监督索引号53012400232600301000

富民县农村合作经济经营管理服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分富民县农村合作经济经营管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分富民县农村合作经济经营管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转监督管理。二是农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。三是农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理、指导。四是扶持农民专业合作社及家庭农场的建设与发展。五是组织村容村貌整治工程项目。六是壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.培育农业经营主体工作。培育农民专业合作社28个，培育家庭农场58个。组织实施2020年财政扶持合作社项目3个，2021年扶持县级示范社4个、扶持省级示范社项目1个、扶持市级示范社项目1个。创建省级示范家庭农场2个。

2.加强农村集体“三资”管理工作。加强对“三资”管理系统的维护，确保全县75个村（居）委会、678个村民小组会计核算的正常开展；认真开展村级会计委托代理服务季度统计监测工作。举办村（社区）及村（居）民小组组干部任期和离任经济责任审计工作培训，组织、协调、指导各镇（街道）开展审计。指导完成了75个村（居）委会的审计，审计单位资金总额达253388.17万元。已审干部数1036人。投入审计人员98人次。

3.做好农村宅基地管理工作。拟写了《关于成立富民县农村宅基地审批管理工作领导小组的请示》；制定下发了《关于进一步健全完善农村宅基地联审联管工作机制的通知》（富农办通〔2021〕1号），举办镇（街道）业务人员培训一期。

4.贯彻落实“九化”行动促农民增收工作。牵头组织县城乡产权交易中心、镇（街道）农经站（科）和村，建立富民县农村集体产权数据平台，聘用农村集体产权数据平台信息员28个，提供并挂牌土地流转信息、资产交易等信息58条，面积27500亩，集体资产整合项目冷库一座400平方，农村房屋400平方。成交土地（瓦窑村委会）1000亩。收集农产品上市信息75条，25个规模种植品种。根据全县农业产业布局规划，对相对集中、适合流转的土地，实行连片化流转经营，发展多种形式的适度规模经营,提升全县农业规模经营水平。目前，已完成流转土地5682亩，占计划目标5000亩的113.64%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：内设综合办公室、三资管理办公室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县农村合作经济经营管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为富民县农村合作经济经营管理服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2022年度收入合计945,788.65元。其中：财政拨款收入945,710.21元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78.44元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少192,719.31元，下降16.93%。其中：财政拨款收入减少149,079.11元，下降13.62%；上级补助收入为0.00元，无变化；事业收入为0.00元，无变化；经营收入为0.00元，无变化；附属单位上缴为0.00元，无变化；其他收入减少43,640.20元，下降99.82%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2022年度支出合计944,717.21元。其中：基本支出909,677.21元，占总支出的96.29%；项目支出35,040.00元，占总支出的3.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出0.00％。与上年相比，支出合计减少188,962.96元，下降16.67%。其中：基本支出减少185,230.75元，下降16.92%；项目支出减少3,732.21元，下降9.63%；上缴上级支出为0.00元，无变化；经营支出为0.00元，无变化；对附属单位补助支出为0.00元，无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出909,677.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出882,949.66元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,727.55元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,040.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出943,277.21元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少151,512.11元，下降13.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出152,643.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%。用于缴纳单位职工养老保险费。

9.卫生健康（类）支出84,580.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出650,804.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.99%;主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、接待费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出55,248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%;主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为2,868.00元，完成年初预算的57.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,868.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,868.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为2,868.00元，完成年初预算的57.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,868.00元，完成年初预算的57.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，严控公务接待标准，减少不必要经费支出，我单位资产构成单一，无公车需购置和维护。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,088.00元，下降61.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，为0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，为0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，为0.00%；公务接待费支出决算为1,088.00元，为61.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是我单位严格贯彻中央八项规定，严控公务接待标准，减少不必要经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2022年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县农村合作经济经营管理服务中心部门资产总额238524.05元，其中，流动资产86408.05元，固定资产152116元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186.55元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232600301111

富民县农村合作经济经营管理服务中心2022年部门决算公开表格20231025111810772