监督索引号53012400163501000

富民县人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

4.审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

5.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

7.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

8.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

9.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

10.负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

11.负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

12.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

13.负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

14.负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

15.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推进无纸化协同办公，在公文的全局性、指导性和政策性上严格把关，在保证文件质量和规范运行的前提下，压减文件数量、压减文件篇幅、实施精准发文，最大限度地提高公文处理时效。2022以来，共处理省市来文7800余件，县级来文1900余件，县级请示报件830余件，起草、审核以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文件800余件。

2.高效筹备会议。按照“精简、流畅、高效”的原则，结合工作实际，尽可能合并会议活动、精简文件材料，助力基层减负。完善办会程序，建立会议审批制度和跟踪记录制度，注重会前准备、会中组织、会后落实。共筹办、承办县政府全体会议1次、县政府常务会26次、县政府党组会15次。

3.以政务公开“两化”工作为契机，加大群众关注度高的财政、教育、医疗、住房、环保、征地拆迁等政府信息的公开力度，2022年通过县政府门户网站主动公开各类政府信息7290条，包括政策文件14条，政策解读率达100%；加强政府网站建设，细化公开内容，扩大公开范围，方便群众查阅，主动公开重点领域信息570条，认真、妥善、及时做好依申请件的答复。

4.坚持厉行节约、杜绝浪费，严格财务管理，按要求做好年度财务支出、公务用车等各项后勤保障工作。通过无纸化协同办公系统和无纸化会议系统，实现材料打印等经费开支大幅下降。积极配合县级牵头部门做好疫情防控、节能型机关创建、反对餐饮浪费等工作。

5.坚持围绕县委、县政府工作重点和领导关注点，增强信息工作的敏锐性，多渠道多角度搜集、提炼、挖掘信息，积极参与省、市信息培训交流，提高信息素养与报送能力。2022年共上报国办、省政府办、市政府办信息343期，被省市采用115期。

6.坚持把政务督查作为贯彻落实县政府决策部署的重要环节来抓，以县政府重点工作、会议议定事项、领导批示等作为督办重点，实行跟踪制度，确保政府决策落地生根。2022年以来，已交办主要领导批交办事项47项，完成批示件落实情况半月报、周报9期；印发重要决策和重要批示督办通知、通报49期，做到“件件跟踪有落实，时时跟踪有回音”；持续提升建议提案办理水平，全年县政府系统共承办人大代表建议275件（含闭会期间建议1件）、政协提案143件，承办省两会、市两会人大代表建议、政协提案共9件，办理工作进展顺利。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置设7个内设机构，包括：秘书科、综合科、信息督查科、机要文书科、机关事务管理科、目标管理督查科、政府办总值班室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县人民政府办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民政府办公室2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制16人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员12人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆30辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

         本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民政府办公室2022年度收入合计20,290,932.94元。其中：财政拨款收入20,278,652.14元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,280.80元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加2,454,000.41元，增长13.76%。其中：财政拨款收入增加2,464,287.65元，增长13.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10,287.24元，下降45.58%。主要原因分析： 2022年财政拨款收入比上年收入增加了黎阳大厦租赁费，导致收入比上年度增加。其他收入比上年减少是， 2022年县组织部拨离退休人员党支部留存党费0.12万元，县人大办拨补选人大代表工作经费1万元，县红十字会拨边境疫情项目募捐返还资金0.10万元。

二、支出决算情况说明

富民县人民政府办公室2022年度支出合计20,689,648.36元。其中：基本支出11,064,237.15元，占总支出的53.48%；项目支出9,625,411.21元，占总支出的46.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,367,020.50元，增长12.92%。其中：基本支出增加1,722,529.26元，增长18.44%；项目支出增加644,491.24元，增长7.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析: 基本支出增加是2022年增加人员工资标准和绩效奖；项目支出增加是增加了黎阳大厦租赁。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,064,237.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,056,228.12元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,008,009.03元，占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9618661.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.黎阳大厦租赁费支出7869686.63元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，用于黎阳大厦租赁费支出。

2.政府大院运维费支出1512594.84元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，主要工作为保障机构正常运转，用于办公设备购置费、办公费、印刷费、维修、安保等支出。

3.会议费支出137610.74元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，用于维持政府办各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转。

4.富民县流动人口和出租房屋服务管理经费支出68289.00元, 用于维持流口办日常工作良好的推进，确保流动人口和出租房屋服务管理办公室各项工作正常运转，完善工作人员的工作环境。

5.2022年目标管理绩效考核兑现补助经费支出30480.00元，

全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，用于目标管理绩效考核奖。

          三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,681,576.66元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加3,080,270.22元，增长17.50%，主要原因分析： 2022年增加了工资福利支出、公务用车运行维护费及黎阳大厦租赁费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,376,234.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%。主要用于2010301款行政运行支出8732173.12元，用于人员工资、津贴绩效奖金等人员经费支出及日常办公费支出；2010303款机关服务支出9382281.47元，用于物管费及机构正常运转日常支出；2010399款政府办公厅（室）及相关机构事务支出205899.74元，用于会议费及日常办公费支出；2019999其他一般公共服务支出55880.00元，用于人员目标考核奖支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出775,939.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于2080505款行政事业单位基本养老保险缴费支出760058.08元，用于职工养老保险金支出；2080506款行政事业单位职业年金缴费支出15880.95元，用于职工职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出859,458.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于2101101款行政单位医疗支出454579.03元，用于职工医疗保险支出；2101102款事业单位医疗56917.05元，用于职工医疗保险支出；2101103款公务员医疗补助347962.22元，用于职工公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

19.住房保障（类）支出669,945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于2210201款住房公积金支出 669945.00元，用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为386000元，支出决算为380,346.03元，完成年初预算的98.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算380,346.03元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为386000元，支出决算为380,346.03元，完成年初预算的98.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为380,346.03元，完成年初预算的103.92%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年无公务接待费用发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加163,730.56元，增长75.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加164,430.56元，增长76.16%；公务接待费支出决算减少700.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算原因分析：2022年增加了6辆公务用车运行维护费。2022年度无公务接待费用发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于政府办履行职能职责公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出1,006,687.33元，与上年相比增加122,031.90元，增长13.79%,主要原因分析：2022年增加了6辆公务用车运行维护费。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县人民政府办公室部门资产总额4367311.60元，其中，流动资产3205998.90元，固定资产1158214.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3097.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少556566.45元，其中流动资产减少341655.56元，固定资产减少216003.22元，无形资产增加1092.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额109,159.40元，其中：政府采购货物支出109,159.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额109159.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

富民县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53012400163501111

富民县人民政府办公室2022年决算公开表20231024090108946