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富民县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富民县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻、执行国家和地方政府的有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规。

2.制定重大动物疫病防控应急预案和相关技术方案。

3.负责组织实施动物疫病的防疫、监测、预警预报、实验室诊断、开展流行病学调查、疫情报告、疫情应急处置等重大动物疫病防控工作，对染疫动物扑杀、无害化处理工作进行监督管理。

4.负责引进和推广畜禽新品种、新技术、新方法，开展品种改良、种草养畜、农作物秸秆青贮氨化等畜牧科技推广工作，组织进行业务技术指导、技术培训、科普宣传和拟定工作方案。

5.负责辖区内兽药、饲料、添加剂的生产、经营企业（户）监督管理工作，承担兽药、饲料质量监督管理和动物产品安全相关技术采样及检测工作。

6.组织实施全县畜牧业生产试验、示范和推广项目工作，并制定相关技术方案和项目实施方案。

7.依照《动物防疫法》和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。

8.监督管理职能：依照《动物防疫法》对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏运输等活动环节实施监督管理。

9.行政处罚职能：对本辖区内动物、动物产品的检疫、兽药饲料、诊疗机构、兽医从业人员和其他有关动物防疫工作的监督执法。

10.负责动物卫生监督管理工作。畜禽规模养殖场备案、病死畜无害化处理、瘦肉精等违禁药品的抽检、畜禽屠宰场的日常监管等动物卫生监督工作。推行畜禽标准化规模化养殖，对符合《动物防疫条件审查办法》的规模养殖场办理《动物防疫条件合格证》及年检工作。

11.承担农业农村部及省、市、县相关部门核定的其他管理职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.畜牧生产完成情况。2022年生猪、牛、羊、家禽存栏11.26万头、1.71万头、4.48万只、78.21万羽；出栏生猪、牛、羊、家禽16万头、1万头、2.6万只、150万羽，肉、奶、蛋总产量达2.1万吨、420吨、6000吨。畜牧业产值达9.29亿元。2.重大动物疫病免疫情况。2022年春秋两防共免疫畜禽492.5万头（只）。3.免疫抗体监测。采血液样品1490份并进行免疫抗体检测，免疫合格率达70%以上。4.流行病学调查。按照《富民县重大动物疫病流行病学调查方案》要求，家畜布鲁氏菌病流行病学调查监测，2022市级分配富民县调查监测任务5000只，实际完成调查监测任务5028只，完成下达任务的100.56%。通过检测，检测出阳性0份。禽流感病源学300份、抗体检测300份（其中：H5亚型RE-11株200份、H5亚型RE-12株200份、H7亚型200份）、新城疫抗体检测600份，非洲猪瘟检测300份，其中：各镇（街道）检测20份，屠宰场检测160份。5.非洲猪瘟防控情况。共排查养殖场（户）729户次，排查生猪18.96万头次；排查屠宰场112个（次），排查生猪9.216万头次。6.屠宰场监管情况。完成生猪屠宰检疫18.2237万头，检出病害猪1415，无害化处理1415，入场检疫率达100%。7.强化兽药监督执法工作。共出动执法人员150多人次，检查兽药经营户27户次，饲料经营户159户次、饲养场（户）62个次。8.建立完善免疫档案，积极推行电子档案。9.做好重大动物疫病防疫延伸绩效管理工作。10.种草养畜。完成实施巨菌草种植项目100亩。11.加强防疫培训。召开动物防疫信息化建设云南防疫小程序培训使用，培训人员为村级兽医防疫员、规模养殖场（户）分2批次160余人，通过程序技术员及县级技术员多次培训指导，村级兽医防疫员、规模养殖场（户）基本能应用云南防疫小程序填报畜禽免疫信息。召开了全县防控非洲猪瘟的紧急会议，对参会人员进行了非洲猪瘟防控知识的培训，镇（街道）结合春防工作的开展对防疫人员进行了2次培训。12.产地检疫。全县完成生猪产地检疫17.6万头，检出病害猪只45头，产地检疫申报检疫率为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、兽医化验室、重大动物疫病防控办公室、驻屠宰场办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。车辆超编原因为：编制内1辆执勤执法车为财政供养，超编1辆车为事业单位用车，财政未预算公务用车运行维护费。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心部门2022年度收入合计3,761,507.89元。其中：财政拨款收入3,215,712.51元，占总收入的85.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入545,795.38元，占总收入的14.51%。与上年相比，收入合计减少1,971,710.23元，下降34.39%。其中：财政拨款收入增加354,589.95元，增长12.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,326,300.18元，下降81.00%。主要原因是本年上级转移支付补助项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心部门2022年度支出合计3,780,468.38元。其中：基本支出2,692,633.51元，占总支出的71.22%；项目支出1,087,834.87元，占总支出的28.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,800,539.58元，下降32.26%。其中：基本支出减少1,187,262.96元，下降30.60%；项目支出减少613,276.62元，下降36.05%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析2021年底退休3人，导致2022年基本支出较2021年减少；本年上级转移支付补助项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,692,633.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,560,644.76元，占基本支出的95.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,988.75元，占基本支出的4.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,087,834.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况购买兽医实验室冷柜、检测试剂39525元；市动物卫生监督所开展畜产品抽样检测经费584元；市动物卫生监督所畜产品抽查补助经费1668元；购买动物防疫工作电脑办公耗材、兽医实验室器材搬运费4042元；疫苗冷库修理维护、医废物品处理25805.07元；布病检测阳性扑杀69100元；购买比对试验用土鸡、秋防蓝耳病疫苗30476元；动物疫病防控公务用车修理费、动物防疫冷库设备修理费24846元；2022年中央动物防疫强制免疫监测与监管补助资金299579元；2021年秋防第二批疫苗免疫副反应治疗经费6173元；购买秋防禽流感疫苗、猪瘟疫苗、小反刍兽疫疫苗86000元；购买春防疫苗240000元；2020年中央第二批动物防疫等补助经费1044元；2021年富民县畜禽定点屠宰场监管经费11992.8元；2022年省级现代种业发展专项资金200000元；2022年富民县畜禽定点屠宰场监管经费47000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,215,712.51元，占本年支出合计的85.06%。与上年相比增加310,798.36元，增长10.70%，主要原因分析较2021年新招录一人，2人岗位晋升，工资标准调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出609,134.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.94%。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出197,378.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,281,684.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.95%。主要用于职工人员工资福利支出、办公费、接待费公务用车运行维护费、离休费等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出127,515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于缴纳单位职工住房公积金缴费支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，支出决算为24,131.89元，完成年初预算的100.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,356.89元，占总支出决算的71.93%；公务接待费支出决算6,775.00元，占总支出决算的28.07%，具体是国内接待费支出决算6,775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，支出决算为24,131.89元，完成年初预算的100.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,356.89元，完成年初预算的123.98%；公务接待费支出决算为6,775.00元，完成年初预算的67.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位编制车辆1辆，实有在编车辆2辆，车辆运行维护费高于一般公共预算财政拨款金额。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,252.89元，增长15.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,356.89元，增长23.98%；公务接待费支出决算减少104.00元，下降1.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度车辆维修维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫病防控发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县动物疫病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县动物疫病预防控制中心部门资产总额3002363.59元，其中，流动资产1763886.19元，固定资产1238477.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132798.72元，其中固定资产减少110582.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,200.00元，其中：政府采购货物支出7,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400232600201111

富民县动物疫病预防控制中心表20231024042347649