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中国共产党富民县委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党富民县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党富民县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部工作的各项方针政策；为贯彻和实现党的政治路线，推动和促进全县两个文明建设提供组织保证。

（2）检查各级党组织执行《中国共产党章程》情况，按照《中国共产党章程》要求，会同有关部门搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。做好召开县党代会的组织工作，指导各级党组织定期弄好党代会和党员大会。

（3）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，研究探索新形势下，党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；综合、协调、指导和检查全县党员教育工作；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作；主管全县党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（4）研究提出各乡镇、县属部委办局、人民团体和企事来单位领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、党群部门公务员考评和办理干部的任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等事宜。

（5）根据党的干部路线、方针、政策，研究制订全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作；负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（6）从宏观上研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度并组织实施。

（7）主管全县干部教育工作。制订全县干部教育的规划、政策；组织县管干部和中青年后备干部以及组织系统干部的培训；指导，综合、协调，检查各乡镇党委、部委办局、群众团体的干部教育工作；研究、探索干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设。

（8）牵头制订或参与制订知识分子政策，调查了解贯彻执行党的知识分子政策的情况，组织评审县级优秀专家和组织开展有关活动。

（9）负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决问题。

（10）管理中共富民县直属机关委员会和县委党员电化教育中心的工作。

（11）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.理论武装再强化。一是抓学习促实践。二是建师资强阵地，选聘57名优秀人才，组建“富民先锋讲师”库，推动优质师资向基层倾斜。三是固培训提能力。全面建成贯通省、市、县、乡、村五级网络的随机调研系统和双向视频会议系统，开展“线上+线下”培训，组织举办、参加“万名党员进党校”等各类培训25期，共培训党员6522名。

2.组织保障再夯实。一是全面推行村级组织“大岗位制”；二是规范发展党员；三是巩固党支部规范化建设成果。

3.党建引领再增强。一是扎实开展“五个先锋”创建。二是持续加强党建引领“九化”行动。三是统筹推进各领域基层党建工作。在农村，持续实施村集体经济强村工程；不断创新村党组织领办合作社；全面推行村级组织“大岗位制”；逐步完善村干部队伍建设；大幅强化村（社区）人才培养，在城市，以党建引领推进小区治理为抓手，实施“书记领航”项目4个，全覆盖成立业主委员和物业管理委员会98个，申报“红色物业”评选2个，共建共治工作水平不断提升。在机关（事业），推动机关党建业务深度融合，2022年培育党建品牌56个，储备38个，拟选树10个,“先锋矩阵”正逐渐成阵，富民正走出一条推动新时代机关党建走在前、作表率的“富民路径”。在国有企业，认真落实国有企业党建6个方面37项重点任务，规范推动 “党建入章”工作。在“两新”组织，实施新业态新就业群体党的组织和工作覆盖提升行动，制定印发《富民县2022年非公有制经济组织和社会组织党建工作要点》，对县域内224家新业态新就业群体相关企业开展全覆盖摸底排查，成立富民县快递行业党委和快递行业联合党支部，建立快递行业党委联席会议制度，打造4个暖心“红色驿站”，激发新业态新就业群体行业发展新活力。

4.干部队伍再优化。一是加强班子队伍建设。共动议科级领导干部5批299人次（其中28岁以下副科级干部5人），与县级相关部门一道，做好县政协委员增补、县人大代表补选、县工商联（商会）、县红十字会、县残联换届等相关工作。做好干部选拔任用工作的监督，严格干部选拔任用组织程序，做到“凡提四必”，发布任前公示4批38人，核查干部档案200余份，不断增强选人用人的透明度。加强干部教育培训，举办富民县2022年领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神暨“当好排头兵”大讨论大竞赛活动专题研讨班2期483人，对全县科级领导干部和75个村（社区）党总支书记进行全覆盖培训。举办为期1个月的富民县2022年中青年干部培训班45人，启动“百名干部破百题”专项行动，组织583名县管干部开展“百名干部献百计”大讨论50场，梳理形成361项对策建议，由工作专班论证分析、征求意见后，重点针对历史遗留、“卡脖子”等问题确立了“百名干部破百题”行动清单100项。二是抓好公务员队伍建设。2022年新招录公务员18名，压实选调生驻村锻炼责任，6名驻村选调生党组织关系转到村，担任村党组织书记助理，扎根基层、踏实干事。选派16公务员到疫情防控、招商引资、社会维稳、“当好排头兵”大讨论大竞赛等重点工作专班工作，促使年轻公务员经风雨、长才干，拓宽工作思路。强化源头培养，规范转任程序，办理职级晋升68人，其中晋升三级调研员9人，三级高级警长9人；晋升三级主任科员12人，四级主任科员4人；晋升一级警长2人，二级警长23人，三级警长1人，四级警长8人。通过采取激励措施，鼓励符合提前退休条件的人员晋升职级后自愿提前退休，今年以来共办理提前退休3人，正常退休13人。

5.人才老干工作再提升。一是加强人才队伍建设。二是做好老干部工作。组织20余名离退休干部到昆明官渡区观摩学习，加强离退休干部志愿服务工作，开展“银发生辉·健康同行”银发志愿者义诊活动；与县科协联合组织科技服务3次，深入到公司、养殖场、合作社、基地开展技术服务工作，为“三农”工作和“乡村振兴”助力。对281名离退休干部开展了集中“大走访”活动，通过购买服务方式聘请第三方公司为40名离退休干部进行个性化服务，建立“一人一策”服务清单，采取灵活多样、有所侧重的服务方式，开展“七个一”荣退仪式，增强干部退休仪式感、荣誉感和组织归属感。三是做好工资工作。完成纳入全县财政统发各单位在职公务员工资津贴补贴、2021年考核称职及称职以上公务员年终一次性奖金、24名新提拔科级干部职务变动工资津贴补贴调整。

6.自身业务能力再完备。一是从严规范履行职能职责。二是提升组工干部能力素质。建立“组工讲堂”学习制度，建立《中共富民县委组织部信息学习研究宣传工作制度》，组建信息小组，结合中心工作和组织工作阶段任务，谋划信息选题，提升组织工作信息宣传成效，组工信息被人民网、云南网等媒体采用320余篇。探索制定《中共富民县委组织部干部日常履职工作实绩考评公示制度》通过周公示、月自查、季考核，每周跟踪组工干部工作实绩，将全体干部职工参加大讨论大竞赛情况纳入个人实绩考核重要内容。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、公务员管理科、人才科、老干部科、工资档案科。

所属单位2个，分别是：

1.富民县老干部活动中心

2.中共富民县委组织部党员教育中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位1个为中共富民县委组织部。

（三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会组织部2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会组织部部门2022年度收入合计33474842.11元。其中：财政拨款收入33402661.71元，占总收入的99.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入72180.4元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计减少377826.75元，下降1.12%。其中：财政拨款收入减少350360.41元，下降1.04%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少27466.34元，下降27.56%，主要原因是公用经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会组织部部门2022年度支出合计34322097.15元。其中：基本支出31379922.6元，占总支出的91.43%；项目支出2942174.55元，占总支出的8.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加431,624.59元，增长1.27%。其中：基本支出增加561,450.06元，增长1.82%；项目支出减少129,825.47元，下降4.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加的主要原因是人员工资增加，增加津贴补贴。（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31379922.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30997763.41元，占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382159.2元，占基本支出的1.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2942174.55元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要用于工作人员培训、农村基层干部培训、副科以上退休干部活动经费、老年大学办学补助经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34211272.21元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加410,756.64元，增长1.22%，主要原因分析是工作人员工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6478961.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.94%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及其他专项经费等；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出27087039.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。主要用于在职人员社会保障支出。

 9.卫生健康（类）支出360814.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于在职人员医疗保障支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出284457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于在职人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为57563.66元，完成年初预算的130.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算56563.66元，占总支出决算的98.26%；公务接待费支出决算1000.00元，占总支出决算的1.74%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为57563.66元，完成年初预算的130.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为56563.66元，完成年初预算的98.26%；公务接待费支出决算为1000.00元，完成年初预算的1.74%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年专项工作多，公务用车量大，加之车辆老化，年初安排的三公经费有限，不能满足公务用车实际需求，故用行政经费开支部分公务用车运行维护，公务用车运行维护费比年初预算数大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少61563.34元，下降51.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少30104.34元，下降34.74%；公务接待费支出决算减少31459.00元，下降96.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，公务用车运行维护费和公务接待费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、县、镇各部门来信来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会组织部部门2022年机关运行经费支出329662.25元，减少617906.83元，下降65.21%,主要原因分析厉行节约，反对铺张浪费。部门机关运行经费主要用于组织部日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富民县委员会组织部部门资产总额1615813.43元，其中，流动资产1239338.22元，固定资产1860531.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85160.00元，其中固定资产增加85160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额149000.00元，其中：政府采购货物支出149000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件2：2022年部门决算公开表格（单位：元）20231024023845784

监督索引号53012400160201111