监督索引号53012400233201000

富民县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富民县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，完成水利固定资产投资76720.2万元。开工六年的拖担水库扩建工程主体完工，对保障水安全、巩固水生态起到积极作用。滇中引水一期工程建设快速推进。完成水土流失综合治理面积19.7257平方公里，年度减少土壤流失量36393.63吨。完成9座小型水库雨水情测报和6座小型水库大坝安全监测设施建设。启动富民县城市供水工程、农村供水保障专项行动项目、6座小⑵型病险水库除险加固等工程建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成富民县2021年农村饮水安全巩固提升工程建设。全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制，抓好水旱灾害防御工作。强化集中式饮用水源地管理保护，持续打好九大高原湖泊六大水系保护攻坚战，深入推进河（湖）长制，全县各级河长巡河4848次，开展清河行动130次。龙纳河、木板河、兴贡水库、新桥水库、黄坡水库、龙闸坝水库被评为市级美丽河湖。认真落实节水“三同时”制度，稳步推进非居民用水单位计划用水管理，成功创建为全国第五批县域节水型社会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据富民县水务局工作需要，现共设置5个内设机构，包括：局办公室、财务科、建设管理科、水资源管理科、水旱灾害防御科。富民县水务局无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县水务局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.富民县水务局

2.富民县水利工程技术服务中心

3.富民县水利管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县水务局2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。其中：财政拨款运行维护费1辆车，另1辆车的运行维护费从水利项目资金中列支。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件

富民县水务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县水务局部门2022年度收入合计117,866,141.86元。其中：财政拨款收入117,514,801.67元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入351,340.19元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加24,349,686.39元，增长26.04%。其中：财政拨款收入增加25,377,373.42元，增长27.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,027,687.03元，下降74.52%。

二、支出决算情况说明

富民县水务局部门2022年度支出合计122,812,602.09元。其中：基本支出9,809,735.55元，占总支出的7.99%；项目支出113,002,866.54元，占总支出的92.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36,210,843.56元，增长41.81%。其中：基本支出减少552,018.51元，下降5.96%；项目支出减少35,658,825.05元，下降46.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,809,735.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,791,020.42元，占基本支出的89.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,018,715.13元，占基本支出的10.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,002,866.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况其他国有土地使用权出让收入安排的支出50000元，行政运行20665元，水利行业业务管理806117.38元，水利工程建设588351.61元，水利工程运行与维护6525338元，水利前期工作100000元，水利执法监督44783.39元，水质监测3936元，防汛709464.06元，抗旱420000元，江河湖库水系综合整治2922400元，其他水利支出661811.1元，农村基础设施建设150000元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出100000000元。主要原因是防汛、抗旱、农村人蓄饮水等水利工程开工建设，水利资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,197,836.98元，占本年支出合计的18.07%。与上年相比增加7,324,630.45元，增长49.25%，主要原因是人员社保缴费增加及水利工程项目专项债券资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出965,047.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于机关养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出750,373.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出19,905,136.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出577,279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，支出决算为55,121.53元，完成年初预算的172.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算54,481.53元，占总支出决算的98.84%；公务接待费支出决算640.00元，占总支出决算的1.16%，具体是国内接待费支出决算640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限较长，维修维护成本高。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，支出决算为55,121.53元，完成年初预算的172.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为54,481.53元，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出决算为640.00元，完成年初预算的1.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限较长，维修维护成本高。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26,312.55元，增长32.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加22,992.55元，增长29.68%；公务接待费支出决算减少3,320.00元，下降83.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修维护成本高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利建设项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利项目建设发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县水务局部门2022年机关运行经费支出693,189.15元，减少180,131.74元，下降20.63%,主要原因是主要原因为人员退休人员工资及社保缴费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县水务局资产总额16306698.17元，其中，流动资产12997929.23元，固定资产3301168.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39260元，其中固定资产增加39260元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,564,500.00元，其中：政府采购货物支出2,564,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表14及附表14-1）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.水法是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要而制定的法规。

2.水土保持法是为预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展制定。

3.倒滤体的名词解释：控制和引导渗流,降低浸润线,加速孔隙水压力消散,以增强坝的稳定,并保护下游坝坡免遭冻胀破坏。

4.溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备，多筑在水坝的一侧，像一个大槽，当水库里水位超过安全限度时，水就从溢洪道向下游流出，防止水坝被毁坏。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件2：富民县水务局2022年部门决算公开表格（单位：元）20231024075426103

监督索引号53012403200701111