监督索引号53012400232600101000

富民县农业农村局(本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县农业农村局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县农业农村局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农业农村发展持续向好。严守粮食安全底线，完成粮食种植21.33万亩，产量6.12万吨，建成高标准农田建设8400亩；烤烟种植19600亩，收购49000担，实现烟农收入9577.08万元、税收2106.96万元；肉、奶、蛋总产量达2.1万吨、420吨、6000吨；培育农民专业合作社29个、家庭农场72个、市级龙头企业1个。完成农业固定资产投资6.95亿元，争取上级资金1.03亿元。

2.牢牢守住防止规模性返贫的底线。2022年全县系统锁定脱贫人口监测对象1049户3218人，脱贫人口830户2606人；三类人员257户723人，消除风险71户228人，未消除风险186户495人。投入财政专项衔接资金4386万元，组织实施衔接资金项目31个。全县脱贫人口监测对象人均收入15607.56元，比2021年13491.01元增长15.74%；农村常住居民人均可支配收入预计同比增长7%。

3.全国农业科技现代化先行县共建成效明显。整合争取各级项目资金4680万元，组织实施智慧农业、产业基地建设、绿色食品牌打造、科技创业创新人才培养等支撑项目40个，建成集试验、推广培训、展示一体的示范基地15个，完成高素质农民培训570人，完成绿色食品、有机农产品转换认证19个；云南丰岛花卉产业示范基地丰岛菊花荣获2022年云南省 “10大名花”，昆明品世食品有限公司、云南星桥食品有限公司获得2022年云南省绿色食品“20佳创新企业，富民县成为国家桃体系昆明试验站五个示范县之一。

4.乡村建设成效明显。2022年完成100户以上自然村无害化卫生公厕改建12座、农村无害化卫生户厕改建429座；全县489个自然村生活污水治理率39.22%。完成永定街道石桥村都市驱动型乡村振兴实验区建设；赤鹫镇入选2022年云南省绿美乡镇（全市共16个乡镇入选），大营街道三村入选云南省2022年乡村振兴“百千万”工程精品村；永定街道南营村委会石桥村、大营街道永安村委会栗子园村等12个村入选为云南省2022年乡村振兴“百千万”工程美丽村庄。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富民县农业农村局（本级）共设置10个内设机构，包括：办公室、农业科、畜牧兽医科、农机科、政策法规与改革科、环境资源科、农田建设管理科、烤烟生产办公室、发展规划科、扶贫开发办公室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县农业农村局(本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县农业农村局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农业农村局(本级）2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农业农村局(本级）2022年度收入合计90,345,842.26元。其中：财政拨款收入90,269,492.83元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76,349.43元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加41,478,255.75元，增长84.88%。其中：财政拨款收入增加50,379,183.59元，增长126.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8,900,927.84元，下降-99.15%。主要原因是财政拨款收入增加是2022年新增专项债券资金，其他收入减少原因是2021年收到全国农业科技现代化先行县共建资金，2022年无此项目资金。

二、支出决算情况说明

富民县农业农村局(本级）2022年度支出合计98,935,677.65元。其中：基本支出3,596,142.05元，占总支出的3.63%；项目支出95,339,535.60元，占总支出的96.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加39,648,153.79元，增长66.87%。其中：基本支出减少2,456,618.03元，下降40.59%；项目支出增加42,104,771.82元，增长79.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位2022年度人员调出2人，人员减少所以基本支出减少；2022年度新增专项债券收入，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县农业农村局(本级）机关机构正常运转的日常支出3,596,142.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,265,488.29元，占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330,653.76元，占基本支出的9.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县农业农村局(本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,339,535.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是科技转化与推广服务支出1,811,276.00元，农业生产发展支出81,260.00元，农村合作经济支出253,639.07元，农村社会事业支出375,191.00元，农业资源保护修复与利用支出100,000.00元，农田建设支出19,252,582.54元，其他农业农村支出3,853,778.45元，农业保险保费补贴支出7,654,197.79元，地方专项债券富民县现代农业示范园项目支出60,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农业农村局(本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出36,761,071.14元，占本年支出合计的37.16%。与上年相比减少17,511,646.75元，下降32.27%，主要原因是本年上级转移支付资金收入较上年减少,所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2022年离退休党支部活动经费；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出641,573.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；

 9.卫生健康（类）支出270,509.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出22,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于城乡统筹转户支出；

 12.农林水（类）支出35,625,801.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.91%。行政运行2,408,618.19元，主要用于农业农村局机关基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费、离休费等支出；科技转化与推广服务支出1,811,276.00元，主要用于基层农技推广、农业科技教育转基因项目、烤烟特殊品种种植补助等农业项目支出；农业生产发展支出81,260.00元，主要用于农机购置补贴打造绿色食品牌重点产业项目支出；农村合作经济支出253,639.07元,主要用于新型生物产业重点项目及农村合作社扶持支出;农村社会事业支出375,191.00元，主要用于农村集体产权制度改革支出；农业资源保护修护与利用支出100,000.00元，主要用于畜禽粪污资源和利用支出；农田建设支出19,087,840.54元，主要用于高标准农田建设项目支出；其他农业支出3,853,778.45元，主要用于烤烟生产、“10大名品”“10佳创新企业”奖励补助、农业固投等支出；农业保险保费补贴支出7,654,197.79元，主要用于农业保险（水稻、玉米、马铃薯、育肥猪、能繁母猪、能繁母羊）保费补贴支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出196,959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为49,139.00元，完成年初预算的144.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算34,000.00元，占总支出决算的69.19%；公务接待费支出决算15,139.00元，占总支出决算的30.81%，具体是国内接待费支出决算15,139.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农业农村局(本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为49,139.00元，完成年初预算的144.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34,000.00元，完成年初预算的141.67%；公务接待费支出决算为15,139.00元，完成年初预算的151.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因农业农村局三定方案工作职能职责较多，承担项目较多，年初预算资金不能满足农业农村局公务用车运行维护费及公务接待费支出，所以“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,150.00元，下降6.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,000.00元，增长70.00%；公务接待费支出决算减少17,150.00元，下降53.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待批次、人次减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于富民县农业农村局机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县农业农村局开展各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农业农村局(本级）部门2022年机关运行经费支出256,672.00元，减少32,828.00元，下降11.34%,主要原因2022年机关运行经费支出办公费、接待费减少。部门机关运行经费主要用于富民县农业农村局办公费、水费、电话费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县农业农村局(本级）部门资产总额309,876,387.88元，其中，流动资产308,864,413.88元，固定资产原值888,174.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值123,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,349,272.25元，其中:固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232600101111

富民县农业农村局(本级）2022年部门决算公开表格20231024045410949