监督索引号53012400110101000

富民县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

　　富民县人民代表大会常务委员会机关是县人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关；是县人民代表大会及其常务委员会的工作机关。其主要职责是为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、始终坚持党的领导，坚决把牢政治方向

坚持县人大常委会党组带头领学，做到第一时间学习传达中央、省委、市委、县委重要精神，党组会议“第一议题”学习研究党的创新理论。建立健全理论学习常态化机制，坚持周一集中学习制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会学懂弄通做实习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚决拥护“两个确立”。深入学习贯彻县委人大工作会议精神，认真落实县委关于加强新时代人大工作的部署要求，细化任务，明确责任，推动落实。严格执行向县委请示报告工作制度，全年就县人大常委会重要会议、重要工作和重大事项主动向县委请示报告16次，不折不扣按照县委部署要求进行落实，确保人大工作始终坚持党的领导、体现党的领导、实现党的领导。

2、始终围绕中心大局，依法履行监督职责

聚焦事关改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，综合运用监督方式，不断提高监督质量，保障县委决策部署贯彻落实，保证法律法规有效实施。听取和审议“一府两院”专项工作报告23个，开展执法检查2次、视察5次、专题调研9次。

聚焦法治建设。深入学习贯彻习近平总书记关于宪法的重要论述和要求，作出关于开展第八个五年法治宣传教育的决议，加强宪法法律宣传教育，全面落实宪法宣誓制度，组织新当选和被任命人员向宪法庄严宣誓。做好规范性文件备案审查工作，向市人大常委会报备规范性文件37件，对“一府一委两院”和各镇人大主席团报送的26件规范性文件进行备案审查。充分发挥执法检查“法律巡视”利剑作用，检查审计法、安全生产法实施情况，严格对照法律法规条文提出建议，督促整改落实。

聚焦深化改革。持续做好财政预算联网监督，加强对预决算的实时全程监督，稳步推动人大预算审查监督改革举措落实。加强国有资产管理情况监督，听取和审议富民县2021年国有资产管理情况的综合报告，审议2021年企业、行政事业性及自然资源国有资产管理情况专题报告，支持政府加强国有资产管理。

聚焦经济发展。密切关注全县经济运行态势，听取审议计划、预算、审计工作报告，批准2021年度地方财政决算，推进落实稳“六稳”“六保”政策措施。听取和审议招商引资、重点项目建设等工作报告。对工业园区“腾笼换鸟”工作、镇（街道）综合供销合作社建设发展进行视察。对全县税源现状和税源培植、国家高原云果产业园建设运行、建筑产业融合发展等工作进行专题调研，推动经济高质量发展。

聚焦民生改善。听取和审议创业就业工作、科普工作、城乡规划执行情况等工作报告。对乡村公路生命防护工程建设、全县中小学校安工程与全面改薄项目进行视察。对退役军人事务工作、农村饮水安全、五馆开放情况等工作进行专题调研，推动解决了一批群众关注的操心事、烦心事、揪心事。

聚焦社会治理。听取和审议2021年度环境状况和环境保护目标完成情况、林长制工作报告。对扬尘治理及空气质量、城镇污水处理进行专题调研，为美丽富民建设作出积极努力。听取和审议县人民政府民族团结进步示范创建工作报告、县监察委员会查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题专项工作报告。对县人民法院综合审判法庭及智慧法院建设情况进行视察，对5名法官进行绩效评估。对行政执法工作进行专题询问，依法受理群众群众来信来访30件（次），完成司法工作人员执法信息更新完善，通过积极争取，永定街道城北社区居委会被确定为市人大常委会基层立法联系点，拓宽公民有序参与立法工作的渠道，充分发挥人大在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。

3、始终服务发展大局，依法行使决定权和任免权

依法决定重大事项。制定《富民县惠民实事项目人大代表票决制实施办法》，以人大代表投票的方式决定重大惠民实事项目。把行使重大事项决定权作为推动县域经济社会发展的重要抓手，围绕事关经济社会改革发展的重大事项，依法作出关于批准《富民县生态建设与环境保护“十四五”规划》的决议等决议决定42项。

把人事任免落到实处。坚持党管干部与依法行使任免权相统一，确保党组推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员。一年来，共任免、决定任免国家机关工作人员88人次，为国家机关工作的正常运转提供了组织保证。

4、始终尊重主体地位，充分激发代表活力

始终尊重代表主体地位，完善制度机制，强化服务保障，通过各项举措让代表工作更接地气，代表履职更具活力，代表建议更贴民意。通过以会代训、集中学习、代表小组学习和个人自学等形式，组织代表重点学习中央、省、市、县委的重大决策部署、相关法律法规和人大理论等，召开第十七届新任县人大代表履职培训，分两期对全县新当选87名县人大代表进行新任职培训，不断提升代表能力水平。邀请代表列席常委会会议，参加调研、视察、执法检查，拓宽代表知情知政渠道。组织省、市、县、镇四级人大代表进站（室）接待选民，开展活动，不断密切人大代表同人民群众的血肉联系。结合近年来代表职务履行中的实际问题，修订《富民县人民代表大会代表辞职办法》，进一步规范代表履职行为，保证代表先进性和代表性。支持代表建议办理，积极回应代表关切，及时将县十七届人大会议期间和闭会期间收到的214件代表建议进行交办，落实人大代表建议督办、回访，促进建议所提问题得到落实，不断提高办理质量和办理水平。安排300万元人大代表建议办理专项资金用于解决十六届人大历次会议以来，代表反映集中的10件道路交通类代表建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设工作机构8个，其中，县人大专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计8197235.44元。其中：财政拨款收入8196755.49元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入479.95元，占总收入的0.01%。与上年11888551.33元相比减少3691315.89元，下降31.05%。其中：财政拨款收入减少3678230.28元，下降30.97%；主要原因分析：其他人大事务支出比上年减少2250043.11元。代表工作支出比上年减少1694987.00元。农村环境保护支出比上年减少100000元。机关服务比上年减少277344.98元。其他一般公共服务支出比上年减少43543.00元。死亡抚恤比上年减少288828.00元。人大代表履职能力提升比上年增加585686.00元。行政运行比上年增加377744.20元。

二、支出决算情况说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计9121529.84元。其中：基本支出6484377.60元，占总支出的71.09%；项目支出2637152.24元，占总支出的28.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年11650951.39元相比减少2529421.55元，下降21.71%。其中：基本支出减少511046.06元，下降7.31%；项目支出减少2018375.49元，下降43.35%。主要原因分析：项目支出比上年减少3个项目2018375.49元，人员减少基本支出比上年减少511046.06元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出6484377.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5932190.40元，占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费552187.20元，占基本支出的8.52％。与上年6995423.66元对比减少511046.06元，下降7.31%，主要原因分析：2022年人员比上年减少6人，基本支出比上年减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2637152.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年4655527.73元相比减少2018375.49元，下降43.35%。专项资金支出如下：

1.人代会会议经费支出520487.00元，占项目支出的19.74%，用于县人代会会场租金、住宿费、伙食费、会议资料印刷费、会议用品购置费、宣传费等支出。

　　2.县乡两级人大换届选举经费601115.00元，占项目支出的22.79%，用于县乡两级人大换届选举等支出。

　　3.市、县人大代表活动经费支出581092.00元，占项目支出的22.03%，用于市、县人大代表活动、调研、持证视察等支出。

　　4.县人大代表培训经费支出485686.00元，占项目支出的18.42%，用于代表培训费支出。

5.2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金支出100000.00元，占项目支出的3.79%，用于机关国产化电脑办公设备购置支出。

6.办公楼运维补助经费支出232229.24元，占项目支出的8.81%，用于机关办公楼维修维护等支出。

　　7.基层人大代表活动阵地建设补助经费支出69000.00元，占项目支出的2.62%，用于人大代表工作站建设补助经费支出。

　　8.离退休干部党支部党建经费4000.00元，占项目支出的0.15%，用于退休党支部党报党刊征订等支出。

　　9.其他一般公共服务支出43543.00元，占项目支出的1.65%，用于支付2020年目标管理绩效考核兑现补助经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9112069.89元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少2455726.67元，下降21.23%，主要原因分析：项目支出比上年减少2018375.49元，基本支出比上年减少437351.18元，导致总支出减少2455726.67元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7625597.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于“2010101行政运行”中保障机关正常运转的人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费4917886.92元；“2010103机关服务”中保障机关水、电畅通，办公楼维修维护等支出232229.24元；“2010104人大会议”中人代会会议费等支出591045.80元；“2010107人大代表履职能力提升”中县人大代表培训及机关国产化电脑购置585686.00元；“2010108代表工作”县乡两级人大换届选举经费601115.00元，人大代表活动经费581092.00元；“2010199其他人大事务支出”中基层人大代表活动阵地建设补助经费支出69000.00元，离退休干部党支部党建经费支出4000.00元；“2019999其他一般公共服务支出”2020年目标管理绩效考核兑现补助经费支出43543.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出555525.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于“2080505机关事业单位养老保险缴费”支出483602.08元；“2080506机关事业单位职业年金经费支出”71923.26元。

　　9.卫生健康（类）支出528357.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于“2101101行政单位医疗”缴费支出284228.96元；“2101103公务员医疗补助”缴费支出244128.63元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出402589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。用于“2210201住房公积金”缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为15137.00元，完成年初预算的34.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14000.00元，占总支出决算的92.49%；公务接待费支出决算1137.00元，占总支出决算的7.51%，具体是国内接待费支出决算1137.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为15137.00元，完成年初预算的34.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为14000.00元，完成年初预算的58.33%；公务接待费支出决算为1137.00元，完成年初预算的5.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：富民县人大切实采取有效措施，全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及三公经费只减不增的要求，全面加强党风廉政建设，严格控制公务接待标准及次数，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护费支出，完善制度建设，强化执行力度，切实减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9666.33元，下降38.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5965.33元，下降29.88%；公务接待费支出决算减少3701.00元，下降76.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年公务用车维修费比上年减少5965.33元，公务接待费与上年对比减少3701.00元，1批次，37人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大代表检查、视察、调查及机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1137.00元。其中：国内接待费支出1137.00元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大调研等接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出542727.25元，与上年823252.74元对比减少280525.49元，下降34.08%,主要原因分析：2021年使用上年基本支出结转的人大会议费、代表工作经费支出,2022年以上费用减少或转入项目支出，导致2022年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、水电费、公务用车运维费、差旅费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县人民代表大会常务委员会办公室资产总额4948620.09元，其中，流动资产2858186.92元，固定资产2083633.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少740106.27元，其中固定资产增加98262.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值48538.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额161704.00元，其中：政府采购货物支出161704.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开表20231020095500892

监督索引号53012400110101111