包案化解的31件重大矛盾纠纷和信访积案已化解17件，化解率达54.8%，部分化解的8件，占25.8%，正在推进的6件，占19.4%，其余由县级行业部门和各镇（街道）进行包案化解。六是做好群众安全感满意度测评工作。发放群众安全感满意度宣传册、宣传画和布袋106000份。2022年，在云南省安全感满意率测评中，富民县成绩为96.34%，在全市排名第三位，在全省排名54位，较2021年上升61位。七是常态化推进扫黑除恶工作，重点推动信息网络、交通运输、工程建设、自然资源、文化旅游、生态环境、社会治安七个行业领域专项整治，坚持问题导向，针对行业领域存在的突出问题强化部门联动，进一步压实责任。八是坚持问题导向，持续推进市域社会治理现代化试点工作。加强统筹协调，对我县17个分指挥部工作开展情况进行实地督导检查，认真分析研判存在问题并督促整改。九是做好见义勇为相关工作。2022年春节期间，对历年来受省、市、县表彰的63名见义勇为先进个人及烈属进行走访慰问，共发放慰问金40500元。为2名见义勇为人员子女申请中考照顾工作。做好2022年见义勇为先进个人、先进群体和先进集体推荐工作，经过推荐评选，2名拟表彰先进个人已报请县人民政府审定。十是全力做好重要节点安保维稳工作。在党的二十大期间富民县安保信访维稳形势总体平稳，实现了“六个严防”“三个确保”及信访“四不”目标。

3.加强政法队伍建设，努力提高政法队伍整体素质。以巩固党史学习教育和政法队伍教育整顿成果为抓手，结合作风革命、效能革命、“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，结合行业特色，深入开展机关作风整治，认真贯彻落实党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、维护社会稳定科、社会治安综合治理科、反邪教科、执法监督工作室、新闻宣传与信息化建设科。政治处归口县委政法委管理。所属事业单位2个，分别是：

1.富民县法学会

2.富民县社会治安综合治理中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富民县委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会政法委员会2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2022年度收入合计6,889,570.46元。其中：财政拨款收入4,969,460.46元，占总收入的72.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,920,110.00元，占总收入的27.87%。与上年相比，收入合计增加2,175,394.06元，增长46.15%。其中：财政拨款收入增加396,784.06元，增长8.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,778,610.00元，增长1,256.97%。主要原因是年度内市委政法委拨入烟草市场乱象整治相关经费1000000元、市见义勇为基金会拨入99公益日助力昆明见义勇为募捐款经费670110元、县财政局拨入2022年农业科技现代化先行县维稳经费250000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2022年度支出合计6,123,046.95元。其中：基本支出4,525,696.39元，占总支出的73.91%；项目支出1,597,350.56元，占总支出的26.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加484,829.44元，增长8.60%。其中：基本支出增加858,954.71元，增长23.43%；项目支出减少374,125.27元，下降18.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是基本支出较一年度增加了858,954.71元，原因为①人员经费增加年度内人员调入3人（其中：公务员1人，事业人员2人），人员经费随之增加；2022年执行了公务基础绩效奖；②公用经费支出较上年增加主要原因为车辆及日常办公支出增加。二是项目支出较上一年度减少374,125.27元，原因为：①2022年县级缩减了司法救助金县级配套资金；②2021年消化了往年结存的综治视联网项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,525,696.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,107,661.22元，占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418,035.17元，占基本支出的9.24％。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,597,350.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 富财预〔2022〕3号社会秩序提升整治工作补助资金1560元，用于社会秩序提升整治工作日常办公支出；

2. 富财预笺〔2022〕78号富民县法学会2022年工作经费30974.79元，用于富民县法学会日常办公支出；

3.富财预笺〔2022〕76号富民县2022年综治维稳（平安富民建设）工作经费49357.27元，用于综治维稳（平安富民建设）工作日常办公支出；

4.昆财行〔2018〕162号2019年网格化服务管理专项补助经费、昆财行〔2020〕242号2020年下半年网格化服务管理专项补助经费、昆财行〔2020〕171号2020年上半年网格化服务管理专项补助经费190377元，主要用于拨付各镇（街道）用于网格化服务管理专项工作支出；

5.富财预〔2022〕1号富民县综治视联网平台建设补助资金303142.5元，主要用于富民县综治视联网平台建设项目支出；

6. 富财预笺〔2021〕6号富民县见义勇为协会奖励经费31910.4元，富财预〔2014〕53号见义勇为协会经费2589.6元，主要用于富民县见义勇为先进个人的表彰奖励及各类慰问支出；

7.昆财行〔2020〕272号基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费26015.16元，主要用于县委政法委综治维稳工作日常支出；

8. 富财预笺〔2021〕78号综治工作专项经费149008.84元，主要用于县委政法委综治工作日常支出；

9.昆财行〔2022〕204号防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费30000元，主要用于县委政法委综治维稳工作日常支出；

10.富财行非〔2022〕13号烟草市场乱象整治相关经费700000元，主要用于拨付公、司、法、检等部门打击整治烟草市场乱象工作日常支出；

11.昆财行〔2022〕96号省级下达2022年常态化开展扫黑除恶斗争补助资金40000元，昆财行〔2022〕44号下达省级2021年综合治理（扫黑除恶）专项资金3216元，主要用于开展扫黑除恶斗争工作日常支出；

12.富财行非〔2022〕9号农业科技现代化先行县维稳经费39199元，主要用于开展农业科技现代化先行县维稳工作日常支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,382,260.59元，占本年支出合计的87.90%。与上年相比增加663,109.08元，增长14.05%，主要原因一是年度内人员增加导致人员经费支出增加，2022年执行了公务基础绩效奖，导致人员经费支出增加；二是由于深入开展市域治理现代化试点工作和扫黑除恶工作常态化工作任务量增加导致车辆运行和日常办公费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4,327,219.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.40%。主要用于单位人员工资、日常运转支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无外交类支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无国防类支出；

 4.公共安全（类）支出43,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于扫黑除恶斗争案件办理、线索核查、扫黑办日常事务等工作支出；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无教育类支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无科学技术类支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无文化旅游体育与传媒类支出；

 8.社会保障和就业（类）支出373,053.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于单位职工的养老保险和职业年金的缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出332,233.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于单位职工的医疗保险缴费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无节能环保类支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无城乡社区类支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无农林水类支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无交通运输类支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无资源勘探信息等类支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无商业服务业等类支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无金融类支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无援助其他地区类支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无自然资源海洋气象等类支出；

 19.住房保障（类）支出306,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无粮油物资储备类支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无国有资本经营预算类支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无灾害防治及应急管理类；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无其他类支出；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无债务还本类支出；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无债务付息类支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无抗疫特别国债安排类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为20,066.38元，完成年初预算的91.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,764.38元，占总支出决算的43.68%；公务接待费支出决算11,302.00元，占总支出决算的56.32%，具体是国内接待费支出决算11,302.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为20,066.38元，完成年初预算的91.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,764.38元，完成年初预算的73.04%；公务接待费支出决算为11,302.00元，完成年初预算的113.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，严格控制机关运行经费，经费有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,474.41元，增长14.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,537.59元，下降34.11%；公务接待费支出决算增加7,012.00元，增长163.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行费有所下降，公务接待费较上一年度增加，原因为：二十大安保期间，省市相关部门到我县检查指导工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年度内无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。年度内无新购车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行县委政法委维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐，社会治安综合治理、平安富民建设等部门职能及县扫黑办、县社治办日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法部门系统内外、上下级间的工作联络、考察调研、检查指导等公务往来活动发的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年度内无国（境）外公务接待发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2022年机关运行经费支出418,007.81元，增加88,295.64元，增长26.78%,主要原因：县委政法委下辖了富民县社会治安综治中心，富民县法学会，两个事业单位的日常工作由县委政法委组织开展，经费支出并入县委政法委统一支出。部门机关运行经费主要用于县委政法委机关（包括县委政法委办公室、政治处、反邪教科、社会治安综合治理科、维护社会稳定科、执法监督工作室、新闻宣传与信息化建设科）、县扫黑办、综治中心、法学会、县社治办的办公费、会议费、车辆运行费、培训费、劳务费、差旅费、福利费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富民县委员会政法委员会部门资产总额2982850.64元，其中，流动资产1385202.64元，固定资产1343948元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产253700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1517868.71元，其中固定资产增加849893元，无形资产246200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值49741元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额81,734.00元，其中：政府采购货物支出81,734.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额81734元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党富民县委员会政法委员会 2022年度部门决算表

监督索引号53012400121601111