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富民县公安局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县公安局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县公安局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，富民县公安局全局民警在县局党委的带领下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，担当使命、忠诚履职，圆满完成党的二十大等系列重大安保维稳任务，攻坚克难打赢疫情防控三年持久战，深化严打整治实现群众安全感满意度全省全市排名不断提升，夯实基层基础实现“五所一中队”全面建成投入使用，深入推进法治公安建设实现执法质量和执法满意度明显提高，扎实推进公安“放管服”改革实现优化营商环境走在县市前列，全警开展系列教育整顿主题实践活动实现队伍纪律作风和形象素质持续向好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门机构设置涉密，不予公开。

（二）部门决算单位构成

纳入富民县公安局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、富民县公安局（本级）本级；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县公安局（本级）人员涉密，不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆41辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局（本级）部门2022年度收入合计81,219,681.49元。其中：财政拨款收入79,950,203.77元，占总收入的98.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,269,477.72元，占总收入的1.56%。与上年对比增加307.8万元，增长3.94%.其中：财政拨款收入增加2,75.66万元，增长3.57%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加32.16万元，增长33.93%。主要原因是2022党的二十大安保维稳经费增加；民族团结进步示范创建提质扩面增效专项资金增加；2022年按照富组通[2022]117号文件召开新招录两名人员增加的工资及社保缴费；2022年新增公务员基础绩效奖；5.23案件应急征用补偿专项资金增加；其他收入中富民县禁毒教育基地项目建设资金增加。

二、支出决算情况说明

富民县公安局（本级）部门2022年度支出合计83,428,202.39元。其中：基本支出77,402,491.59元，占总支出的92.78%；项目支出6,025,710.80元，占总支出的7.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,680,455.71元，增长8.7%，其中：基本支出增加9,451,197.63元，增长13.9%；项目支出减少2,770,741.92元，下降31.4%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022党的二十大安保维稳经费增加；民族团结进步示范创建提质扩面增效专项资金增加；2022年按照富组通[2022]117号文件召开新招录两名人员增加的工资及社保缴费；2022年新增公务员基础绩效奖等资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县公安局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77,402,491.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70,767,977.03元，占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,634,514.56元，占基本支出的8.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县公安局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,025,710.80元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支为5.23案件应急征用补偿专项资金支出307，200元、2022年社区戒毒社区康复专项经费支出43，200元、党的二十大安保维稳工作专项经费支出200,000元、民族团结进步示范创建提质扩面增效专项资金支出100，000元（部分项目支出为涉密专项经费，不宜公开）。项目支出提高我单位办案和装备经费保障水平，防范化解社会面矛盾纠纷，严打违法犯罪，维护社会治安持续稳定，完成党的二十大等系列重大安保维稳任务，打赢疫情防控三年持久战，实现“五所一中队”全面建成投入使用，扎实推进公安“放管服”改革实现优化营商环境走在县市前列，全警开展系列教育整顿主题实践活动实现队伍纪律作风和形象素质持续向好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出80,951,751.12元，占本年支出合计的97.03%。与上年对比增加5,829,269.74元，增长7.75%，主要原因是2022党的二十大安保维稳经费增加；民族团结进步示范创建提质扩面增效专项资金增加；2022年按照富组通[2022]117号文件召开新招录两名人员增加的工资及社保缴费；2022年新增公务员基础绩效奖；5.23案件应急征用补偿专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出68,258,342.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.32%。主要用于2022年富民县公安局（本级）人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,818,253.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于2022年富民县公安局（本级）机关事业单位养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出4,168,995.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于2022年富民县公安局（本级）行政单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出24,707.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于开展爱国卫生七个专项行动工作支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于富民县公安局大营派出所民族团结进步示范创建。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,581,451.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于2022年富民县公安局（本级）住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为575，000元，支出决算为972,505.93元，完成年初预算的169%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算972,505.93元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为572，000元，支出决算为972,505.93元，完成年初预算的169%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算数是按照41辆在编执勤执法用车核算，但在2022年工作中，我单位实际用车为49辆，分别为执勤执勤用车为41、政府新能源租用车辆8辆、警用摩托5辆，执勤执法用车的运行维护费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少50,069.57元，下降4.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少50,069.57元，下降4.89%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年未产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于公安日常工作业务、执法办案、堵卡查缉、安保维稳、疫情防控、巡逻等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局（本级）部门2022年机关运行经费支出6,153,525.79元，与上年对比减少641,939.86元，下降9.44%，主要原因是2022年专用设备购置、办公设备购置较上年减少，2022年支援边境疫情防控工作的差旅费及公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费297,101.96元、印刷费18,255元、水费110,358.8元、电费249,641.39元、邮电费87,735.93元、物业管理费17,186元、差旅费629,172.64元、维修（护）费105,301.3元、会议费8,158元、培训费620元、劳务费104,599.72元、委托业务费371,910.7元、工会经费487,600元、公务用车运行维护费538,391.45元、其他交通费用2,028,300元、其他商品和服务支出808,364.9元、办公设备购置560元、专用设备购置376元、信息网络及软件购置更新289,892元。。

二、国有资产占用情况      

截至2022年12月31日，富民县公安局（本级）部门资产总额37，390，496.01元，其中，流动资产11，954，780.23元，固定资产24,935,706.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程500,000元，无形资产9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7，40，844.33元，其中固定资产增加1，729，038.02元。处置房屋建筑物1537平方米，账面原值189，207.51元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额453,833.72元，其中：政府采购货物支出104,000.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出349,833.70元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县公安局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

富民县公安局（本级）表20231025024601745

监督索引号53012400131200101111