监督索引号53012400232600601000

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县统筹发展和扶贫开发服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县统筹发展和扶贫开发服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹全县扶贫开发和城乡统筹发展工作。

2.制定工作计划、督办检查、指导和各单位在扶贫开发和城乡统筹中承担的任务落实、负责年度目标考核工作。

3.完善深化机制，全面提升社会扶贫工作成效。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持“四个不摘”要求，持续巩固“三保障”和饮水安全有保障成果。义务教育有保障方面。一是持续推进控辍保学工作。召开全县控辍保学专题会议，义务教育阶段学校成立学校工作领导小组，统筹安排我县控辍保学工作，健全巩固拓展义务教育有保障长效机制，认真抓好常态化控辍保学，积极开展控辍保学“四步法”，确实履行党委政府的“控辍”责任和教育部门的“保学”责任；全面落实依法控辍，做到应返尽返。开展宣传教育210余人次，劝返学生30人次，开展责令整改74人次，劝返学生19人次。截止目前，我县脱贫户适龄儿童全部入学，没有辍学情况，全县实现控辍保学动态清零。二是惠民政策严格落实。2022年已经下拨义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金431.212万元，资助家庭经济困难学生8198人次、营养改善计划补助13108人次，下拨资金559.66 万元、普通高中国家助学金补助357人次，下拨资金29.575万元、高中建档立卡经济困难学生免学杂费补助112人次，下拨资金4.48万元；秋季学期各项补助资金还没有下拨，一旦省市下拨立刻落实拨付到各学校。春季学期全县在校脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户适龄学生等共有599人，其中，中学276人（初中213人，高中63人）小学323人，全部安排享受营养改善补助、贫困学生补助，没有遗漏情况。基本医疗有保障。一是做实做细家庭医生签约服务。做到应签尽签，签约率100%，切实做好签约一人、履约一人、做实一人，避免签而不约、服务不到位的情况发生；认真做好“先诊疗、后付费”“一站式”结算服务，全县健康扶贫定点医院均对住院的建档立卡患者实行“先诊疗、后付费”“一站式”结算服务。二是严格执行健康帮扶医疗保障政策。脱贫户住院331.1人次，医疗费用211.01万元，统筹支付182.5元，慢特病结算552人次，医疗费用21.23万元，统筹支出17.07万元；监测人口住院216.7人次，医疗费用216.8万元，统筹支付161万元，慢特病结算796人次，医疗费用43.08万元，统筹支付34.6万元；农村低收入人口住院913人次，医疗费用678.8万元，统筹支出557.7万元，慢特病结算2986人次，医疗费用141.37万元，统筹支出121.47万元；易地搬迁脱贫户住院6人次，医疗总费用2.34万元，统筹支出2.1万元。三是落实医疗救助托底保障政策。医疗救助实行市级统筹政策，农村低收入人口纳入医疗救助范围，落实住院医疗救助政策，在年度医疗救助限额内，定点医疗机构住院发生的医保目录范围内个人自付医疗费用，救助比例不低于70%，经“三重制度”综合保障后医保目录范围内医疗费用报销比例不低于80%、不超过90%。住房安全有保障。持续推进脱贫攻坚防返贫预警监测对象“三类人员”住房安全有保障有序帮扶工作。建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制，开展脱贫人口和边缘户有返贫风险对象识别，构建防返贫监测预警机制，及时采取防返贫措施，建立“一户一档”，因人、因户施策，一体推进的要求，按照富民县人民政府办公室关于印发《富民县巩固脱贫攻坚防返贫预警监测对象住房安全有保障工作实施方案》的通知（富政办通〔2022〕29号）要求，坚决守住不发生规模性返贫，建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制，优先组织实施2021年预警返贫监测户“三类人员”C/D级住房问题36户住房改造（大营街道10户、永定街道5户、款庄镇2户、罗免镇5户、散旦镇5户、赤鹫镇4户、东村镇5户）。共完成改造竣工36户，竣工率100%；并于9月28日完成资金兑付36户，按时完成改造任务。饮水安全有保障。一是健全农村饮水安全管护责任体系。全面落实县级农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，按照云南省农村供水工程服务承诺的工作内容，在县政府网站公布农村饮水安全“三个责任人”、监督服务电话和邮箱，接受各级监督、举报和投诉，认真履行工程建设和运行管护的监督检查职责，及时发现并解决农村饮水安全问题。印发《富民县关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施方案》，进一步完善农村供水工程建设和运行管理各项制度措施，全面提升农村饮水安全保障水平。二是持续加大饮水安全资金投入力度，采取针对性工程措施，不断补齐农村饮水安全工程短板。2022年启动富民县农村供水保障专项行动项目，共24个项目，涉及5个镇2个街道，其中：万人工程1件，千人工程4件，千人以下工程19件。工程建设内容主要包括水源工程、提水工程、水质净化和消毒设备、管网设施配套及计量设备6大类，供水总规模4040.61m3/d，设计年供水量147.48万m3。估算总投资3404.54万元。该项目按照省市要求，采用投建联合体模式，目前正在开展报批中。三是持续巩固农村饮水安全提升工程，项目投资553.89万元，涉及4件，提高了大营街道仓前村 706 户 2569 人、赤鹫镇21个自然村4863 人和 321 位师生、款庄镇热水村委会李资树村一社44户208人、东村镇祖库村委会汉排村24 户105人等的饮水安全质量。

2.扎实做好2022年防止返贫监测和帮扶集中。根据国家、省、市级防止返贫动态监测和帮扶工作要求，坚持自下而上精准排查与自上而下精准统筹相结合，研究化解工作中的重点难点问题。按照缺什么补什么的原则，根据监测对象的风险类别和发展需求及时开展针对性帮扶，实现工作常态化运行，坚决守住防止规模性返贫的底线。制定印发《富民县2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作方案》和《关于组织开展2022年防返贫监测帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作的通知》，根据关于组织开展2022年防止返贫监测帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作通知要求，抓住时间节点，完成了入户调查、脱贫人口和监测对象动态调整和信息采集工作及脱贫人口监测对象2022年四季度收入测算，经各镇（街道）核实上报全县脱贫人口监测对象2022年度人均纯收入为15614.07元，同比增幅为15.74%。全县系统锁定脱贫人口监测对象1049户3218人，脱贫人口830户2606人。三类人员257户723人，消除风险71户228人，未消除风险186户495人。其中：边缘易致贫户184户503人，消除风险51户161人，未消除风险133户342人；突发严重困难户37户114人(2户5人为脱贫户），消除风险7户26人，未消除风险30户88人；脱贫不稳定户36户106人，消除风险13户41人，未消除风险23户65人。

3.持续推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目建设。2022年度以来中央、省、市共计下达我县专项衔接资金4386万元，其中：中央资金1747万元（含民宗资金450万元）；省级资金943万元（含民宗资金412万元）；市级资金1696万元。围绕持续巩固拓展脱贫攻坚成果，培育“一镇一特”、“一村一品”、“九化富民”促农民增收行动，组织实施衔接资金项目31个。截止12月1日整体支出4075.02万元，支出进度92.91%；项目完工率达87.09%。

4.抓实推进产业就业振兴。一是培育壮大农业龙头企业，发展壮大乡村特色产业，按照“大产业+新主体+新平台”建设要求，打造“一镇一特”、“一村一品”成效显著的产业，建立健全“双绑”利益联结机制。围绕品牌花卉、蔬菜、特色林果等重点产业，建立了“绿色食品牌”项目储备46项，储备乡村振兴重点项目452个，“绿色食品牌”产业基地通过认定11个，实现农业龙头企业现价总产值30971亿元，同比增20.64%；营业收入28442元，同比增18.78%；完成农产品加工产值173362万元，同比增4.4%。二是强化就业服务，着力推动脱贫劳动力转移就业。深入开展线上线下招聘服务活动，积极搭建求职招聘服务平台，做到求职人员与招聘企业面对面沟通交流，举办“春风行动”、“就业援助月”、“退役军人、高校毕业生、残疾人”等现场招聘会4场次，组织开展镇（街道）招聘宣传活动14场次，参加招聘企业132家，提供就业岗位11492个，初步达成就业意向734人。做好岗位发布、职业介绍、求职登记等工作，持续通过富民就业、掌悦富民等微信平台发布推送岗位23期 15895个。提供“出了家门进车门，下了车门进厂门”的一站式服务，完成招工推荐400人，实际入职54人，其中脱贫劳动力2人。编印《富民县2022年企业招聘信息汇编》2000册发放镇（街道）、村组宣传推荐，做到岗位信息宣传村组全履盖。春节期间走访慰问脱贫劳动力外出务工代表100人，发放慰问资金3万元。做好精准帮扶禄劝县农村劳动力转移就业工作，完成提供有效就业岗位2491个。发挥乡村公益性岗位兜底安置作用，依托其他县级部门资源开发乡村公益性岗位安置脱贫劳动力58人。截止9月底，脱贫劳动力转移就业1226人。脱贫劳动力省外转移就业45人。

5.扎实推进各类问题整改工作。富民县涉及2021年市级巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估反馈问题整改、2021年度省对市乡村振兴实绩考评（巩固拓展脱贫攻坚成果）整改、2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改、全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况通报问题整改、2022年完善和落实防止返贫动态监测帮扶机制专项调研情况通报反馈问题整改、省纪委监委对昆明市开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研督导反馈问题整改等六项整改，其中个性问题共6个，已全部整改到位并长期坚持；共性问题共55个，截止目前，所有问题全部按要求整改完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设4个内设机构。包括：1.办公室，2.财务科，3.项目科，4.防返贫监测科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.富民县统筹发展和扶贫开发服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2022年度收入合计1,050,309.01元。其中：财政拨款收入1,050,265.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43.37元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少611,097.68元，下降36.78%。其中：财政拨款收入增加300,600.96元，增长40.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少911,698.64元，下降100.00%。主要原因是增加主要原因是转移支付项目资金减少，所以财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2022年度支出合计1,261,136.24元。其中：基本支出791,351.09元，占总支出的62.75%；项目支出469,785.15元，占总支出的37.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,390.72元，增长0.35%。其中：基本支出增加21,739.07元，增长2.82%；项目支出减少17,348.35元，下降3.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因人员岗位变动，基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县统筹发展和扶贫开发服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出791,351.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出765,239.05元，占基本支出的96.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,112.04元，占基本支出的3.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县统筹发展和扶贫开发服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出469,785.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：生产发展3000元，贷款奖补和贴息146971.15元，其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出319814元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,050,265.64元，占本年支出合计的83.28%。与上年相比增加300,600.96元，增长40.10%，主要原因是人员岗位变动，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出71,863.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出66,259.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出852,010.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于人员工资福利支出、办公费、接待费等支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出60,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为1,633.00元，完成年初预算的32.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,633.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,633.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为1,633.00元，完成年初预算的32.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,633.00元，完成年初预算的32.66%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待数量减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,622.88元，下降89.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少14,622.88元，下降89.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待数量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门资产总额1018620.44元，其中，流动资产989700.67元，固定资产28919.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少357256.15元，其中固定资产减少19194元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400232600601111

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心表20231024044909962