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富民县残疾人联合会2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 富民县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。指导乡镇残疾人联合会的工作。承办县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.信访维权工作。制定了《富民县残联2022年进一步深化“领导干部接访下访”活动实施方案》，坚持领导干部信访接待日工作制度。全县没有发生一起涉残重大事件和残疾人赴省进京等越级集体上访案件。

2.残疾人证办理工作。截止11月11日，规范新办理第三代全国残疾人证（智能卡）230本、遗失补办62人、等级变更36人、注销163人。全县持证残疾人5764人。

3.召开2022年全县残联工作会议。学习贯彻县委十四届二次全会、县两会精神和省、市残联会议精神，总结2021年工作，安排2022年任务。

4.做好疫情防控工作。落实疫情防控措施，通过75位残疾专职委员和7位残联理事长督促全县残疾人积极参与疫情防控。认真开展8家盲人按摩店疫情防控工作检查督导。全体干部职工参加G5京昆高速罗免匝道（入富方向）健康监测服务点24小时轮岗执勤服务和党员志愿服务。

5.开展铸牢中华民族共同体意识读书活动，结合读书活动内容，全体干部职工撰写学习心得体会6篇。

6.组织干部职工收看《感动中国2021年度人物颁奖盛典》：张顺东夫妇先进事迹。

7.开展残疾人文化进家庭“五个一”活动。组织永定、大营街道办的94名残疾人到富民县图书馆“读一次书”、“看（听）一次电影”（《海洋天堂》《暖冬》）、“参观一次科技馆”、“参加一次脱贫攻坚宣传活动”、“游一次园”。

8.认真开展学法普法活动。开展以习近平法治思想、宪法、民法典和反有组织犯罪法等为主的“4·15全民国家安全教育日”普法宣传活动、民法典宣传月活动。对新修订的《行政处罚法》开展专题学习培训；开展“国家安全法律法规”、《中华人民共和国民法典》学习、考试；开展“知纪明规懂法”党纪法规闭卷测试。

9.开展2022年农村困难残疾人实用技术培训和青壮年残疾人扫盲培训。实施散旦镇、款庄镇、东村镇150余名困难残疾人农村实用技术培训；实施罗免镇80名青壮年残疾人《民法典》、电商基础、文化教育、生活技能、社会适应能力等方面扫盲培训。

10.举办残疾人就业援助专场招聘会。联系县就业局等职能部门组织洁拓洗涤服务有限公司等22家企业，开展残疾人就业援助专场招聘会，现场达成了20多份求职就业意向书。

11.举办2022年残疾人专职委员培训班。对残疾人证管理、康复服务、宣传教育、创业就业、信访维权、社会保障、临时救助、产业扶贫、两项补贴等工作要求和业务知识进行了详细的讲授，全县75名残疾人专职委员和县、镇两级残疾人工作者共90余人参加了培训。

12.积极抓好残疾人体育工作。挖掘、输送体育苗子入选市代表队集训，参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，杨娜荣获女子游泳5个项目冠军、1项目亚军，王春富获得了聋人足球比赛金牌。

13.积极开展残疾人精准康复服务。1至10月深入全县13个村委会，为1117名残疾人开展医疗精准康复服务，预计补助21.62万余元。

14.完成2022年度100名精神、智力、重度肢体困难残疾人托养服务，补助资金45万元。

15.开展2022年残障儿童康复救助和白内障筛查。邀请云南省残疾人康复中心，分别到县残联、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、东村镇、款庄镇，开展残障儿童康复救助和白内障筛查，18名儿童参加儿童康复救助服务，491名白内障患者中123名可进行手术治疗。

16.开展假肢适配工作。云南省康复辅具技术中心技术人员到富民县对已取型的10人（4例下肢，6例上肢）肢体残疾人免费适配安装假肢。

17.开展残疾人助听器适配安装工作。云南松雁科技有限公司到富民县对通过筛查的21名听障残疾人免费安装了21台助听器。

18.举办残疾人就业援助专场招聘会。联系县就业局等职能部门组织洁拓洗涤服务有限公司等22家企业，开展残疾人就业援助专场招聘会，现场达成了20多份求职就业意向书。

19.开展机关企事业单位残疾人按比例就业年审56家，促进107名残疾人就业；帮扶残疾人通过开办个体工商户等形式实现残疾人自主创业14人，补助11.6万元；帮扶残疾人驾驶技能培训4人，补助0.9万元；帮扶盲人按摩店规范化建设1户、年审6户，补助3.2万元；帮扶高校残疾毕业生就业创业3人，补助0.3万元；开展就业困难残疾人走访慰问18人，慰问0.72万元。

20.开展春节走访慰问贫困残疾人活动。在市、县领导走访慰问的基础上，完成了442名建档立卡脱贫残疾人、脱贫不稳定户等“三类人员”中的困难残疾人、困难残疾儿童和其他困难残疾人春节慰问，补助慰问资金13.26万元。

21.开展残疾人参加居民基本医疗保险和养老保险工作。加强宣传动员，全县共5227人参加居民基本医疗保险，补助167.26万元。1399人参加居民养老保险，补助27.16万元。

22.开展残疾人特殊困难临时救助，完成“细化完善救助审批事项”改革任务。截止11月11日，受理审批179份申请，通过惠民惠农“一卡通”直接发放补助资金521250元。

23.巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴。比对全县“三类人员”中的残疾人114人，其中脱贫不稳定户94人、突发严重困难户4人、边缘易致贫户16人。扶持16户困难残疾人开展家庭养殖增收项目，发放补助资金7万元。

24.完成2022年残疾人家庭无障碍改造项目。制定下发了《富民县2022年残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知，在罗免、赤鹫、散旦、款庄和东村五个镇实施该233户残疾人家庭无障碍改造，投入项目资金120万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、事业管理科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、富民县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县残疾人联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县残疾人联合会部门2022年度收入合计6,065,310.15元。其中：财政拨款收入6,065,310.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,590,153.75元，增长35.53%。其中：财政拨款收入增加1,590,265.61元，增长35.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少111.86元，下降100.00%。主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出减少2021年残疾人事业发展中央补助资金残疾儿童康复救助，2021年残疾人事业专项彩票公益金组学项目市级补助资金，2021年昆明市残疾人特殊困难临时救助市级补助资金，2021年残疾人事业发展中央和省级补助经费（儿童康复）。

二、支出决算情况说明

富民县残疾人联合会部门2022年度支出合计6,227,041.07元。其中：基本支出2,600,944.46元，占总支出的41.77%；项目支出3,626,096.61元，占总支出的58.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,510,982.99元，增长32.04%。其中：基本支出增加1,252,001.92元，增长92.81%；项目支出增加258,981.07元，增长7.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加/0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是残疾人家庭无障碍改造项目增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,600,944.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,504,825.67元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,118.79元，占基本支出的3.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,626,096.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是残疾人家庭无障碍改造项目增加。分别是残疾人家庭无障碍改造，临时困难救助资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,286,929.21元，占本年支出合计的84.90%。与上年相比增加977,772.18元，增长22.69%，主要原因残疾人家庭无障碍改造项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出5,106,054.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%。主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人临时困难救助、残疾人自主创业补助，残疾人医疗保险补助、残疾人养老保险补助等项目。

 9.卫生健康（类）支出97,618.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于单位职工医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出83,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为17,123.00元，完成年初预算的77.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,000.00元，占总支出决算的70.08%；公务接待费支出决算5,123.00元，占总支出决算的29.92%，具体是国内接待费支出决算5,123.00元，共接待8批，176人次，（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为17,123.00元，完成年初预算的77.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为5,123.00元，完成年初预算的51.23%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数及人数减少，接待费用相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,581.18元，下降55.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17,164.18元，下降58.85%；公务接待费支出决算减少4,417.00元，下降46.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是公务接待次数及人数减少，接待费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出96,006.93元，减少4,137.07元，下降4.13%,主要原因是水电费及购买办公用品费用减少。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县残疾人联合会部门资产总额3139417.86元，其中，流动资产3027170.18元，固定资产409569元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县残疾人联合会部门2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、残疾人康复：是指残疾人精准康复、残疾儿童康复训练、重度精神、智力残疾人托养工作。

2、用品用具：是指残疾人使用的轮椅、坐便器、盲表、助听器、沐浴椅、护理床等辅助器具。

3、无障碍设施：是指无障碍坡道、无障碍电梯等设施。

监督索引号53012400376201111

富民县残疾人联合会2022年部门决算公开表格20231024031830170