富民县赤鹫镇人民政府2022年部门决算公开

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富民县赤鹫镇人民政府部门2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县赤鹫镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富民县赤鹫镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；四是保护各种经济组织的合法权益；五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 六是办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济工作持续发力，优化产业结构。招商引资步伐持续加快。2022年，完成招商引资1.83亿元，超额完成县级下达任务数1.5亿元的121.68%。完成一般公共财政预算收入925.65万元、向上争取资金211万元，完成市场主体倍增661户等等。扎实推进固定资产投资工作，完成固定资产投资3.74亿元，比去年同期（2.24亿元）增加66.4％，重点项目建设有序推进。聚焦乡村振兴、产业发展等重点领域，加强项目储备和前期工作，进一步调动民间投资积极性，增强投资增长内生动力，重大项目建设推进取得明显成效。完成三峡赤鹫10万千瓦光伏项目累计投资3.38亿元，弘源纸业二期完成投资2000万元，东山林果产业园建设投资600万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“一镇一特”项目总投资441万元，“三旅”融合产业发展示范区建设投资955万元，等等。1家规上工业和5家建筑业产值分别完成1亿元、1.3亿元，完成市场主体倍增661户等等。特色产业发展初见成效。充分挖掘各村特色产业和资源优势，进一步调优“一村一品”产业布局，完成烤烟育苗及移栽3200亩，收购烟叶7520担；发放鱼苗1150.5公斤，覆盖养殖面积76.7亩。积极发展连片化种植板栗、核桃、樱桃、猕猴桃、蔬菜等传统优势产业，打造以咀咪哩、玉屏、普桥、平地等樱桃采摘区为重点的产业区，积极延伸樱桃产业链，完成大樱桃示范种植550亩，东山林果产业园等核心区配套设施建设进一步完善。依托半山耕云田园综合体项目，成功举办2022年樱桃节，大力发展乡村旅游，推动农旅、文旅、康旅融合发展，进一步提升乡村旅游的知名度和美誉度。全年共接待游客41.6万人，同比增长11.23%；旅游营业收入9484万元，同比增长11.22%。永富村被命名为第二批全国乡村旅游重点村，半山耕云乡村康养目的地通过省级评定，半山耕云、优牧品原被评为云南省研学教育实践基地，平地村被列入“乡村旅游扶贫示范村”。

2.持续深化乡村振兴，坚实发展基础。持续巩固脱贫攻坚成果。坚决落实“四个不摘”要求，建立防止返贫监测和动态帮扶机制，精确锁定脱贫不稳定户、边缘易致贫困户和突发严重困难户，及时动态开展帮扶139户423人。紧扣“发展产业、创业就业”两个关键，认真落实“双绑”利益联结机制，带动低收入户增收致富，促进有就业意愿的脱贫劳动力 100%实现就业。完成赤鹫、龙潭、玉屏、东核及普黑泥5个村“多规合一”规划编制工作，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。持续改善集镇基础设施建设。统筹各类涉农资金，全面开展美丽赤鹫建设攻坚行动，完成北团公路赤鹫镇集道路修复1.2公里，实施集镇主街道景观提升建设项目，新建螳螂川河堤路灯80盏、集镇街道路灯63盏，修建河堤防护栏1800米、绿化河堤2400㎡、小游园2个，购置花箱护栏150个，更换沟盖板及清掏排水沟400米，对农贸市场进行标准化改造，改造摊位台面55个，改造铺面7间327㎡，新建停车场1260㎡。实施集镇商铺风貌改造，统一版式风格，置换商铺招牌50个，完成国家卫生镇创建并顺利通过省级考评、10个行政村已成功创建为省级卫生村。持续夯实农业农村基础。积极做好耕地力支持保护工作，补贴农户2594户、补贴面积约2万亩，审核发放农机购机补贴20户26台1.67万元。完成库塘、池窖48.8万m³蓄水任务，实施普黑泥村、永富村人畜饮水抗旱应急工程建设，完成集镇抽水、3个水库、6个村民小组供水维修养护工作，农村集中供水保证率达95%以上。抓好农业经营组织化促农民增收工作，成立农民专业合作社2个、创建市级示范社1个、新注册家庭农场15个，流转土地620亩、完成农村劳动力转移就业516人、开展技能提升培训211人，不断促进农民持续增收致富。持续提升农村公路通行服务能力。积极推进“三旅”融合示范区建设、“一镇一特”樱桃产业发展等重点项目，建成墨石场至赤鹫大桥、半山耕云至普渡河环线、东核村委会至杆枯楼村等5条道路约18.87公里，农村公路通行能力和村民出行条件进一步改善。认真做好农村公路日常养护管理，深入开展安全隐患排查整治，清理罗赤公路、北团公路塌方2000余方，清理小龙公路塌方35处。查处侵占路权案件20余起，严厉打击侵占路权等违法行为。推进“两站两员”建设，保障劝导员工资待遇，从源头上减少交通事故发生，实现农村交通安全社会效益和经济效益双赢局面。

3.持续推进社会事业，充分保障民生。兜底保障能力不断提升。全面落实临时救助政策，临时救助农村困难户28户106人、发放救助金额6.96万元，新增农村低保7户10人，慰问家庭困难残疾人48人，为7名重度残疾人提供居家托养服务，补助三、四级残疾人养老保险100人。教育文化卫生工作扎实推进。扎实开展“控辍保学”专项行动，累计劝返4名学生，全镇九年义务教育巩固率达100%，累计表彰优秀教师（教职工）15人次。深入推进医疗卫生改革，分别完成城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保续保6274人、8344人。积极面向9000余人群众免费开放图书室、电子阅览室、陈列室、多功能棋牌室、文化体育广场、百姓大舞台，组织开展丰富多彩的节日文体活动和群众喜闻乐见的文化活动，举办民族团结广场舞蹈推广培训班和“喜迎二十大、永远跟党走”民族团结进步文艺汇演。认真做好有线电视、村村通、户户通的管理和维修工作，完成普黑泥村、秧田箐村全民健身路径项目、赤鹫大村多功能运动场和普桥大磨丹村体育设施等建设项目，基层文化体育设施不断健全完善。疫情防控成效明显。坚持“外防输入、内防扩散”和“动态清零”的总方针，积极构建起“纵向到底、横向到边、全面覆盖”的防控体系，将组织发动、疫情部署、推进落实从镇党委、政府安排落实到村组，压实镇、村、组三级联动责任，出动党员、干部、医务人员、公安民警人员8678人次投身疫情防控一线，深入开展排查、管控、服务等工作，以全覆盖、无死角的网格化防控措施织密织牢疫情防控网格。及时购买防护服1290套、隔离衣1760套、口罩18600个、酒精480公斤、体温枪26个，切实保障防疫物资及时到位。积极推进新冠肺炎疫苗接种工作，累计接种完成率达到93.26%，排名全县第二名。在国家出台新10条前连续三年全镇辖区范围内实现零感染、零病例，被列为低风险地区，社会大局稳定和谐。

4.持续改善生态环境，靓丽绿美乡村。加强污染防治工作。深入开展大气污染、水污染等防治工作，加强重点流域、重点企业、螳螂川流域非煤矿山的环保监管和集中整治，对3家非煤矿山和1座尾矿库进行专项检查，重点督促企业做好降尘和降噪整改。深入推进河长制工作，全镇各级河长巡河418次，开展清河行动4次，投入3.5万元增设安全警示标语，配置救生器材等，积极推进河道治理工程。整治提升人居环境。制定《赤鹫镇农村人居环境整治实施方案》和《赤鹫镇农村“厕所革命”实施方案》等，明确任务目标、责任机制、整治措施及完成时限，并从彻底解放思想、广泛发动群众、推进卫生整治、治理农村“五堆”、整治车辆违停、建立评比奖惩、开展严督实导等9个方面，进一步整治提升人居环境。拆除破损垃圾房4座，新建集镇洗手台5处，完成18个自然村生活污水治理、无害化卫生公厕改建任务1座、户厕25座。开展农村生活垃圾就近分类、源头减量，在集镇设置垃圾分类点6个，增设分类垃圾桶60个，共清运垃圾约1640余吨，确保集镇生活垃圾日产日清。与各单位、个体工商户等签订“门前三包”责任书64份，整治占道经营57起，农村和集镇人居环境得到有效改善。稳步推进“绿美乡村三年行动”。以建设生态、文明、富裕、美丽赤鹫为目标，制定下发《赤鹫镇绿美乡村三年行动实施方案》，全面实施赤鹫镇绿美乡村三年行动。积极开展义务植树和森林乡村创建活动，完成全民义务植树任务5万株、荒山造林571亩、林地征占用植被恢复造林1635.5亩，成功创建为国家级“森林乡村”9个和云南省“绿美乡镇”。

5.持续巩固基层治理，促进社会和谐。深入开展土地违规违法整治。严格执行土地利用总体规划，严格用途管制，设立基本农田保护标志牌和保护界桩，逐级签订耕地保护目标责任书，确保耕地保有量、基本农田保护面积不降低、不减少。共开展土地、矿产巡查23次，配合查处违法用地2宗，依法调处土地纠纷1件，核查卫片图斑18个，排查自建房428栋，完成“非四类对象”农房拆除重建25户，保障4户防返贫预警监测户住房安全。积极推进“平安赤鹫”建设。 坚持“打防结合、预防为主，专群结合、依靠群众”的工作方针，扎实做好社会矛盾纠纷排查化解工作，全年办理回复信访件45件，化解矛盾纠纷10件，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。广泛开展综治维稳、平安建设宣传教育，发放各种宣传资料2000余份，接待群众法律咨询168余人次，对辖区内3所学校及周边的安全隐患进行专项整治，深入开展“警校家”安全护学活动。加强治安志愿者队伍建设，组织发动全镇314人治安志愿者佩戴“红袖标”开展社会面防控。完成“四中心”融合镇综治中心建设和党的二十大安保维稳任务，赤鹫镇被评为县级“平安乡镇”，辖区内9个村被评为县级“平安村”，2022年上半年群众安全感满意度测评排名全县第一。扎实做好安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，树牢安全发展理念，共开展安全生产日常检查36次，检查企业176家次，排查隐患162条。组织辖区52个自然村进行汛期转移避险演练，发放《赤鹫镇村民防火公约》2950份，组织参加全县首届消防职业技能大赛暨执勤岗位练兵比武竞赛，获得“先进专职队”称号。认真做好道路交通安全管理工作，完成辖区机动车、驾驶员、三轮摩托车、电动车、道路及隐患等信息录入，与驾驶员、车主签订了承诺书919份，以定期巡查和重点联合排查相结合的方式，排查解决辖区道路交通安全隐患，全年未发生安全生产、火灾、道路交通等安全事故。

6.加强政府自身建设，提高服务效能。坚持把党的全面领导贯穿政府工作全过程、各方面，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，推动政府工作提速、提质、提效，确保县委、县政府和镇党委的部署要求落实见效。建立健全“公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定”决策机制，加强重大行政决策合法性审查和风险评估，主动接受镇人大监督，积极接受社会监督，认真执行和办理镇人大的各项决议、决定，全年办理人大代表建议38件，办复率达100%。深入开展“服务性政府”建设，认真落实县委、县政府“历史遗留问题”化解年有关要求，以“百名干部破百题”为抓手，大力推动解决“中缅管道”、罗免村环线道路、龙福村示范村建设、中央环保督查反馈问题、“博裕包装”闲置资产处置、政府债务等历史遗留问题。积极推进便民利民服务事项，全年受理各类民生服务事项6310件，办结率达100%。开展便民服务场所标准化建设，完成服务事项指南11类95项，“全程网办” 比例达100%，“放管服”改革工作持续深化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.富民县赤鹫镇财政所

2.富民县赤鹫镇农业综合服务中心

3.富民县赤鹫镇经济发展综合服务中心

4.富民县赤鹫镇为民服务中心

5.富民县赤鹫镇文化综合服务中心

6.富民县赤鹫镇村镇规划建设服务中心

7.富民县赤鹫镇社会保障综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入富民县赤鹫镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.富民县赤鹫镇人民政府

2.富民县赤鹫镇财政所

3.富民县赤鹫镇农业综合服务中心

4.富民县赤鹫镇经济发展综合服务中心

5.富民县赤鹫镇为民服务中心

6.富民县赤鹫镇文化综合服务中心

7.富民县赤鹫镇村镇规划建设服务中心

8.富民县赤鹫镇社会保障综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县赤鹫镇人民政府2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员41人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县赤鹫镇人民政府部门2022年度收入合计36,869,163.65元。其中：财政拨款收入31,697,925.50元，占总收入的85.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入110,990.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,060,248.15元，占总收入的13.72%。与上年相比，收入合计减少6742915.88元，下降15.46%。其中：财政拨款收入增加4182818.97元，增长15.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少12730.00元，下降10.29%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10913004.85元，下降68.32%。主要原因一是行政人员每月增加基础绩效奖，新聘用事业单位人员5名，导致财政拨款收入增加；二是规划中心收取垃圾清运费减少，导致事业收入加减少；三是非同级财政拨款资金减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县赤鹫镇人民政府部门2022年度支出合计48,141,719.54元。其中：基本支出33,252,081.47元，占总支出的69.07%；项目支出14,889,638.07元，占总支出的30.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8287949.57元，增长20.8%。其中：基本支出增加965894.47元，增长2.99%；项目支出增加7322055.10元，增长96.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析一是较上年公用经费支出虽然减少，但人员经费增加，导致基本支出增加；二是赤鹫镇2022年新增三旅融合产业发展项目支出3764933.98元，新增一镇一特樱桃产业发展项目支出1170000.00元，赤鹫镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范镇创建项目支出6292498.28元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县赤鹫镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,252,081.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,310,333.03元，占基本支出的67.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,941,748.44元，占基本支出的32.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县赤鹫镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,889,638.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：三旅融合产业发展项目支出用于半山耕云和龙福村连接点（老酒坊）至墨石场绕村公路建设及墨石场至赤鹫大桥路面硬化；赤鹫镇一镇一特樱桃产业发展项目主要用于建设苗圃基地建设、大樱桃种苗购买等支持樱桃产业发展方面支出；赤鹫镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范镇创建项目主要用于道路硬化方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县赤鹫镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,854,523.83元，占本年支出合计的72.40%。与上年相比增加13821499.43元，增长65.71%，主要原因分析一是人员工资支出增加，二是一般公共预算项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,799,283.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.38%。主要用于镇机关及财政事务运行费用；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出104,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于其他公共安全支出；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他科学技术普及支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出368,076.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于群众文化和其他文化和旅游支出；

 8.社会保障和就业（类）支出4,990,688.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他红十字事业支出；

 9.卫生健康（类）支出1,007,275.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障管理事务支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出281,303.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出；

 12.农林水（类）支出19,416,225.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.71%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农村社会事业、渔业发展、其他农业农村支出、森林资源培育、森林生态效益补偿、抗旱、生产发展、社会发展和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

 13.交通运输（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于行政运行支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出826,981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于行政运行和安全监管支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104000.00元，支出决算为88,075.25元，完成年初预算的84.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算69,466.25元，占总支出决算的78.87%；公务接待费支出决算18,609.00元，占总支出决算的21.13%，具体是国内接待费支出决算18,609.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县赤鹫镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104000.00元，支出决算为86,085.25元，完成年初预算的82.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为69,466.25元，完成年初预算的128.64%；公务接待费支出决算为16,619.00元，完成年初预算的30.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，规范公务接待报销制度，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23754.79元，增长36.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7630.79元，增长12.34%；公务接待费支出决算增加16124.00元，增长648.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是受油价上涨影响，公务用车运行维护费增长，二是上年受疫情影响，公务接待活动较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于基层执行公务时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各部门到我单位检查工作、考察调研、学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县赤鹫镇人民政府部门2022年机关运行经费支出4,016,644.23元，增加2478697.29元，增长161.17%,主要原因分析人员增加导致日常办公费增加、办公楼老旧维修成本增加、物价上涨及车辆维护费用成本增加。部门机关运行经费主要用于全镇8个单位运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县赤鹫镇人民政府部门资产总额23513129.62元，其中，流动资产15537611.64元，固定资产7563841.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产411676.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8611857.84元，其中固定资产增加22240.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012400455501111

富民县赤鹫镇人民政府2022年部门决算公开