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富民县农业技术推广服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县农业技术推广服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县农业技术推广服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实各级政府关于发展高原特色农业的政策、措施；按照农业供给侧结构性改革的要求和市场发展需求，加快种植业结构调整步伐，发展“优质、高产、高效、生态、安全”现代农业，推进循环农业发展，稳步发展渔业生产，加大农村能源建设工作力度，推动农村经济持续、稳定、健康发展，保护县域农业生态环境。

2.依据全县国民经济发展规划和高原特色都市型现代农业发展规划，制定全县农作物、经济作物、渔业、农村能源保护年度工作计划、工作总结等；负责年度项目申报工作，编制项目实施方案、工作方案、技术规程，有计划开展项目实施工作。

3.负责全县种植业、渔业、农村能源保护等新品种、新技术、新设施、新材料等的引进、试验、示范及推广工作。

4.依照法律法规，负责种子、农药、化肥、水产品饲料及用药等市场监管工作，严厉打击坑农害农行为；大力推广应用沼气池、太阳能、节柴灶等农村清洁能源，开展使用安全监管，保护人民群众生命财产安全。

5.负责全县耕地地力保护工作，减少农业面源污染，保护农业生态环境。实施农药、化肥零增长行动，推广使用有机肥、农家肥，大力推广测土配方施肥技术、沼气综合利用技术和生物、物理防治技术，减少化肥、农药施用量；推广农作物秸秆综合利用技术，禁止焚烧秸秆；开展农业生产废弃物资源化利用工作，提高农膜的回收利用率；大力发展节水农业，推广喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力；推广应用其他有利于耕地地力保护及提升的措施。

6.承担农业污染普查、监测工作，督促指导种植业、畜禽养殖业、水产养殖业等农业污染源的农业环境保护和综合治理工作。

7.负责全县植物保护工作，加强农作物、经济作物等病虫草鼠害的预测预报，指导农户做好绿色防控工作。依法做好植物检疫工作，防制危险性有害生物传播。

8.负责全县农产品质量安全检测及监管工作。完善农产品质量安全生产可追溯制度，指导生产单位建立健全生产记录档案；配合省、市农业农村部门做好种子、农药、水产品饲料及用药、农产品等抽样、送检工作。加大“三品一标”认证工作，推行标准化、适度规模化、产业化发展，打造农产品品牌。开展农产品产销信息统计分析，发布相关信息，搞好生产服务。

9.履行好云南省农业广播电视学校富民分校职能职责。结合产业发展、项目实施、技术服务、能力提升等方面，加大对新型农民培训力度，培养一批有技术、懂管理、会经营的新型农民。

（二）2022年度重点工作任务概述

富民县农业技术推广服务中心根据上级业务部门和县农业农村局年初的总体安排部署，在相关部门的大力支持下，认真抓好各项目标任务的落实，为确保全县农业生产安全、农业增产和农民增收发挥了重要的作用。

1.粮食生产。完成大春作物播种面积139089.15亩。其中：水稻种植面积3959.61亩、玉米种植面积105602.57亩、薯类种植面积10100.7亩、豆类种植面积10126.67亩、杂粮种植面积8117.6亩、饲草种植面积1182亩。完成小春作物收割面积74194.41亩，产量15389.914吨。其中：小麦收割面积19901.95亩、产量4391.63吨，蚕豆收割面积6264.5亩、产量1310.96吨，大麦收割面积3328.6亩、产量686.7吨，薯类收割面积321.5亩、产量431.6吨，豌豆收割面积42244.74亩、产量8129.034吨，杂粮收割面积817.1亩、产量182.52吨，油料作物收割面积1145亩、产量156.5吨，绿肥收割面积170.9亩、产量100.9吨。全县实际完成粮食播种面积21.33万亩，占粮食生产底线指标任务数的108.8%，预计产量6.12万吨。

2.蔬菜生产。2022年度，预计全年完成蔬菜播种6.3万亩，产量11.2万吨，实现一产产值3.1亿元。

3.果树生产。(1).在全县举办以丰糖李、桃等农作物种植及病虫防治等生产技术培训24期1210人次，发放培训资料2000余份。

（2）到2022年9月底全县水果种植面积10.7万亩，其中果种生产情况：杨梅种植面积2.95万亩、收获产量14800吨，产值4440万元；樱桃种植面积6525亩，收获产量3670吨，产值3670万元；桃种植11500亩（其中：中晚熟桃种植面积3800亩），收获产量5200吨, 产值1850万元；苹果种植面积7278亩，收获产量2423吨, 产值2907.6万元；其它收获产量15049吨，产值5380.8万元。（2）引进新品种桃标准化实验示范：中桃红玉（白肉毛桃）400株，中桃紫玉（红肉毛桃）300株，中桃金魁（黄肉毛桃）700株，中油金冠200株、中油金铭300株，中油金辉100株，共计26亩。

4.花卉生产。花卉园艺预计完成种植面积0.47万亩，（其中鲜切花面积0.18万亩，产量8800万枝）总 产值1.53亿元。目前已完成花卉园艺种植面积0.45万亩 ，完成率100%。

5.渔业生产。（1）与全县七镇（街道）农业综合服务中心签订《富民县2022年度渔业安全生产目标责任书》；

（2）按时上报主要渔业经济指标统计表、水产养殖主体统计表。

（3）完成市级下达的30个渔业例行抽检的工作任务。

6.耕地轮作休耕制度试点项目。（1）根据《云南省耕地轮作休耕制度试点工作实施方案》、《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》（昆财农〔2022〕10号）要求，为持续开展 2022年耕地轮作试点工作，加快构建耕地轮作制度，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，巩固粮食产能，促进共建全国农业科技现代化先行县创建，有效增加农村居民和脱贫人口持续增收，推进农业农村可持续发展，项目补助资金300万元，主要用于种子、肥料补助及开展技术培训、观摩、测产验收、绩效评价考核、总结等相关费用。在全县7个镇（街道）建设项目轮作区2万亩，拟投入资金300万元。具体明细如下：用于采购生物有机肥1000吨（25公斤/袋，每亩发放50公斤），计划单价1300元/吨，预计投入130万元。用于采购种子：（1）碗豆(长寿仁)种子92.25吨（5公斤/袋，每亩发放1袋），示范面积18450亩，计划单价16元/公斤，预计投入147.6万元；蚕豆（白色、绿色）种子7.75吨（每亩发放5公斤），示范面积1550亩，计划单价14元/公斤，预计投入10.85万元。合计：158.45万元。物资发放已完成，正在实施项目验收。

7.植保工作。（1）共出动人员36人次，车辆14次，共检查1个农药生产企业，62户农药经营门店，31户种植大户。检查中，发现主要问题一是农药销货台帐记录来完整，检查62户，进销货台帐不全的10户，台帐规范率80.65%; 二是销售少量过期农药，检查62户，其中销售过期4户，占检查6.45%。下发禁限制使用农药名录62份，注意遵守农药安全间隔期规定，宣传农药包装废弃物处置等。同时，发放禁限制使用农药名录300余份至各村人员集中点粘贴宣传。

（2）执法人员与镇(街道)农科人员组成检查组，出动车辆8次，出动人员21人次，检查了62个门店，22个农药台帐不规范，规范率达64.52%。检查出1户超范围销售限制使用农药，无农药经营许可证销售农药2户。在检查中，与农药经营门店签订了农药规范经营及安全任书48份。

（3）成立农药市场专项整治行动领导小组，并于8月11日，印发《2022年关于开展农药市场专项整治行动实施方案》的通知到各镇(街道)，开展集中整治，于8月15日开始至8月25日结束。发放《致全市农药经营者的公开信》，现场检查农药经营店、检查经营台账、查阅进销货台账、经营证照等。截止目前，我县取得农药经营许可证的64家，实际营业门店62家。

（4）已查处立案7个，其中3个超出使用范围，4个无农药经营许可证销售农药案，已结案6个。其中罚没款52510元，没收农药265.551公斤。

（5）今年红火蚁发生区域扩大，除原来发生永定街道，大营街道村庄、农田发生外，现新增散旦镇沙营村委会农田、款庄青平村委会苗圃地，永定北邑村委会等。累计发生面积1740亩，防治1740亩。

（6）工作开展情况“主题党日”活动宣传培训二期，培

训149人次，发宣传资料200余份，发防控饵料60公斤；红火蚁专题培训2期100人次，发宣传资料100余份。

（7）2021年发至各镇(街道)茚虫威饵剂3.1吨，农业中心留存0.5吨，产业园区0.5吨，用于2021年至2022年红火蚁防控。农业中心留存0.5吨饵剂仅剩0.1吨，产业园区发生面积低于2011年。

（8）2022年农作物重大病虫害防控项目资金45万。目前该项目已实施，所购买的物资已全部到位，并开展统一组织防控700亩次，其中草地贪夜蛾防控600亩次，水稻防控100亩次。

（9）草地贪夜蛾监测情况，3月底开始有成虫发生，4月底玉米发生危害。危害发生到抽穗开花期，累计发生87850亩次，防治89850亩次。

（10）农药包装废弃物回收示范预计回收2.8吨，现已回收300公斤，下步继续回收到2.8吨。

(11)农药包装废弃物回收项目，省级补助30万元。该项目实施方案在修改中，修改后准备过会。

8.种子工作。

（1）出动执法人员65人次，检查种子销售门市183个次个，完成种子扦样6个，种子扦样合格率100%。

（2）受理25家种子经营门市的63个农作物品种备案。

（3）按时上报大春农作物种子备耕统计报表、主要农作物和非主要农作物统计报表、种业基础信息统计与分析报表。

（4）完成2022年主要农作物来昆明市引种备案情况检查5家，2022-2023年云南省玉米品种联合体试验1组，11个品种的检查及2022年云南省特殊用途稻品种自主试验2组的检查，并按昆明市种子管理站要求按时上报相关表格。

9.水产渔政工作。

（1）水域滩涂养殖登记颁证工作。水域滩涂养殖登记颁证涉及环保、自然资源、农业等多部门审核，通过审核的进行公示，公示期满无异议，报县人民政府颁发加盖富民县人民政府公章的水域滩涂养殖证。2020年印发了《富民县人民政府办公室关于印发富民县水域滩涂养殖登记发证工作实施方案的通知》（富政办通〔2020〕103 号）多次宣传，至今仅收到1户申请，但因缺乏租赁合同，未办理。目前富民县水域滩涂养殖证发证率0。

（2）螳螂川—普渡河（富民段）流域重点水域十年禁渔工作。长江流域“十年禁渔”工作昆明市将螳螂川-普渡河纳入禁渔区，禁渔时间自2020年7月1日0时起，全国自2021年1月1日正式实施长江十年禁渔，暂定为期10年的常年禁渔。目前已设置禁渔通告警示牌14块。开展日常禁渔巡查。现正在采购禁捕、禁钓告示牌50块，制作禁渔宣传资料2000份，进一步加强禁渔宣传。购置执法记录仪5台，强光电筒5个，喊话器2个，加强执法装备配置。自2022年8月24日市禁渔办要求每日上报加载时间、地点、经纬度的当日水印禁渔工作图片10张。目前仅大营街道，公安局、农业中心能够开展巡查工作，报送图片。多数时间都是农业中心在报送，执法人员不足工作开展较为困难。去年市级年终考核要求将禁渔工作纳入当地政府考核范围，未纳入将予以扣分。出台生态补偿管理规定，未出台也要被扣分。还要对禁渔效果进行评估，出具评估报告，没有评估报告也要被扣分。主要领导对禁渔工作的重视也 是考核的评分项。

（3）禁渔工作。组织禁渔成员单位和7镇（街道）农业综禁渔分管领导及禁渔工作负责人43人参加云南省金沙江禁渔工作部署视频会，对今年禁渔工作要求进行了认真学习领会。召开了1-3季度禁渔工作联席会。发放宣传资料1867份。开展联合执法5次。立案调查7起11人次。协助公安部门办理涉渔案件2件。

（4）稻渔综合种养工作。联系7镇（街道）提前统计今年稻渔综合种养规模和区域。在省农业农村厅调研我县水产养殖，特别是谷花鱼养殖给予的肯定和指示下，对全县适宜区域进行了全面统计，2022年全县实施稻渔综合种养示范面积2249.2亩。项目建设采取先建后补政策，由7镇（街道）农业综合服务中心牵头统筹辖区内稻渔综合种养种苗，保证苗种质量。落实相关渔业文化活动，打造富民谷花鱼品牌，促进谷花鱼销售，增加农民收入。制定印发了《富民县农业农村局关于印发富民县2022年稻渔综合种养项目实施方案的通知》（富农通〔2022〕38号）指导全县稻渔综合种养。目前由3个镇（街道）组织投放苗种。

（5）渔文化资源普查。按照《农业农村部长江流域渔政监督管理办公室关于开展长江渔文化资源普查的通知》（长渔发〔2021〕8号）要求，制定印发了《富民县螳螂川—普渡河（富民段）流域重点水域“十年禁渔”工作领导小组办公室关于印发<富民县长江渔文化资源普查实施方案>的通知》对接各镇（街道）和有关单位对辖区内和相关领域内的渔文化资源进行摸排，积极收集我县有关的渔业生产、涉渔工程、涉渔传说典故等的渔文化线索。按要求上报相关资料。

10.农产品质量安全。

（1）强化农药的监管，抓好源头治理。今年我县进一步加大对农资打假的工作力度，上半年开展巡查检查46次、出动人员181人次、共检查门店与企业313个次、查获无证经营3件（罚没金额6.3597万元，涉案金额1.74万元）、饲料无标签与过保质期案件2起（结案罚没金额1.55万元）；上级抽检共9个批次，其中：种子抽检6批次，合格率100%；渔机及零配件抽检3批次，抽检暂无结果。通过对县域农资生产经营企业与门市进行高频次的巡查检查，有效整顿了农资市场，促进了农资生产与经营市场更加规范化与法制化。

（2）加大监测力度，排查风险隐患。县区定量检测：任务数222批次，完成数182批次，不合格数量2批次。种植业方面：任务数150批次，已完成125批次，不合格2批次；畜牧业方面：畜禽产品任务数72批次，完成数57批次，不合格数0批次。市级（县区）任务完成情况。一是监督抽查任务数120批次，完成数80批次，其中：种植产品任务数60批次，完成数35批次，不合格0批次；畜禽产品任务数60批次，完成数45 批次，不合格1批次。二是冷库专项蔬菜任务数50批次，完成数49 批次，不合格数0批次。

（3）快速检测任务数5300批次，完成数4318批次。其中： 种植产品任务数3500批次，完成数3687批次，不合格1批次；畜禽产品（瘦肉精检测）任务数1800批次，完成数1240批次，不合格0批次。

（4）生产经营主体上线国家追溯平台情况。任务数330个，上线数38个。

（5）新认证（登记）绿色食品、有机产品、农产品地理标志产品任务数7个，已开展认证8个，完成率143%。

（6）农产品质量安全案件查办。任务数5件，立案数9件，办结6件，完成率120 %，结案罚没金额7.9961万元。其中：查获农药无证经营3件（罚没金额6.3597万元，涉案金额1.74万元）、饲料无标签与过保质期案件2起（结案罚没金额1.55万元）、兽药残留2件、应当检疫而未检疫1件（结案罚没金额0.0864万元）、未附检疫证明1件。

（7）抓实“三年”行动，开展专项整治。一是强化对重点种植产品开展快速检测与定量检测工作。开展禁限用农药快速检测：豇豆，样品数8批次,合格率100%；韭菜，样品数84批次,合格率100%。开展监督抽查3批次,未检出目标农药超标情况；芹菜，样品数93批次,合格率100%；香葱，品数42批次，合格率100%；其他蔬菜水果，样品数2851批次，不合格3批次。开展风险监测87批次，监督抽查32批次均未检出目标农药超标情况。二是强化对"畜禽产品"开展快速检测与定量检测工作。鸡蛋：开展监督检查4批次，合格率100%；肉牛、肉羊：开展监督检查4批次，合格率100%；其它畜禽：开展监督检查4批次，合格率100%。加强宣传培训力度。发放宣传材料380份，印发合理用药明白纸380张，指导培训2（场次），12（人次）。推行绿色生产，强化技术指导。出动监管执法人员25人次，检查生产经营主体14家次。重点监测主体6个，其中：鸡蛋4个，肉牛、肉羊1个，其它畜禽1个。实施绿色防控达到一定规模。蛋鸡存栏量：17万只，产量：546吨；肉牛、肉羊3000头；其它畜禽（鸡肉）86000只。

（8）创建国家食品安全示范县。一是创建“放心消费在昆明”县级示范单位3个、线下无理由退货单位3个、承诺单位3个，分别是：昆明市佳民农业生产资料有限公司、富民树美果蔬产销专业合作社、昆明富锦肉类加工有限责任公司；推荐市级示范单位1个，是富民树美果蔬产销专业合作社。二是开展一轮专项整治，出动人员158人/次，案件查办数量3件，案值金额1.74万元。

11.土肥及面源污染工作。

（1）.2022年市级下达我县农户施肥情况调查任务50户，分配永定街道9户，大营街道9户，款庄镇8户，罗免镇7户，赤鹫镇7户，散旦镇5户，东村镇5户。截止9月30日全县完成农户注册43户，占任务数的86%。其中永定街道9户，完成率100%。大营街道15户，完成率166.7%。罗免镇7户，完成率100%。散旦镇5户，完成率100%。款庄镇5户，完成率62.5%。东村镇1户，完成率20%。赤鹫镇1户，完成率14.3%。填报完成数29户，占任务数的56%。其中永定街道9户，完成率100%。大营街道6户，完成率66.7%。罗免镇7户，完成率100%。款庄镇4户，完成率50%。散旦镇1户，完成率20%。东村镇1户，完成率20%。赤鹫镇0户，完成率0。填报完整20户，占任务数的40%。其中永定街道8户，完成率88.9%。大营街道5户，完成率55.6%。罗免镇3户，完成率42.9%。款庄镇4户，完成率50%。散旦镇0户，完成率0。东村镇0户，完成率0。赤鹫镇0户，完成率0。

（2）耕地质量监测点。全县共建成耕地质量长期监测点4个，其中市级监测点1个，县级监测点3个，目前完成监测点区划建设和自动监测仪器和监控探头等设备安装使用，今年大春正常种植3个玉米，1个茭白，已经收获县级监测点玉米1个。茭白为持续收获已经接近尾声。还有2个玉米计划10月份收获。监测工作有序开展。存在问题：一是4个监测点自动监测区护栏因缺乏资金未安装。二是自动检测仪和监控探头流量卡9月份到期，需要进行重置续费才能绩效使用，自动传输监测数据，查看监测点情况。三是监测点试验需要加强指导，但是目前仅1人落实此事，人手不足，工作难以开展。四是每年都要对监测点进行样品采集检测，出具监测报告，但是缺乏资金，工作无法开展。

（3）化肥减量增效和测土配方施肥项目。2022年省级下达我县化肥减量增效和测土配方施肥项目各1000亩，项目资金共50万元。之前由于没有镇（街道）愿意做，项目一致未落实。现计划在散旦镇实施1000亩油菜化肥减量增效项目资金30万元，通过增施有机肥，减少化肥用量，补助商品有机肥和配方肥给种植户，实施化肥减量试验1组。在永定街道实施1000亩豌豆测土配方施肥项目资金20万元，补助配方肥，实施肥效试验1组。目前项目实施方案正在拟定中。

（4）耕地质量调查评价监测点。市级下达我县耕地质量监测点29个，目前仅完成5个点位调查和采样工作，还有24个点位未开展调查及采样工作，样品采集齐后需送有资质的检测单位进行检测分析，今年市未给予相关资金，检测费用需局协调解决，缺口资金14500元。

（5）其他土肥工作。今年市级下达我县完成测土配方施肥项目12万亩。因只有1人负责土肥工作，工作难以开展。测土配方施肥技术宣传培训，推广等实际就是空对空。但是今年受尿素、磷肥价格大幅上涨影响，各种配方肥和复合肥使用量有所提高，促进了配方肥的使用和配方施肥技术的推广。肥料销售使用情况市级要求每月25日前报送，但是7镇（街道）仅罗免和永定会报一下，其他镇（街道）追了多次也报不上来，无法汇总上报。化肥使用减量受常规化肥涨价影响，销售量和使用量有所减少，以及小春山地农作物种植面积的缩减，使得化肥使用总量减少，达到了化肥使用量零增长的要求。

（6）受污染安全利用。我县2020年配合云南农业大学和省农业环境保护监测站，按照生态环境局调查数据及农产品产地土壤重金属污染详查数据，完成富民县农用地土壤环境质量类别划分，即农用地土壤污染级别划分，共分为3类，Ⅰ类：优先保护区，简称绿区，即重金属污染物不超标区域；Ⅱ类：安全利用区，简称黄区，即重金属污染物超标区域；Ⅲ类：严格管控区，简称红区，即重金属污染物严重超标区域，不宜种植食用农产品。受污染耕地安全利用主要是对黄区和红区进行安全利用。我县黄区32262.3亩，全县7镇（街道）均有分布。红区832.8亩主要分布在永定街道、散旦镇和大营街道。市级要求对照农用地土壤环境质量类别划分图斑，分图斑调查变更为非耕地情况和面积，农作物种植情况和面积，安全利用措施落实情况和面积，每月20日前报市局资环处。但是除永定外均不能够按时填报，并且填报质量不高。现在仅1人在落实此事，工作开展难度巨大。按照云南省《土壤污染防治条例》第四十六条县级以上人民政府应当将土壤污染防治经费纳入本级财政预算，建立多元化资金投入和保障机制，鼓励和引导社会资金参与土壤污染防治;落实土壤污染防治的财政、税收、价格、金融等政策和措施;鼓励并支持金融机构加大对土壤污染防治项目的信贷投放。第四十八条县级以上人民政府及其有关部门应当加强土壤污染防治队伍建设，组织开展土壤污染防治、监测等方面的技术培训;配备土壤环境质量监测、土壤污染检测等仪器和设备;完善环境污染事件应急预案，加强环境应急管理、技术支撑和处置救援能力建设，提高突发环境事件应急能力。第五十条县级以上人民政府应当建立健全土壤污染防治目标责任制和考核评价制度，将土壤污染防治目标完成情况作为考核评价各级人民政府及其负责人，县级以上人民政府负有土壤污染防治监督管理职责的部门及其负责人的内容，考核评价结果作为综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据的要求，请统筹协调。

（7）农用地环境质量风险管控监测。农用地环境质量风险管控监测是今年市级资金文件下达10万元项目资金的新提法，实际就是受污染耕地安全利用工作。由于市级一直未明确今年工作目标和要求，项目到下半年才通过云南省投资审评中介超市，挂网采购第三方服务。因富民县农业农村局未在该平台上注册过，新注册该采购平台账号，县交易中心只给了富民县农业农村局1个账号，已完成采购手续办理，富民县农业农村局与云南省测绘地理信息科技发展有限公司签订了服务合同。该公司已经完成富民县受污染耕地图斑种植情况图片采集，农产品协同监测点位调查，样品采集等相关工作。正在开展安全利用情况调查，一图一表填报等工作。现在需要将《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2022年市级第一批农业项目补助资金的通知》（昆财农〔2022〕38号）农用地环境质量风险管控监测资金10万元，请县财政下达到富民县农业农村局，便于支付第三方服务费用。现在已经完成一半工作，按照服务合同需要支付50%的费用伍万元。

（8）农业农村面源污染工作。农业农村面源污染包含农村人居环境（生活垃圾、污水，户厕改造等），畜禽粪污收集、综合利用、病死牲畜处置等，种植业废弃物（作物秸秆综合利用、农药包装废弃物回收利用、地膜回收利用等）化肥农药减量增效多个方面的内容，涉及环资科、畜牧科、动物疫控中心、农业科、农业中心等多个部门。需要综合协调。

（9）清洁田园“七改三清”工作。秸秆还田任务数6万亩，累计完成6.01万亩，完成率100.2%；饲料化利用15000吨，累计完成15000吨，完成率100%；秸秆深度利用及食用菌利用任务数3000吨，累计完成3200吨，完成率106.7%；地膜使用量累计12.36万公斤，棚膜使用量累计0.63万公斤，使用量共计12.99万公斤；地膜回收量累计10.28万公斤，棚膜回收量累计0.82万公斤，回收量累计11.1公斤；地膜、棚膜回收利用率85.4%；粘贴宣传及向农户发放禁止露天焚烧秸秆倡议书95份，深入田间地头劝阻农户禁止焚烧秸秆15次，劝阻田间焚烧秸秆农户6人。共计发放“禁止野外焚烧秸秆”告知书125份，粘贴“禁止露天焚烧秸秆倡议书”85张。

12.农村能源工作。

（1）完成363户沼气池入户维修检查，经过维修检查农户都能正常使用。

（2）在散旦镇完成农村能源沼气安全培训一期50人次。

（3）在全县完成沼气安全隐患排查3853户。都把沼气池改为无害化卫生厕所。配合沼气一起使用。

（4）为深入贯彻落实《农业农村部科技教育司关于全面摸清全国农村沼气设施底数的通知》和《云南省农业农村厅办公室关于印发<云南省农村沼气设施安全处置工作实施办法(暂行)>的通知》要求，进一步推进全县农村沼气设施安全隐患排查整治工作，召开了全县农村沼气设施安全隐患排查整治培训会议，并对全县农村沼气设施安全隐患排查整治工作进行了安排部署

（5）2022年在检查沼气的同时，抽查了80户太阳能使用良好。

13.富民县2022年耕地地力保护补贴发放工作情况。根据昆明市财政局昆明农业农村局《关于下达2022年中央耕地地力保护补贴资金的通知》（昆财农〔2021〕233号）、下达我县耕地地力保护补贴资金1186万元。通过核实，2022年全县五镇2街道耕地力保护补贴面积113100.74亩，涉及农户30136户。其中：永定街道办补贴面积18046.64亩，涉及农户4635户；大营街道办补贴面积24951.67亩，涉及农户7171户；罗免镇补贴面积15851.59亩，涉及农户3791户；赤鹫镇补贴面积19975.21亩，涉及农户2595户；散旦镇补贴面积15860.65亩，涉及农户2776户；款庄镇补贴面积31042.27亩，涉及农户5626户；东村镇补贴面积23199.51亩，涉及农户3542户。相关工作正有续开展，待上级资金到位及时兑付。

14.2022年实际种粮农民一次性补贴发放工作情况。（1）.根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于拨付2022年中央实际种粮农民一次性补贴（第一批）资金的通知》(昆财农〔2022〕65号)要求，市级财政通过粮食风险基金专户下达我县2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金1994629.3元、上年度结余资金5287.97元。全县2022年实际种粮农民一次性补贴资金兑付工作启动后，富民县农业农村局、富民县财政局及各镇（街道）密切配合，通力合作，强化责任落实，倒排发放时间，确保种粮农民一次性补贴准确、及时、安全、足额发放到位。到2022年5月26日，富民县2022年实际种粮农民一次性补贴资金兑付率达100%，共兑付补贴资金1999786. 80元，补贴农户25890户，补贴面积142637.97亩。

（2）2022年实际种粮农民一次性补贴（第二批）发放工作情况。根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于预拨2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金（第二批）的通知》(昆财农〔2022〕113号)要求，市级财政通过粮食风险基金专户下达我县2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金（第二批）180.5166元和第一批结余资金130.47元。全县2022年实际种粮农民一次性补贴资金（第二批）兑付工作启动后，富民县农业农村局、富民县财政局及各镇（街道）密切配合，通力合作，强化责任落实，倒排发放时间，确保种粮农民一次性补贴准确、及时、安全、足额发放到位。到2022年5月31日，富民县2022年实际种粮农民一次性补贴资金（第二批）兑付率达100%，共兑付补贴资金1804413.38元，补贴农户25891户，补贴面积142528.51亩。

（3）2022年实际种粮农民一次性补贴（第二批）发放工作情况。2022年9月1日收到了关于《云南省 2022 年实际种粮农民一次性补贴资金(第三批)兑付实施方案的通知》(云财农〔2022〕193号)《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作方案》（云财农〔2022〕148号）和云南省财政厅等19个部门印发的《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理试行办法》(云财规〔2022〕22号)精神，为应对农资市场价格上涨形势，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入，确保中央及省级财政筹措安排下达我县的第三批实际种粮农民一次性补贴资金。市级财政通过粮食风险基金专户下达我县2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金（第三批）760,000元和滚存结余2,522.03元，共计762,522.03元。通过各镇（街道）最终核实，第三批实际种粮农民一次性补贴面积水稻种植面积3357.05亩，平均每亩补助9.87元，水稻其它秋粮作,112472.97亩，平均每亩补助6.48元，涉及农户25637户，补贴金额761958.95元，滚动结余563.08元。相关补贴已于9月15日全部发放完成，完成率100.26%。

15.农业信息工作：

（1）已拟定实施方案、目标责任书，成立了领导小组，召开了信息进村入户整县推进示范工作会议，组织信息进行员培训，全县建设73个益农信息站，建设一个县级运营中心，地点在富民县人才协会；完成了74台益农管家购买工作，完成益农管家60余台的发放以及门牌的发放，培训信息员益农管家的使用。

(2)完成全县三农通420余条信息的审核工作（全县每月任务不少于28条）。

16.2021年中央政策性种植业保险工作开展情况。截止目前，全县中央政策性种植业保险投保面积合计11.2万亩、补贴保险费205.32万元、涉及户数28236户，具体明细如下：(1).玉米：投保户数25545户、投保面积108017.73亩、保险费1944319.14元。

(3)水稻：投保户数2166户、投保面积3420.27亩、保险费92347.29元。

(4).马铃薯：投保户数525户、投保面积613.02亩、保险费16551.54元。

17.产业扶贫工作。2022年，富民县实施产业扶贫项目17个，项目计划总投资7580.39万元，投入产业帮扶类的项目总额3960万元，占涉农资金的33.17%；投入专项资金3366万元，整合其它财政资金989.5万元。通过云南省产业扶贫信息管理平台对产业扶贫实施动态监管，根据数据反馈，目前没有发生大规模的产业救助情况发生。结合工作实际加紧研究县级产业扶贫风险监测实施办法，通过管理制度对产业扶贫实施全面监测。全县5镇2街道1296户农户与13家企业28个农民专业合作社实现“双绑”。其中：入社低收入农户56户，绑定后农户获得的收益，实现订单收入204万元，土地流转租金收入185万元，务工收入91万元，其他收入29万元；合作社经营实现销售额760万元，盈余226万元，社员分红50.78万元；实现流转土地面积4540亩；吸纳低收入人口就业人数312人；共建基地11个，带动合作社盈利110万元。富民县下辖5镇2街道，有村集体经济收入的村委会73个，小组602个。富民县2021年有村集体经济收入的村委会73个，小组620个。农村集体经济总收入合计22314.02万元，其中村级8764.53万元，组级13549.49万元。经营性收入合计7432.39万元，其中村级2694.38万元，组级4738.01万元。实现了村级集体经济全覆。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构。我单位属于富民农业农村局二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县农业技术推广服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：富民县农业技术推广服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农业技术推广服务中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因：我单位于2016年12月由富民县农业技术推广所(农产品质量安全检测站)、富民县种子管理站、富民县茶桑果站、富民县农村能源环境保护办公室、富民县农业局农业行政综合执法队机构整合，组建富民县农业技术推广服务中心，4个站所均无车辆编制，组建后未设置车辆编制数。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农业技术推广服务中心部门2022年度收入合计4,626,275.29元。其中：财政拨款收入4,515,126.88元，占总收入的97.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入111,148.41元，占总收入的2.40%。与上年7108400元相比，收入合计减少2,482,101.20元，下降34.92%,减少主要原因为年初预算减少。其中：财政拨款收入增加1,135,854.17元，增长33.61%年初预算增加；其他收入减少3,617,955.37元,下降97.02%。减少主要原因为年初预算减少。

二、支出决算情况说明

富民县农业技术推广服务中心部门2022年度支出合计5,365,393.61元。其中：基本支出3,855,873.94元，占总支出的71.87%；项目支出1,509,519.67元，占总支出的28.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年6673800元相比，支出合计减少1,308,426.39元，下降19.61%，主要原因为机构正常运转的日常支出减少。其中：基本支出增加303,675.64元，增长8.55%，主要原因为年初预算增加；项目支出减少1,612,102.03元，下降51.64%,主要原因为项目数和项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县农业技术推广服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,855,873.94元。与上年3552200元对比增加303673.94元，主要原因为年初预算增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,456,850.69元，占基本支出的89.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399,023.25元，占基本支出的10.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县农业技术推广服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,509,519.67元。与上年3121600元对比减少1612080.33元，减51.6%，主要原因为2022年科技转化与推广服务项目支出894898元、病虫害控制项目支出315087元、农产品质量安全项目支出111634元、执法监督项目支出21489元、抗震救灾项目支出1980元、农业资源保护修复与利用项目支出12694元，其他农业农村项目支出20270.8元，对比2021年项目数和项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农业技术推广服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,515,126.88元，占本年支出合计的84.15%。与上年3440500元，相比增加1,074,654.17元，增长31.24%，主要原因年初预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出310,160.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于失业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出378,016.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于缴纳单位职工医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出3,571,085.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、接待费等支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出255,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25680元，支出决算为19,712.37元，完成年初预算的76.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,953.37元，占总支出决算的75.86%；公务接待费支出决算4,759.00元，占总支出决算的24.14%，具体是国内接待费支出决算4,759.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农业技术推广服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25680元，支出决算为19,712.37元，完成年初预算的76.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,953.37元，完成年初预算的95.37%；公务接待费支出决算为4,759.00元，完成年初预算的47.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务用车使用减少，修理费燃料费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年24700元，减少4,998.14元，下降-20.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,580.14元，下降9.56%；公务接待费支出决算减少3,418.00元，下降41.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用减少，修理费燃料费减少，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县农业技术推广服务中心开展各项农业生产工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农业技术推广服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，未预算和安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县农业技术推广服务中心部门资产总额4702036.93元，其中，流动资产1526897.41元，固定资产3149162.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25977元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年5440800元相比，本年资产总额减少738763.07元，其中固定资产减少342592.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额301,480.00元，其中：政府采购货物支出301,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额301,480.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

   我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012400232600401111

富民县农业技术推广服务中心表20231025012025046