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中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：中共富民县委机构编制委员会是县委议事协调机构。中共富民县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责：

（1）、贯彻执行党中央、省、市行政管理体制和事业单位管理体制，机构改革以及机构编制管理的政策、规章及办法；统一管理县级党委、人大、政府、政协、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）、围绕中共富民县委、富民县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）、拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、各群众团体等机关机构改革方案。指导镇（街道）行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

（4）、拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导镇（街道）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

（5）、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级各部门行政编制分配及调整的建议；管理使用全县行政编制和事业编制总量。

（6）、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共富民县委、富民县人民政府各部门之间、以及与镇（街道）的职责分工。

（7）、审核富民县人大及其常务委员会、富民县政协机关，县级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县级科级以下机构的设置与调整。

（9）、审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（10）、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担县级机关、事业单位、镇（街道）统一社会信用代码管理职责。

（11）、承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、镇（街道）各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（13）、负责县级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（14）、承担中共富民县委机构编制委员会的日常工作。

（15）、完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省、市委编办主任会议和县委十四届全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以加强党的全面领导为统领，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为引领，以推进机构职能优化协同高效为着力点，健全完善党管机构编制制度体系, 持续巩固深化机构改革成果，深化重要领域体制机制改革，统筹配置机构编制资源，强化责任担当，狠抓工作落实，为奋力开启高质量建设“山水园林卫星城、休闲康养目的地”新征程提供坚实的体制机制保障。

1、筑牢思想根基，准确把握机构编制工作定位

一是按照学懂弄通做实的要求，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务和做好机构编制工作的强大思想武器。通过个人自学、集中学习讨论的形式，学讲话、谈体会、悟原理，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、思想内涵、基本精神和核心要义，形成贯彻落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉。把学习党的十九大、十九届系列全会精神和党的二十大精神与习近平总书记考察云南重要讲话精神贯通起来，提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平。二是坚持学用结合，对标对表习近平总书记对新时期机构编制工作提出的一系列新理念新思路新要求，紧密联系思想、工作实际，进一步检视思想认识、工作站位、工作思路和方式方法，做到思考问题、研究政策、推进落实都以总书记重要论述为遵循，从更大格局、更深层次、更高标准上研究推进机构编制工作。三是引导党员干部牢固树立党管机构编制工作原则，坚持围绕和加强党的全面领导深入推进各项改革，不折不扣执行机构、编制和领导职数等规定，切实把党的领导贯穿机构编制工作各方面、全过程，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全力推动机构编制方针政策和决策部署落地落实。四是及时转发《中央机构编制委员会关于印发机构编制管理评估办法（试行）的通知》《中共云南省委编办关于印发机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则实施办法（试行）的通知》《中共云南省委编办关于印发云南省事业单位机构编制管理办法（试行）的通知》《中共云南省委编委关于云南机构编制审议动议、论证、审议决定、组织实施工作办法（试行）》《中共云南省委编委关于贯彻落实〈“三定”规定制定和实施办法〉、〈机构编制监督检查工作办法〉的通知》，把准新时代机构编制工作的定位，加强机构编制普法宣传教育，强化机构编制法治意识，强化机构编制管理刚性约束。

2、聚焦“最后一公里”问题，在服务中心上取得新突破

1.开展机构编制调研评估。2.全力推进局部超编问题整改。3.提高编制资源使用效益。4.为重点领域“送”编增活力5.优化机构编制理顺部门职责。6.扎实开展重点领域改革工作。7.规范“一支笔”审批制度。8.做好机关、群团统一社会信用代码赋码。

3、锚定“勇当排头兵”目标，推动队伍建设新风貌

1.认真开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。为推进作风革命加强机关效能建设，积极适应新时代机构编制工作要求，紧密结合全县机构编制工作特点，制定《中共富民县委机构编制委员会办公室“当好排头兵 全市争第一”行动工作方案》，明确活动的任务、步骤、时限和工作要求，层层压实责任。一是扎实开展大讨论活动。坚持以“三会一课”党支部学习为基础，围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”，以“找差距、晒成绩、比作为，形成比学赶超的良好氛围”的工作思路，开展学理论业务，研讨交流、找差距定措施，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以钉钉子精神抓落实的工作理念，主动清除思想障碍，树立必须转、坚决转、按时转、持续转的思想理念，进一步锚定中心任务，聚焦主业主责，管住用好机构编制资源。二是认真开展大竞赛活动，深入实施“10个专项行动”，积极组织参与开展业务大比武、目标大竞赛活动。竞赛内容要突出机构编制部门工作特色，结合职能职责，聚焦“当好排头兵”的重要部署，围绕我县产业发展、招商引资、营商环境优化、城市建设管理、生态环境保护、基层社会治理、增进民生福祉及疫情防控等经济社会发展中心工作，在体制机制和机构编制保障方面比贡献、比实绩。健全完善信息宣传机制，实行积分制和季度、年度排名通报制。截止11月，共报送省、市、县信息79篇，其中县级采用3篇、市级采用2篇、省级采用5篇。

2.坚持全面从严治党，强化编办队伍自身建设。严格执行八项规定，结合“两学一做”、“三会一课”、主题党日等活动，巩固党史学习教育成果，以打造“党建+”品牌，推动机关党建与机构编制工作深度融合，促业务工作再上新台阶；落实党的群众路线，扎实开展“挂包帮、转走访”工作，巩固脱贫攻坚成果；适时开展谈心谈话，及时掌握干部职工的思想动态，疏导工作情绪，传递工作压力，树立团结协作意识，增强战斗力，力争打造模范机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：（1）、综合科。（2）、机关科。（3）、事业科。（4）、登记管理科（富民县事业单位登记管理局）。

所属单位1个，分别是：

1. 富民县机构编制信息管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：   中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制5人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。与上年对比人员编制减少1人，在职在编实有行政人员增加2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。与上年对比退休人员增加1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

       （详见附件）

1.本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，GK07表《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无一般公政府性基金预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，GK14表《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计1,819,527.09元。其中：财政拨款收入1,819,372.25元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入154.84元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加527,681.64元，增长40.85%。其中：财政拨款收入增加577,704.56元，增长46.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减50,022.92元，下降99.69%。主要原因分析，2022年一般公共预算财政拨款增加527,681.64元, 原因是我办增加了2名行政人员人员经费支出，增加了8名行政人员绩效工资经费、工资基数调整社会保险缴费增加支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计1,856,521.82元。其中：基本支出1,856,521.82元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加449,861.16元，增长31.98%。其中：基本支出增加546,861.16元，增长41.76%；项目支出减少97,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析，原因是我办增加了2名行政人员人员经费支出，增加了8名行政人员绩效工资经费、工资基数调整社会保险缴费增加支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,856,521.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,712,460.47元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,061.35元，占基本支出的7.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,819,372.25元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比增加430,739.78元，增长31.02%，主要原因分析，原因是我办增加了2名行政人员人员经费支出，增加了8名行政人员绩效工资经费、工资基数调整社会保险缴费增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,559,065.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于我办工作人员的工资支出、其他社会缴费、机关正常运转的工作经费；

 9.卫生健康（类）支出135,332.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于我办工作人员医疗保险的缴费；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出124,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于我办工作人员住房公积金的缴费；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我办厉行节约，反对铺张浪费，公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,915.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,915.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办厉行节约，反对铺张浪费，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2022年机关运行经费支出106,911.78元，减少6,928.31元，下降6.09%,主要原因分析我办厉行节约，反对铺张浪费，多采用公文、电话等形式对接工作。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额142,256.29元，其中，流动资产13,666.71元，固定资产120,789.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,926.98元，其中固定资产增加19,140.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,140.01元，其中：政府采购货物支出19,140.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53012400376301111

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室表20231024103732250