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富民县水利管理服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县水利管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县水利管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县水利管理服务中心隶属于富民县水务局，单位承担着全县水利工程安全运行管理、防洪抢险、抗旱救灾，水利设施的管理维护和对《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《国务院水库大坝安全管理条例》、《昆明市水利工程管理条例》、《昆明市河道管理条例》等相关法律、法规的贯彻执行。单位还承担辖区内水利工程运行管理，搞好用水调度计划，工程维修养护，水费征收等工作；负责辖区内防洪、抗旱、蓄水，制定防洪调度计划，保证工程安全运行。（二）2022年度重点工作任务概述

1.我中心认真组织全体职工学习了有关文件精神，使全体职工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，并修改、完善、制定下发了下辖各管理所目标责任考核奖惩方案，增强了各管理人员的责任感和使命感。

2.抓好全县库塘蓄水工作方面，进一步加强水利工程的检查、监督、协助小（二）型以下库、塘的蓄水工作，严格痕迹管理。上半年我站按照局领导安排部署积极制定科学、合理的库塘用水调度计划，确保了春耕生产用水；汛期在确保全县库、塘蓄水安全的前提下，针对今年降雨不足且降雨时空分布不均匀、尚未形成有效的地表径流，我中心按照局领导安排部署根据天气情况适时提前做好蓄水工作，要求各镇（街）及各水库管理所要充分认识降雨偏少、蓄水不足、供用水矛盾突出的严峻形势，利用每次降雨的有利时机，正确处理好蓄水、安全、防洪三者关系，在确保安全的情况下因地制宜，采取各种措施千方百计增加蓄水，为全县工农业生产用水奠定了基础。

3.在春耕生产供水服务方面，我中心结合各灌区实际情况，采取开灌区会议的方式，对各灌区今年的春耕生产用水进行科学管理，合理调度。各灌区成员单位上下联动，沟渠沿线明确专人管理，避免浪费水资源，尽量把有限的水资源管好、用好。确保各灌区节约用水，尽力避免了较大的水事纠纷的发生，最大限度地保证了照应面积内的春耕生产和人畜饮水安全。

4.水利工程管理：加强基层水利服务能力建设，全面强化提升县级以下基层水利服务能力，抓好农民用水合作组织创新发展和示范创建；做好水库管理单位达标督促工作，落实水库大坝安全管理责任制。明确各类水库责任人名单，并按时上报。开展2020年度全县水库（坝塘）工程管养考核工作，加强小一型、小二型水库及小坝塘工程的管养考核自检自查工作，对辖区内的小一型、小二型水库及小坝塘进行评分测评，并将自检自查情况在规定时限内上报市局。

5.进一步深化水管单位内部改革，巩固水管单位改革成果，积极开展水利工程管理达标工作，加强基层管理所的日常管理，抓住每次有效降雨，在确保安全的情况下千方百计增加库、塘蓄水量，尽力完成市级下达的蓄水任务，确保水利工程良性运行。

6.水利统计工作方面，能够按时报送省市下发的各种报表并协助完成其他水利工程报表。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县水利管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.富民县水利管理服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县水利管理服务中心2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。该项资金支出由单位从非税收入水库日常运行维修养护经费项目（公务用车运行维护费）中列支。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县水利管理服务中心部门2022年度收入合计4,237,908.04元。其中：财政拨款收入4,237,901.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6.59元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,575,512.39元，下降45.76%。其中：财政拨款收入减少2,612,618.98元，下降38.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少962,893.41元，下降100.00%。主要原因是我单位2022年度收入全部为财政拨款收入，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县水利管理服务中心部门2022年度支出合计7,141,633.18元。其中：基本支出3,884,422.07元，占总支出的54.39%；项目支出3,257,211.11元，占总支出的45.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,854,997.00元，增长35.09%。其中：基本支出增加340,916.57元，增长9.62%；项目支出增加1,514,080.43元，增长86.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位2022年度收入全部为财政拨款收入，支出全部为财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县水利管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,884,422.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,795,281.59元，占基本支出的97.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,140.48元，占基本支出的2.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县水利管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,257,211.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县水利管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,883,198.82元，占本年支出合计的96.38%。与上年相比增加2,837,814.23元，增长70.15%，主要原因分析我单位2022年度收入全部为一般公共预算财政拨款收入，支出全部为一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出483,640.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于在职人员的养老保险等支出。

 9.卫生健康（类）支出317,394.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于在职人员的医疗保险等支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出5,832,643.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于人员的工资支出、办公用品支出、项目支出等。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出249,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于在职人员的住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为16,489.75元，完成年初预算的329.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,489.75元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县水利管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为16,489.75元，完成年初预算的329.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,489.75元，完成年初预算的164.90%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度无公务接待，所以公务接待费无支出；本单位有一辆公务用车，未纳入财政年初预算，所以无公务用车运行维护费年初预算数，决算为16489.75元是因为我单位用其他项目支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,472.93元，下降36.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,472.93元，下降36.49%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度公务用车已大量维修维护，所以本年度公务用车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。本单位无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各水库检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县水利管理服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。本部门无机关运行经费相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县水利管理服务中心部门资产总额642453.24元，其中，流动资产489094.57元，固定资产149558.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2634960.87元，其中固定资产增加15520元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,564,500.00元，其中：政府采购货物支出2,564,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“三公”经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出,包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。行政单位“三公经费”支出主要由财政拨款安排;事业单位“三公经费”支出除通过事业收入、经营收入列支外,财政拨款也安排一部分。

监督索引号53012400233200201111

富民县水利管理服务中心2022年部门决算公开表格（单位：元）20231024035323538