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中国共产党富民县委员会党史研究室

2022年部门决算

第一部分 中国共产党富民县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富民县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党富民县委员会党史研究室与富民县地方志办公室实行“两块牌子，一套人马”，一个单位，两种职能。

党史研究室职能：存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人。

地方志办公室职能：组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成《2021中共富民县委执政纪要》编辑工作  相关工作方案于2月初报请县委办审定，2月15日印发全县各单位贯彻执行，要求各单位在时限内提供稿件。《2021中共富民县委执政纪要》编纂按照市委党史研究室的要求设计，全书分为彩页、重要决策、重大发展、执政论坛、典型报道、纪委监委工作、县委部门工作、党组党（工）委工作、群团工作、镇（街道）党（工）委工作、执政大事、附录12个部类。截至11月15日，已完成稿件编纂、审核、排版及印刷工作。

2.完成2022年版《富民年鉴》编辑工作 为认真贯彻落实省政府年鉴“两全”目标，早安排，早行动，于2月底将2022年版《〈富民年鉴〉编辑出版实施方案》呈报县政府办公室，3月3日县委办印发全县各单位，要求3月31日前报送资料。党史研究室工作人员边收集边编辑，截至11月15日，已完成年鉴稿件编纂、校核，送印刷厂排版印书。

3.开展大事记征编工作 为进一步做好全县大事记的征编工作，安排专人负责此项工作，关注县情动态，加强与街道、镇、县级各部门间沟通协调，督促各单位及时准确报送大事、要事，整理、编纂按时推进，工作有序开展。截至11月15日，共征编大事记 120页480条，4.8万余字。

4.做好部门志编纂校审工作 按照富民县人民政府办公室印发《关于印发富民县第二轮镇（街道）、部门志工作编纂规划的通知》，县志办根据职能职责对报送稿件进行校审，全年校审《富民县工商联志》《富民县政法志》2部。

5.完成《昆明年鉴》《云南年鉴》的编辑工作 按照省市年鉴的编辑要求，结合富民实际，将2021年的年内大事、自然地理、区划人口、自然资源、资源特产、经济综述、疫情防控、工业、农业、第三产业、城乡基础设施建设、重点项目建设、生态建设、深化改革、营商环境、财政金融、交通邮电、巩固脱贫成果、教育文化、民生保障、社会治理等内容编辑成富民概况，分别报送云南年鉴、昆明年鉴编辑部，此项工作已于3月31日完成。

6.做好专题研究与宣传工作 年内，按照市委党史研究室要求，开展专题资料编纂工作，为《口述昆明-喜迎党的二十大 奋进中国特色社会主义新时代》征编《富民县农村综合改革典型经验》《不忘初心齐奋进，砥砺前行跟党走》《全面汇聚工人阶级力量 奋力谱写工会工作新篇章》《喜迎党的二十大 奋进中国特色社会主义新时代》文章4篇；为昆明市社科界纪念全面抗战爆发暨滇军出征85周年研讨会撰写研讨文章——《抗战背景下的富民县》；对富民县16处革命遗址开展核查工作，并撰写《富民县红色教育资源挖掘和利用存在的突出问题专题调研报告》。积极推出党性教育现场教学精品路线，滨河公园红军长征过富民纪念碑、上河院红军长征过富民纪念馆、款庄博物馆、东村镇红军长征小松园战斗纪念馆被列入全省党性教育现场教学点，“红二、红六军团长征过昆明”党性教育现场教学精品路线。组建“富民县党史宣讲团”，成员来自各镇（街道）、共建单位，总计13人。开展党史宣讲“七进”活动，发挥“资政育人”作用，截至11月15日，共为社会各界宣讲地方党史10场，260余人接受红色教育。1～10月共上报党史信息43期，“当好排头兵”大讨论大竞赛活动信息24期。

7.完成“富民县烈士英名录”建设  利用历年来结余的革命遗址保护项目专项资金在滨河公园内选址建设红军长征过富民纪念碑配套工程——“富民县烈士英名录”，碑面镌刻抗战以来富民籍牺牲的60名烈士简介。“富民县烈士英名录”于5月启动， 9月完工，自完工以来吸引了不少市民驻足阅读，在红色传统发扬、红色基因传承方面发挥更加积极的作用。

8.拍摄“美名富民”微视频 为加强地方志资源开发利用，发挥其“存史、资政、育人”功能，宣传富民，使地方志更好地服务经济社会发展大局、服务县委、县政府中心工作和人民群众方志文化需求，不断深化县情传播普及，唤起各族干部群众知家乡、爱家乡、建家乡的热情，众志成篇谱写好新时代的新篇章。党史研究室争取省志办资金和技术支持，由省志办安排柯林影视公司到富民拍摄微视频，6月1日至2日分两组对全县红色教育基地、景区景点、县城全景、螳螂川风光、工业、农业、文化、县城建设等景观进行拍摄，下一步将制作5分钟微视频，经省志办专家审核后在全网播出，现微视频进入送审阶段。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党富民县委员会党史研究室共设置1个内设机构，为党史研究室办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富民县委员会党史研究室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会党史研究室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2022年度收入合计1,717,038.04元。其中：财政拨款收入1,716,983.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54.36元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加181,324.31元，增长11.81%。其中：财政拨款收入增加181,269.95元，增长11.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加54.36元，增长0.00%。主要原因是增加了“富民县烈士英名录”的项目建设，和人员工资增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2022年度支出合计1,876,395.67元。其中：基本支出1,463,421.04元，占总支出的77.99%；项目支出412,974.63元，占总支出的22.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加352,951.44元，增长23.17%。其中：基本支出增加239,247.18元，增长19.54%；项目支出增加113,704.26元，增长37.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析增加了“富民县烈士英名录”的项目建设。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,463,421.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,360,300.19元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,120.85元，占基本支出的7.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出412,974.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于印刷费、委托业务费、办公费、培训费、劳务费“富民县烈士英名录”的项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,794,096.31元，占本年支出合计的95.61%。与上年相比增加270,652.08元，增长17.77%，主要原因是人员工资增加、和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,457,462.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于人员工资、奖金、办公费、印刷费、培训费、办公购置费、委托业务费、工会福利费、接待费、公务交通费的支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出121,274.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用人员经费支出机关事业单位养老保险支出106721.09元，机关事业单位职业年金支出14552.99元。

 9.卫生健康（类）支出120,392.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于人员经费行政单位医疗医疗保险缴费120,392.07元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出94,967.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于人员经费支出住房公积金缴费94967.54元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为1,016.00元，完成年初预算的20.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,016.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,016.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为1,016.00元，完成年初预算的20.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,016.00元，完成年初预算的20.32%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年预算数是5000元，党史研究室三公经费支出数是1016元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少964.00元，下降48.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少964.00元，下降48.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年党史研究室公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于由省志办安排柯林影视公司到富民拍摄微视频，6月1日至2日分两组对全县红色教育基地、景区景点、县城全景、螳螂川风光、工业、农业、文化、县城建设等景观进行拍摄发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2022年机关运行经费支出103,066.49元，减少74,173.28元，下降41.85%,主要原因是印刷费和办公费的支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费10,797.4元、邮电费353.09元、租赁费2,200元、公务接待费1,016元、工会经费16,100元、其他交通费用72,600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富民县委员会党史研究室部门资产总额319,975.69元，其中，流动资产265,835.65元，固定资产净值54,140.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61,576.09元，其中固定资产增加22,680元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,680.00元，其中：政府采购货物支出22,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党富民县委员会党史研究室2022年部门决算公开表格20231025093021253

监督索引号53012400128301000