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富民县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表贯彻执行

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县总工会在县委和市总工会的坚强领导下,充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，紧盯县委、县政府重点工作目标任务，围绕中心、服务大局，以发展和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策措施、草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实“两个普遍”工作、加大维权维稳力度、职工医疗互助的收缴管理兑付、工会经费收缴管理使用等工作，完成县委县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持思想引领这一根本任务，牢牢把握正确政治方向

（1）政治理论武装入脑入心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣省第十一次党代会、市第十二次党代会、市委十二届二次全会、县第十四次党代会和县委十四届二次、三次全会精神及市第十六次工代会的安排部署，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众。把开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动、“对标先进、争创一流”主题实践活动和“党建带工建”工作贯穿全县工会系统各项工作始终。组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固拓展党史学习教育成果，着力发挥党组理论学习中心组成员讲授党课、劳动模范宣讲、业务骨干领学等牵引作用，组织开展《迅速掀起学习党的二十大精神热潮》专题党课，诵读学习党的二十大报告。将学习宣传贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为一项经常性、关键性和根本性工作来抓，推进重要论述在工会干部和广大职工中入脑入心入行。结合“三会一课”、周一学习制度等抓实党员、干部职工思想政治教育，认真学习贯彻省、市、县委全会精神及市工代会精神，制定《中共富民县总工会党组理论学习中心组2022 年学习计划》，年内共组织8次专题学习。通过参观红色教育基地、警示教育基地、举办工会干部培训班等，引导干部职工坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

（2）服务中心工作见绩见效。一是助力省级文明城市复审。组织党员志愿者、青年志愿者18人参与志愿服务活动，1名业务骨干被抽调到县文明办参与省级文明城市复查工作。向各级工会组织、广大职工群众发出《富民县创建省级文明城市倡议书》；积极整合资源，分别为黎阳大厦政务服务大厅“母婴室”争取省总工会补助资金1万元，支持县妇幼健康服务中心建设“母婴空间”，助力省级文明城市复查。二是助力民族团结进步示范县创建工作。开展“铸牢中华民族共同体意识学劳模齐奋进”主题活动，组织县内劳模代表、职工代表、各基层工会工作者代表60余人到春城劳模工匠馆参观。举办“会暖春芽·国学经典”职工会员子女暑期爱心托管班，开设“国学经典”专项课程，开展“民族团结”大家颂、“民族进步”大家画、“民族和谐”大家唱等活动，培养具有牢固中华民族共同体意识的时代新人。三是助力乡村振兴。杨梅节期间，将广大职工对高品质生活的需求与我县农特产品的销售有效结合，引导职工就近观光、亲身体验、优选购物，促进一二三产有机融合，发放“富民县总工会助力乡村振兴消费折扣券”10000余张，拉动消费11万余元。四是落实常态化疫情防控措施。组织机关全体干部职工参加疫情防控志愿服务活动，1名业务骨干被抽调到县疫情防控指挥部参加疫情防控工作。在元旦、春节、中秋、国庆等节日期间走访慰问疫情防控一线职工、疫情防控卡点、因疫情致困企业、职工，发放慰问金、慰问物资共5万余元。

（3）职工教育引导落地落实。开展“好家风在富民”系列活动。组织党员参加“树良好家风，养勤廉正气”专题讲座1场，组织干部职工集中收看“讲述·清廉富民”主题活动并开展专题学习研讨。牵头开展“好家风进机关”活动，五一节前夕，组织部分劳模和基层工会主席、工会专干50余人到春城劳模工匠馆参观，组织20余名劳模代表到县基层实训基地观看腐败典型案例、忏悔录等开展廉政知识教育，发出“弘扬劳模精神，做廉洁好家风的建设者传承者守护者示范者”倡议书。开展“家风家教宣传关爱职工子女特别行动”，慰问环卫工人子女和困难职工子女15户，发放“好家风伴我成长”倡议书200余份。

2.坚持建功立业这一时代使命，培育打造高素质劳动者

（1）以技能竞赛不断提升劳动热情。联合县人社局开展富民县2022年职工“72行大练兵·360行出状元”暨“当好排头兵”大竞赛活动，围绕“当好排头兵”大讨论大竞赛活动主线，深入推进全县产业工人队伍建设改革走深走实，组织广大职工开展以“技能提升、技术创新”为重点的“当好主人翁，建功新时代”主题劳动竞赛和职工职业技能竞赛活动，为富民县广大职工“学技术、练技能、强素质”搭建平台。年内已开展了富民县第七届金融系统竞赛、富民县调解员调解业务技能竞赛、富民县居家收纳职工技能竞赛、富民县“安康杯”安全生产知识竞赛、富民县2022年小学（幼儿园）教师岗位技能竞赛、富民县公共卫生与疫情防控职工技能竞赛、富民县第二届政务服务礼仪技能竞赛、富民县“强‘四力’创一流+当好宣传排头兵”+新闻宣传工作者技能竞赛、工会财务业务技能竞赛、首届消防职业技能大赛暨多种形式消防队伍执勤岗位练兵比武竞赛、富民县2022年焊工职业技能竞赛等11场竞赛，参与职工1300余人，营造了劳动光荣、知识崇高、创造伟大的浓厚氛围，增强了职工学习新技术、掌握新技能、岗位做贡献的自觉性和责任感。特别是，在全市工会财务业务技能竞赛中，富民代表队以总分第一的好成绩荣获团体一等奖，1名队员获得技术状元荣誉称号、1名队员荣获技术标兵荣誉称号；1名队员被选拔进入昆明市代表队参加省级竞赛，并取得“集体第一名”、个人第四名的好成绩。

（2）以选树典型大力弘扬三个精神。五一节期间，开展关爱劳模“六个一”活动，即组织一次体检、开展一次走访慰问、录制一期劳模专访、开展一次廉政纪律教育、召开一次劳模座谈会、发送一封慰问信，以贴心暖心的服务提升劳动模范的获得感、幸福感、安全感，营造大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的浓厚氛围。为1名全国劳模、2名省级劳模、2名市级劳模申报了生活困难补助金，为12名各级劳模申报了荣誉津贴和慰问金。成功申报全总劳模书架1个。开展“铸牢中华民族共同体意识学劳模齐奋进”活动，组织劳模代表、职工代表、各基层工会工作者代表参观“春城劳模工匠馆”，我县2名劳模先进事迹在“春城劳模工匠馆”展出。搭建名师工作室、创新工作室、技师工作站等平台，充分发挥劳模、工匠、技师的示范引领作用，团结动员职工投入到创新创效活动中来，不断培养技术技能人才。2022年共向上级工会推荐申报“昆明市金牌工人”3人，“第六届云岭工匠”1人，“第六届职工技师工作站”1人，“云南省第六届职工创新工作室”3人。团结号召广大职工在各自岗位上赶学先进、拼搏实干，在助力富民县经济社会高质量发展新征程上再立新功。

3.坚持服务职工这一主要职责，提升获得感幸福感安全感

（1）四送活动助力脱困解困。组织开展“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”系列活动，走访慰问环卫工人、支援强边固防一线职工、因疫情影响导致困难的企业职工、驻村队员及困难退役军人、困难职工、困难劳模、重点工程项目一线职工、节日期间坚守岗位一线职工1300余人，走访慰问疫情防控指挥部、疫情防控卡点、隔离点6个，累计发放慰问金30万余元。积极开展困难职工解困脱困动态监测集中行动，对13户困难职工家庭开展防返贫监测集中大走访。帮扶困难职工事迹被《工人日报》《云南日报》《云南网》等多家媒体报道、转载。

（2）组织关爱传递温情温暖。一是继续巩固拓展职工会员子女暑期爱心托管，2021年富民县职工会员子女暑期爱心托管班先后被命名为“云南工会爱心托管班”、“全国工会爱心托管班”；在总结提升2021年托管工作的基础上成功举办2022年富民县“会暖春芽·国学经典”职工会员子女暑期爱心托管班，共托管职工会员子女221人，受益职工家庭218个，托管时间从7月11日至8月19日，历时一个半月，托管30天，与公办幼儿园、小学放假、开学时间无缝衔接，实行“暖心10分钟”保障职工会员按时上下班。二是组织开展“‘锦绣三月·春城花暖’职工心理健康关爱行动。承办昆明市总工会《心理健康与调试》知识讲座线下专场活动，联合县委组织部、县妇联、县委办工会联合会组织50余名机关单位女职工参加线上活动，线上点赞23万余人，成效明显；同时，牵头组织中心工作任务重、工作强度大、职工心理压力较大的部分县级部门职工到春城职工心理减压赋能服务中心开展“三八”节专场体验活动。三是开展“会聚良缘·浪漫七夕”汇缘职工交友联谊活动，参

加职工100余人，引导青年职工树立文明、健康、理性的婚恋观、家庭观。四是指导15户困难职工家庭申报市总金秋助学补助，发放助学金79800元。

（3）贷款帮扶推动创业就业。通过设立咨询服务点、工会微信平台、进社区、上街道和到店铺宣传等方式，深入宣传“贷免扶补”相关政策。对符合贷款条件的人员逐一上门入户调查，准确掌握创业者的基本信息、创业意愿、创业项目可行性、偿贷能力等基本情况，做到政策宣传到位、创业指导到位。2022年共完成“小额担保贷款”28户425万元,“贷免扶补”10户200万元，小微型企业贷款1户300万，合计发放贷款925万元。

（4）职工医疗互助互济暖人心。全县共有137家单位（含35家企业）8646人参加了第十八期职工医疗互助活动，收取互助金1056270元,在职参互比例达93.32%。年内共完成补助审批住院职工524人次，发放补助金417112元。

4.坚持自身建设这一永恒主题，增强事业发展新动能动力

（1）健全组织体系，夯实基层基础。进一步加大非公企业、“新业态新就业群体”建会入会工作，逐步消除组建工作“死角”和“盲区”，强化主动服务意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。明确职责、落实责任分工，坚持各系统工会、工会联合会、相关产业协同推进的原则，形成主要领导亲自抓、各级工会层层抓，人人头上有指标的工作氛围；充分调动各级工会的积极性，强化分工协作，形成上下联动、条块结合的工作推动机制。各级系统工会、工会联合会积极协调本级相关主管部门和设在本地的行业协会，统筹抓好辖区内新业态新就业劳动者“双覆盖双推进”工作，集中力量抓好大型龙头企业、骨干企业、平台公司、劳务派遣单位和工业园区、镇（街道）的建会入会工作。年内共完成“三新”领域企业建会9家，新增会员237人。100人以上企业建会达100％，25人以上企业建会达90％以上。

（2）加强队伍建设，提高服务水平。抓好新修订《中华人民共和国工会法》的学习宣传贯彻，开设《工会法》知识小课堂，每日在微信群进行工会法知识普及，分别到城南社区、昆明芬美意香料有限公司开展《中华人民共和国工会法》专题宣讲2场。举办厂务公开民主管理、工会财务管理、经审干部等培训班3期，参训职工200余人。组织基层工会干部参加上级工会业务培训50余人次。举办“富民县工会干部素质提升培训班”，组织全县工会系统66名工会干部到厦门大学国际关系学院学习，结合富民县“当好排头兵”大讨论大竞赛活动明确的“12+N”重点工作，对标先进发达地区工会工作新理念、新经验，及时“取经”“破题”，形成了一批较高质量的“富民县工会干部破题行动清单”，激发了全县各级工会干部勇于自我革命、主动担当作为、全力比学赶超的工作热情。

（3）健全资产监管，防范廉政风险。严格落实《富民县总工会财务管理办法》《富民县总工会机关工会经费支出管理规定》等制度，以制度管人、管钱、管物，保证工会财务管理工作健康发展。抓实基层工会经费预决算报备工作，强化预决算管理，做到收支有预算、有计划，从源头上整治违规使用工会经费的可能性。抓实工会财务大检查，对61家基层工会经费收支管理、工会经费预算管理、工会会计管理、建立健全财会制度、工会资产管理等情况进行了全面的自检自查和抽查，要求各基层工会深入分析产生问题的原因，不断健全完善财务制度、切实加强内部控制。抓实基层工会经费审计，在确保镇（街）全覆盖、下级工会任期内全覆盖的基础上，重点安排对上级工会有资金投入的、工会主席离任的、有重点项目的30家基层工会进行审计，确保审计跟着资金跑，提高审计针对性，加强工会内审监督力度。

（4）形成联动合力，收好工会经费。健全完善富民县工会经费税务代收联席会议制度，报县委深改委会议研究审定后，与国家税务总局富民县税务局积极抓好贯彻落实，强化全社会依法缴纳工会经费的意识，进一步密切税务部门和工会之间的工作联系，切实加强工作沟通和情况交流，形成整体工作合力，简化程序，提高效率，方便各缴费单位向税务部门申报缴纳税款时一并缴纳工会经费，确保工会经费依法及时足额收缴。

（5）深化改革创新，推进产改建设。加大宣传力度，结合工会服务职工职能职责，到企业开展调研，认真落实产改相关工作。按照市、县产改工作领导小组统一安排部署和工作要求，汇总县级产改工作各成员单位5年来工作落实情况。加强产改示范企业建设，打造富民特色亮点，选树昆明鼎承科技有限公司、昆明远方生物科技有限公司作为县产改重点示范企业，发挥示范企业引领示范作用。

5.坚持维权维稳这一方向根基，维护好职工群众合法权益

（1）多举措夯实集体协商工作。研究制定了《富民县2022年集体协商工作实施方案》，坚持目标导向，靶向发力，推动集体协商工作取得实效。年内，全县签订集体合同285份（其中在合同有效期内274份），覆盖企业292家，覆盖职工6320人。新签集体合同11份，覆盖企业11家，覆盖职工147人。新签行业集体合同1份，覆盖企业9家，覆盖职工117人。全县实有建会企业数集体协商建制率达动态保持85%以上，全县30家“百人以上企业”全部建立集体协商制度，集体合同签订率达100%，25人以上实有建会企业数集体协商建制率达90%。成功通过了省总工会对“云南省集体协商提质增效达标晋级先进县”回头看复审考核，成为第一批“云南省集体协商提质增效达标晋级先进县”回头看复审通过单位。

（2）深入开展厂务公开民主管理工作。紧紧围绕全面深化改革和高质量发展工作大局，稳步推进厂务公开民主管理示范企业创建工作，2022年创建厂务公开民主管理示范企业20家，并完成企业实地考核评估。下辖12个工会联合会、17个系统工会、7个县总直属企业工会，基层工会总数372个，全县企事业单位厂务公开民主管理建制率达91.7%。组织召开了富民县快递行业职工代表大会成立暨第一次职工代表大会，标志着富民县总工会在开展新业态领域民主管理工作从探索到实践迈出的关键一步，有效维护了快递行业职工合法权益。

（3）积极做好职工信访维稳工作。认真做好二十大期间信访“零报告”工作，密切关注职工群众的舆情动态，及时处理职工队伍不稳定情况，2022年接到职工来访1件次，涉及职工1人，发出《工会法律维权意见书》1份，已妥善处置，无再访、上访情况发生。

（4）做好源头把控，促进企业安全生产。一是积极配合县安委办开展“百日攻坚”行动，在工会系统组织开展“百日攻坚”大检查工作，共检查企业57家，发现安全生产隐患11个，整改问题11项。联合其他部门对富民县9家燃气经营企业开展了安全生产检查，实地到企业走访调查，了解安全生产规程，查阅安全生产台帐，检查从业人员相关资格证，召开座谈会对安全生产工作进行强调，督促企业按照安全生产流程和处置措施，有序开展企业安全生产活动。检查中发现安全隐患2个，已督促企业进行整改。二是积极开展“安康杯”活动，2022年全县参赛企事业单位226家；参赛班组1278个；参赛职工7846人，与去年同期相比，参赛单位数增长8%；参赛班组增长7%；参赛职工增长13%。三是依法参与职工生产安全事故调查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务部、宣传教育部3个部室和1个下属事业单位富民县困难职工帮扶服务中心。所属单位0个，与上年对比无增减变化。

（二）决算单位构成

纳入富民县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县总工会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县总工会部门2022年度收入合计3,433,901.43元。其中：财政拨款收入3,409,901.43元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,000.00元，占总收入的0.70%。与上年相比，收入合计增加553,416.72元，增长19.21%。其中：财政拨款收入增加529,483.87元，增长18.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加23,932.85元，增长35,640.88%。主要原因是：2022年拨来全县机关事业单位工会经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

富民县总工会部门2022年度支出合计3,446,619.22元。其中：基本支出3,206,360.93元，占总支出的93.03%；项目支出240,258.29元，占总支出的6.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加517,859.66元，增长17.68%。其中：基本支出增加562,751.93元，增长21.29%；项目支出减少44,892.27元，下降15.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长 0.00%。主要原因是：2022年缴纳全县机关事业单位工会经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,206,360.93元。与上年总支出2,643,600.00元对比增加562760.93元，增21.29％，主要原因是：2022年缴纳全县机关事业单位工会经费比上年增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,638,640.93元，占基本支出的51.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,567,720.00元，占基本支出的48.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240,258.29元。与上年对比减少44941.71元，主要原因分析是拨来创业担保贷款创业服务工作经费补助资金和普惠金融发展专项补助资金较上年有所减少,用于保障创业担保贷款工作顺利完成的工作经费支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,422,619.22元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比增加526,772.76元，增长18.19%，主要原因是：2022年缴纳全县机关事业单位工会经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,940,886.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、失业保险以及日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183,585.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于缴纳社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出149,994.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于缴纳单位人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出29,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于保障创业担保贷款工作顺利完成的工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出118,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于缴纳单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,100.00元，完成年初预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,100.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,100.00元，完成年初预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,100.00元，完成年初预算的21%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是业务学习交流往来减少，公务接待开支减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,606.00元，下降43.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,606.00元，下降43.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是业务学习交流往来减少，公务接待开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市总工会调研工作等产生的接待2次36人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县总工会部门2022年机关运行经费支出1,567,720.00元，增加183,982.31元，增长13.30%,主要原因分析2022年缴纳全县机关事业单位工会经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出以及缴纳全县机关事业单位工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县总工会部门资产总额63550.79元，其中，流动资产23.22元，固定资产净值62155.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1372.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27549.21元，其中固定资产减少14244.55元，主要原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富民县总工会2022年部门决算公开表格20231024042655255

监督索引号53012400171601111