监督索引号53012400113101000

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室

2022年度决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(空表)

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，政协富民县委员会在县委的领导下，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕县委决策部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥凝聚共识、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为高质量建设“山水园林卫星城、休闲康养目的地”贡献政协智慧和力量。

1.把牢政治方向，党的建设不断加强

（1）毫不动摇坚持党的领导。主动向县委报告重点工作、重大活动，始终自觉把政协工作放到全县大局中去思考、谋划和推进，确保党的领导在政协令畅通、执行到位、落地有声。

（2）高度自觉强化理论武装。举行党组理论学习中心组学习8次，开展专题学习研讨5次、学习座谈24次、机关集中学习32次、“委员讲堂”1期。持续打造“书香政协”，在县图书馆建成“政协委员书屋”，开展委员和机关干部读书活动2次。组织全体委员赴浙江大学履职能力学习培训，进一步提升了委员综合素质，增强了履职能力。

（3）坚定不移突出党建引领。严格执行“三重一大”决策制度，召开党组会议7次、主席会议7次、常委会会议4次。建立完善了政协委员全员编入政协专委会、党员委员参加“双重组织生活”、党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，以党的建设新成果推动政协工作提质增效。

2.服务中心大局，协商议政彰显实效

（1）紧扣中心精准协商。对“一府两院”、计划、财政和县政府提案办理工作报告，以及富民全局性、战略性的重大问题进行了认真协商讨论，共提出意见建议59条。围绕“工业强县”协商议题，召开专题议政性常委会会议，提出了30余条意见建议，专题协商取得了良好效果。

（2）聚焦难点群策群力。聚焦“提高市民文明素质”“老旧小区改造和管理”开展2次专题协商；聚焦县政协十届一次会议确定的重点提案，开展重点提案办理协商；聚焦“未成年保护工作”“创新活动开展，发挥五馆文化阵地作用”开展2次对口协商；聚焦“巩固拓展脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴”“促进民营经济健康发展”等开展5次界别协商。

（3）关注民生积极建言。始终坚持协商于民、协商为民理念，组织开展了14场“协商在基层”活动。在产业发展方面：通过“精准把脉”，形成提高富民杨梅品质、转变杨梅产业生产方式、延长杨梅产业链等6条协商决议。促进了2022年全县杨梅产值同比增收870万元，协商成果得到及时落实，助推了富民杨梅产业健康发展。在改善民生方面：永定街道围绕永定小学、县幼儿园上下学时段校园周边交通拥堵、秩序混乱问题开展协商，形成协商共识，并逐一得到了落实。在社会治理方面：东村镇围绕“加强农村垃圾收集转运，提升农村人居环境”开展协商，集镇和村庄面貌得到改善；款庄镇围绕健康步道安全问题开展协商议事形成共识，将管理维护和安全巡查制度纳入村规民约。

3.强化民主监督，提高建言资政质量

（1）有效开展民主监督。共收到提案材料174件，审查立案143件（重点提案7件），制定《富民县政协提案清单化管理实施方案》，收集整理社情民意信息95件，编辑上报64件，县委领导高度重视，所有社情民意信息书记都批示交办，各相关部门积极办理。

（2）调研视察助发展。坚决贯彻落实县委全会的决策部署，围绕“农业科技现代化先行县建设工作情况”“康养产业发展情况”“公共法律服务工作情况”“农村污水治理工作情况”等开展4项调研，围绕“农光互补、屋顶分布式光伏发电清洁能源项目建设”“铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结进步示范县创建”“爱国卫生‘7+1’专项行动工作推进情况”“安全生产”开展4项视察，形成调研视察报告8篇，供县委、县政府作决策参考。

（3）推进重点任务落实。70余名政协委员和10余家委员企业主动参与了“双助推”活动，全力助推富民县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。走访调研挂钩联系重点企业3轮、30余家，县政协领导班子成员全员扛起招商引资产业链长、副链长责任，积极参与到全县产业发展工作热潮中。

4.凝聚思想共识，广泛汇聚奋进力量

（1）广泛团结联系。落实好《政协富民县委员会走访看望委员制度（试行）》，结合各项重点工作开展多种形式的走访活动75人（次），走访挂钩联系的镇（街道）、村委会、老干部等34人（次）。认真落实县级领导包案化解工作制度，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

（2）加强交流合作。加强委员间的沟通联系，各专委会牵头组织界别委员开展小组活动18场次；先后组织部分委员到石屏县、峨山县、弥勒市学习考察大树杨梅种植、销售和加工，老旧小区改造和管理，康养产业发展情况等方面的先进经验和做法；协助省政协调研重点提案，市政协调研“协商在基层”、提案办理等活动，加强交流、增进团结。

（3）.创品牌树特色。制定出台《富民县政协“协商在基层·为民办实事”工作实施方案》，在镇（街道）委员联络站、委员界别小组14个“委员工作室”，加挂“协商议事室”牌子，将175名县政协委员全部编入“委员工作室”，为联络站安排专项工作经费，确保工作有组织、有平台、有场所、有制度、有流程、有经费。确保协商问题都得到有效解决。

5.聚焦履职基础，不断加强自身建设

（1）加强政协党的建设。结合本届政协界别和专委会设置，成立六个专委会党支部，把政协委员中的64名中共党员全部编入专委会党支部，实现了党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，保障了政协各项工作顺利开展。

（2）优化委员服务管理。制定《政协富民县委员会委员履职工作规则（试行）》《政协富民县委员会关于加强和改进反映社情民意信息工作的意见》，强化履职动态管理，激发委员参与政协工作的热情。

（3）提升机关工作效能。制定了《富民县政协“转作风提质效 对标先进创特色”行动工作方案》等4个方案。实施“抓学习强引领”、“大讨论大调研”等五大专项行动，打造党建引领·“两个全覆盖”、为民办实事·“协商在基层”等八大品牌项目，研究制定了相关制度办法，确保大竞赛活动走深走实，取得实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政协富民县委员会办公室；政协富民县委员会委员联络委员会；政协富民县委员会提案委员会；政协富民县委员会经济和农业农村委员会；政协富民县委员会人口资源环境和城乡建设委员会；政协富民县委员会教育科技卫生体育委员会；政协富民县委员会社会和民族宗教委员会；政协富民县委员会文化文史和学习委员会。

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会无下级所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：1、中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2022年度收入合计8,523,017.46元。其中：财政拨款收入8,387,454.15元，占总收入的98.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入135,563.31元，占总收入的1.59%。与上年相比，收入合计减少977,962.07元，下降10.29%。其中：财政拨款收入减少1,052,875.25元，下降11.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加74,913.18元，增长123.52%。财政拨款收入减少原因主要是2022年度较2021年度减少换届工作专项经费30万元、两会期间防疫经费7.22万元、“七个一”专项行动经费10万元等项目资金，以及人员调动减少工资和社会保障、医疗保险、住房公积金所致。其他收入增加主要原因是：2022年度人社部门拨入在职逝世人员退回养老保险及职业年金费用。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2022年度支出合计9,551,239.53元。其中：基本支出6,455,990.76元，占总支出的67.59%；项目支出3,095,248.77元，占总支出的32.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,041,980.83元，增长12.25%。其中：基本支出增加238,501.72元，增长3.84%；项目支出增加803,479.11元，增长35.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加原因主要是以前年度结转项目资金（2021年度协商在基层专项资金、2020及2021年度培训费等）在2022年度实施执行导致2022年度总支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室机关正常运转的日常支出6,455,990.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,784,744.52元，占基本支出的89.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费671,246.24元，占基本支出的10.40％。与上年日常支出6217489.04元对比增加238501.72元，主要原因是：2022年度调整增加工资津贴支出，同时人员调动较多及社保，住房公积金变动，导致日常支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,095,248.77元。其中：专项业务费项目支出3,095,248.77元。具体项目开支及开展工作情况：1、政协委员联络专项经费支出13659.50元，主要用于政协委员联络用车费用及政协委员慰问等。2、富民县政协办公区域运维费补助资金支出358505.37元;主要用于政协办公区域运行保障，维护。3、富民县政协全体会议费专项经费3879875.00元，主要用于政协相关会议支出。4、协商在基层补助经费200000.00元，全部用于基层协商工作补助支出。5、政协委员培训费1007006.00元（含以前年度结转政府性基金428337.00元），全部用于政协委员培训支出。6、政协机关办公用房修缮补助经费644920. 90元，全部用于政协机关用房修缮改造支出。7、委员活动及履职考核专项经费439639.90元，主要用于政协委员调研协商所产生的报告、劳务、资料、差旅费等费用支出。8、上年结转2020年度目标考核奖43543.00元，用于兑现2020年度目标考核奖支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,080,833.59元，占本年支出合计的95.07%。与上年相比增加682,534.89元，增长8.13%，增加原因主要是以前年度结转项目资金（2021年度协商在基层专项资金、2020及2021年度培训费等）在2022年度实施执行导致2022年度总支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,646,441.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.20%。主要用于单位人员工资、津补贴及日常运转支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出538,573.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出496,687.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于单位缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

19.住房保障（类）支出399,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，支出决算为33,351.88元，完成年初预算的52.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算32,332.98元，占总支出决算的96.95%；公务接待费支出决算1,018.90元，占总支出决算的3.06%，具体是国内接待费支出决算1,018.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，支出决算为33,351.88元，完成年初预算的52.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为32,332.98元，完成年初预算的96.95%；公务接待费支出决算为1,018.90元，完成年初预算的3.06%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：是办公室坚持厉行节约，严控“三公”经费支出；同时2022年度政协接待到访次数及人数减少所致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,463.12元，下降16.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,288.98元，增长7.62%；公务接待费支出决算减少8,752.10元，下降89.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年度政协接待到访次数及人数减少所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）开支。

2.购置车辆0辆。2022年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协日常工作及政协委员活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关省内外各级政协到访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出629,177.30元，减少64,413.54元，下降9.29%。主要原因分析：中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求，办公费、“三公”经费等支出减少。2022年部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门资产总额3492983.50元，其中，流动资产2220941.81元，固定资产1268241.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2435234.40元，其中固定资产减少86650.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值161730.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额85,300.00元，其中：政府采购货物支出85,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2022年度决算公开（政协）

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