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富民县林业技术推广服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县林业技术推广服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县林业技术推广服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

先进实用林业技术推广，科研项目试验示范、组织实施、检查、总结、推广。承担上级下达的项目，进行项目管理和成果管理。如经济林栽培技术，用材林丰产技术，水源林保护，种子园建立等。为林农提供林业科技服务、信息咨询，编写科普读物，宣传普及林业科技知识。林业技术培训。收集整理农村干果种植实用技术，推广共享。   

（二）2022年度重点工作任务概述

1.林业有害生物监测

2022年应施林业有害生物监测面积262.28万亩，本年度实际监测面积262.28万亩，监测覆盖率100% ，常发林业有害生物2.99万亩，其中松小蠹监测0.15万亩，巨角多腮金龟子监测0.02万亩，板栗剪枝象监测0.65万亩，栗实象监测0.6万亩，板栗溃疡病监测 0.83 万亩，板栗疫病监测0.09万亩，桤木叶甲监测 0.5 万亩，松褐天牛监测0.15万亩，常发生区监测覆盖100% 。2021年预测发生林业有害生物面积3.09万亩，实际发生2.99万亩，测报准确率96.66% 。

2.森林植物及其产品检疫

结合“放管服”、苗木质量检验、苗木调运现地检验检疫等工作，对全县0.86万亩苗圃苗木实施苗木产地检疫，2022年调出苗木9.0581 万株，检疫苗木9.0581 万株，检疫率为100% ，办理植物检疫证书121份，调进苗木 4.06 万株均进行了复检，薪材根按批次进行了抽检。 在2021年中实现调运苗木产地检疫达率 100% 。

3.林业有害生物防控

2022年我县实际发生林业有害生物 2.99万亩，轻度危害2.6703万亩，中度危害0.3197万亩、重度危害 0 万亩。林业有害生物成灾率为0。 结合森林抚育、桤木叶甲、松小蠹防治等项目和林木权属者自行防治，2021年防治林业有害生物2.737万亩，均采用人工伐除、摘出、涂白或采用仿生农药等进行防治，无公害防治率达 91.54% 。

4.林业有害生物普查及检疫

根据省市林检局工作安排开展春季林业有害生物普查，掌握全县林业有害生物发生面积、种类、危害成度为夏秋两季林业有害生物监测、防治等工作提供实施依据。开展秋季松材线虫普查，调查松科植物面积 31.16 万亩占全县林地面积的 35.5% ，取松木样本10份，经镜检未发现松材线虫。在全县设置松墨天牛监测点8个，设置了8个松墨天牛诱捕器，安排具体的监测人员，按照松墨天牛监测的技术要求、职责分工等相关事宜进行分解、落实进行实时监测，掌握我县松墨天牛发生分布规律。

5.森林植物检疫执法

为杜绝林业有害生物执法尤其是全国林业检疫性有害生物和全国林业危险性有害生物的传入，林业技术推广服务中心对全县6家木材加工厂和1家涉木企业进行检查。

6.林业有害生物防治

根据年初林业有害生物普查情况，制定2022年富民县林业有害生防控实施方案。在大营、永定实施0.61万亩松小蠹防治工作，对赤就、款庄0.66万亩桤木叶甲进行防治。根据市林业和草原局松材线虫病防控会议精神，在9月调查与西山区接壤5公里内枯死松科植物，并对部份枯死木进行了伐除，对发生夺林地、苗圃、湿地内的红火蚁进行除治、除治红火蚁0.18万窝，防治面积0.06万亩。

天然林林业有害生物防控，在缺少防治资金的情况，整合了其他林业项目进行病虫害防治,做好林业有害生物防治前期的监测、测报、调查，按照防治技术安排不同的林班小班防治，在每年的4—9月实施完成。根据监测结果，确定采伐方式，向上级林业主管部门的申请虫害木采伐指标，在清理防治过程中有林业专业人员全程参与监督、指导。同年安排造林项目更新采伐迹地，营造混交林。

板栗有害生物防控以政府为主导，争取省市林业部门的技术和资金支持，立项开展群防群治工作。加强组织领导，成立工作领导小组，落实专人负责，并制定实施方案。统一协调防治区各涉农部门间的工作，协调各村委会板栗种植户的病虫害防治工作。村委会、村民小组负责组织发动群众，板栗种植户在防治中投工投劳。做到统一时间、统一防治。林业技术部门要做好防前、防后病虫害的监测及防治中的技术指导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县林业技术推广服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位1个，为富民县林业技术推广服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县林业技术推广服务中心2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

富民县林业技术推广服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表；富民县林业技术推广服务中心2022年度没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；富民县林业技术推广服务中心2022年度没有项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县林业技术推广服务中心部门2022年度收入合计3,433,878.72元。其中：财政拨款收入3,383,878.72元，占总收入的98.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.46%。与上年相比，收入合计增加138,551.78元，增长4.20%。其中：财政拨款收入增加193,826.76元，增长6.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少55,274.98元，下降52.51%。财政拨款收入增加的主要原因分析为：2022年度在职人员工资正常性晋升、社保费用基数正常增加；其他收入减少的主要原因分析为：2022年度市种苗站减少对我县的林业有害生物防治任务。

二、支出决算情况说明

富民县林业技术推广服务中心部门2022年度支出合计3,559,241.77元。其中：基本支出3,559,241.77元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加225,247.96元，增长6.76%。其中：基本支出增加225,247.96元，增长6.76%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因分析为：2022年度在职人员工资正常性晋升、社保费用基数正常增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县林业技术推广服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,559,241.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,290,037.72元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269,204.05元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县林业技术推广服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县林业技术推广服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,383,878.72元，占本年支出合计的95.07%。与上年相比增加151,688.89元，增长4.69%，增加的主要原因分析为：2022年度在职人员工资正常性晋升、社保费用基数正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出307,090.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于事业单位人员机关事业单位医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出321,028.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,503,603.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%。主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出252,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于事业单位人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为5,641.00元，完成年初预算的56.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,641.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,641.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县林业技术推广服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为5,641.00元，完成年初预算的56.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,641.00元，完成年初预算的56.41%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年度进一步压减”三公”经费支出，与上下级机关和各横向交流减少，公务接待费减少，“三公”经费缩减成效明显。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,528.00元，增长81.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,528.00元，增长81.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2022年度接待上级部门以及相关部门对我站所业务工作的检查、验收工作比较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级部门以及相关部门对我站所业务工作的检查、验收等相关工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县林业技术推广服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,增加的原因分析：和上年对比与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县林业技术推广服务中心部门资产总额614,260.36元，其中，流动资产214.36元，固定资产614,046.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116,039.64元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,332.90元，其中：政府采购货物支出6,332.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县林业技术推广服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词如下：

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4.基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

                       富民县林业技术推广中心

                          2023年10月25日

监督索引号53012400232700201111

富民县林业技术推广服务中心2022年度部门决算信息公开情况表20231025084535615